Handbuch Interne Kontrollsysteme (IKS): Steuerung und Überwachung von Unternehmen
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Erich Schmidt Verlag
2020
|
| Edition: | 6., neu bearbeitete und erweiterte Auflage |
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| Online Access: | http://www.esv.info/978-3-503-19462-9 Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Literaturverzeichnis Seite 613-623 |
| Physical Description: | 637 Seiten Illustrationen, Diagramme 23.5 cm x 15.8 cm, 1023 g |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ZUR
SECHSTEN
AUFLAGE
.
5
VORWORT
ZUR
ERSTEN
AUFLAGE
.
7
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
13
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
19
TABELLEN
VERZEICHNIS
.
21
KAPITEL
I:
GRUNDLAGEN
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
(IKS)
.
23
1
EINFUEHRUNG
IN
EIN
INTERNES
KONTROLLSYSTEM
(IKS)
.
23
1.1
BEGRIFF
UND
AUFGABEN
EINES
IKS
.
23
1.2
INTERNATIONALE
ANFORDERUNGEN
AN
EIN
IKS
.
25
1.3
NATIONALE
ANFORDERUNGEN
AN
EIN
IKS
.
39
1.4
MEHRWERT
UND
GRENZEN
EINES
IKS
.
45
1.5
ZUSAMMENFASSUNG:
DEFINITION
UND
ANFORDERUNGEN
AN
EIN
IKS
.
47
1.6
EXKURS:
FREIWILLIGE
PRUEFUNG
EINES
IKS
NACH
DEM
*IDW
PRUEFUNGS
STANDARD:
GRUNDSAETZE
ORDNUNGSMAESSIGER
PRUEFUNG
DES
INTERNEN
KONTROLL
SYSTEMS
DES
INTERNEN
UND
EXTERNEN
BERICHTSWESENS
(IDW
PS
982)*
*
.
4#
2
AUSGESTALTUNG
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
(IKS)
NACH
DEN
EMPFEHLUNGEN
DES
COMMITTEE
OF
SPONSORING
ORGANIZATIONS
OF
THE
TREADWAY
COMMISSION
(COSO)
.
53
2.1
AUFBAU
EINES
IKS
NACH
COSO'
.
53
2.2
*KONTROLLUMFELD
*
ALS
KOMPONENTE
EINES
IKS
.
56
2.3
*RISIKOBEURTEILUNG
*
ALS
KOMPONENTE
EINES
IKS
.
65
2.4
*KONTROLLAKTIVITAETEN
*
ALS
KOMPONENTE
EINES
IKS
.
69
2.5
*INFORMATION
UND
KOMMUNIKATION
*
ALS
KOMPONENTE
EINES
IKS
.
75
2.6
*UEBERWACHUNGSAKTIVITAETEN
*
ALS
KOMPONENTE
EINES
IKS
.
73
2.7
GRUNDLEGENDE
PRINZIPIEN
UND
ATTRIBUTE
DER
COSO-KOMPONENTEN
.
89
2.8
KONTROLLAKTIVITAETEN
AUF
UNTEMEHMENSEBENE
ZUR
UEBERWACHUNG
DER
COSO-KOMPONENTEN
.
97
2.9
ZUSAMMENFASSUNG:
IKS
NACH
COSO
.
1
*
15
2.10
EXKURS:
COSO
UND
DIE
CONTROL
OBJECTIVES
FOR
INFORMATION
AND
RELATED
TECHNOLOGY
(COBIT)
.
1'16
3
DOKUMENTATION
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
(IKS)
.
141'
3.1
ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN
AN
DIE
DOKUMENTATION
EINES
IKS
.
141
3.2
VERBALE
PROZESSBESCHREIBUNG
ALS
MOEGLICHKEIT
DER
DOKUMENTATION
VON
PROZESSABLAEUFEN
IM
IKS
.
143
3.3
FLUSSDIAGRAMM
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
VON
PROZESSABLAEUFEN
IM
IKS
.
144
INHALTSVERZEICHNIS
3.4
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
DES
AUFBAUS
UND
DER
FUNKTION
EINES
IKS
.
146
3.5
TESTBLATT
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
VON
FUNKTIONSPRUEFUNGEN
IM
IKS
.
148
3.6
MATRIX
ALS
MOEGLICHKEIT ZUR
DOKUMENTATION
DER
FUNKTIONSTRENNUNG
IM
IKS
.
152
3.7
AUFLISTUNG
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
VON
INFORMATIONEN
ZU
WESENTLICHEN
TABELLENKALKULATIONEN
UND
BERICHTEN
.
154
3.8
AUFLISTUNG
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
VON
INFORMATIONEN
ZU
WESENTLICHEN
DIENSTLEISTERN
FUER
AUSGELAGERTE
TAETIGKEITEN
.
157
3.9
MASSNAHMEPLAN
ALS
MOEGLICHKEIT
ZUR
DOKUMENTATION
VON
SCHWACHSTELLEN
UND
UEBERWACHUNGSTAETIGKEITEN
IM
IKS
.
159
3.10
ZUSAMMENFASSUNG:
DOKUMENTATIONSMOEGLICHKEITEN
EINES
IKS
.
160
KAPITEL
II:
PROZESSE
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
(IKS)
.
163
1
GRUNDLAGEN
DER
ORGANISATION
VON
PROZESSEN
IM
INTERNEN
KONTROLLSYSTEM
(IKS)
.
163
1.1
ORGANISATION
VON
PROZESSEN
IM
UNTERNEHMEN
.
163
1.2
ORGANISATION
*BESCHAFFUNG
*
.
165
1.3
ORGANISATION
*PRODUKTION
*
.
170
1.4
ORGANISATION
*ABSATZ
*
.
174
1.5
ORGANISATION
*ANLAGEVERMOEGEN
*
.
176
1.6
ORGANISATION
*PERSONAL
*
.
178
1.7
ORGANISATION
*RECHNUNGSLEGUNG
*
.
181
1.8
ORGANISATION
*FINANZEN
*
.
183
1.9
ORGANISATION
*STEUERN
*
.
189
1.10
ORGANISATION
*INFORMATIONSTECHNOLOGIE
*
.
197
2
RISIKO-KONTROLL-MATRIZEN
FUER
DIE
PROZESSE
IM
INTERNEN
KONTROLLSYSTEM
(IKS)
.
205
2.1
GRUNDLAGEN
DER
ERSTELLUNG
VON
RISIKO-KONTROLL-MATRIZEN
.
206
2.2
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*BESCHAFFUNG
*
.
207
2.3
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*PRODUKTION
*
.
222
2.4
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*ABSATZ
*
.
241
2.5
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*ANLAGEVERMOEGEN
*
.
253
2.6
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*PERSONAL
*
.
263
2.7
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*RECHNUNGSLEGUNG
*
.
280
2.8
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*FINANZEN
*
.
293
2.9
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*STEUERN
*
.
314
2.10
RISIKO-KONTROLL-MATRIX
*INFORMATIONSTECHNOLOGIE
*
.
334
2.11
FUNKTIONSTRENNUNGS-MATRIX
ALS
ERGAENZUNG
DER RISIKO-KONTROLL-MATRIX
358
3
FRAUD-INDIKATOREN
FUER
DIE
PROZESSE
IM
INTERNEN
KONTROLLSYSTEM
(IKS)
363
3.1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
FRAUD-THEMATIK
.
363
3.2
FRAUD-INDIKATOREN
*BESCHAFFUNG
*
.
384
10
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
FRAUD-INDIKATOREN
*PRODUKTION
*
.
388
3.4
FRAUD-INDIKATOREN
*ABSATZ
*
.
391
3.5
FRAUD-INDIKATOREN
*ANLAGEVERMOEGEN
*
.
395
3.6
FRAUD-INDIKATOREN
*PERSONAL
*
.
396
3.7
FRAUD-INDIKATOREN
*RECHNUNGSLEGUNG
*
.
397
3.8
FRAUD-INDIKATOREN
*FINANZEN
*
.
399
3.9
FRAUD-INDIKATOREN
*STEUERN
*
.
402
3.10
FRAUD-INDIKATOREN
*INFORMATIONSTECHNOLOGIE
*
.
405
4
KENNZAHLEN
FUER
DIE
PROZESSE
IM
INTERNEN
KONTROLLSYSTEM
(IKS)
.
409
4.1
BEGRIFF
UND
AUFGABEN
VON
KENNZAHLEN
.
409
4.2
KENNZAHLEN
*BESCHAFFUNG
*
.
411
4.3
KENNZAHLEN
*PRODUKTION
*
.
418
4.4
KENNZAHLEN
*ABSATZ
*
.
428
4.5
KENNZAHLEN
*ANLAGEVERMOEGEN
*
.
435
4.6
KENNZAHLEN
*PERSONAL
*
.
437
4.7
KENNZAHLEN
*RECHNUNGSLEGUNG
*
.
442
4.8
KENNZAHLEN
*FINANZEN
*
.
452
4.9
KENNZAHLEN
*STEUERN
*
.
460
4.10
KENNZAHLEN
*INFORMATIONSTECHNOLOGIE
*
.
462
KAPITEL
III:
PROJEKTMANAGEMENT
ZUR
EINRICHTUNG
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
(IKS)
.
477
1
KONZEPTION
UND
PLANUNG
EINES
IKS
.
479
2
IMPLEMENTIERUNG
UND
DOKUMENTATION
EINES
IKS
.
487
3
UEBERWACHUNG
UND
PFLEGE
EINES
IKS
.
491
4
BESONDERHEITEN
VON
KLEINEN
UND
MITTELSTAENDISCHEN
UNTERNEHMEN
IN
BEZUG
AUF
EIN
IKS
.
505
5
ERWEITERUNG
DES
IKS
UM
KRISENINDIKATOREN
.
513
6
PRUEFUNG
DES
PROJEKTS
ZUR
IMPLEMENTIERUNG
EINES
IKS
.
521
7
ZUSAMMENFASSUNG:
ERFOLGSFAKTOREN
AUS
DER
PRAXIS
BEI
DER
EINFUEHRUNG
EINES
IKS
.
523
KAPITEL
IV:
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
(ERM)
ALS
MODELL
ZUR
INTEGRATION
VON
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMEN
(IKS),
INTERNER
REVISION
UND
RISIKOMANAGEMENT
.
527
1
EINFUEHRUNG
IN
DIE
GESETZLICHEN
GRUNDLAGEN
DES
RISIKOMANAGEMENTS
.
.
527
2
FREIWILLIGE
PRUEFUNG
EINES
RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS
NACH
DEM
*IDW
PRUEFUNGSSTANDARD:
GRUNDSAETZE
ORDNUNGSMAESSIGER
PRUEFUNG
VON
RISIKOMANAGEMENTSYSTEMEN
(IDW
PS
981)
*
.
533
3
WEITERENTWICKLUNG
DES
COSO-REPORT
ZUM
ERM-FRAMEWORK
.
539
4
AUFBAU
DES
ERM-FRAMEWORK
FUER
EIN
UNTEMEHMENSWEITES
RISIKOMANAGEMENT
.
543
5
ROLLE
DER
INTERNEN
REVISION
IM
ERM-FRAMEWORK
.
565
11
INHALTSVERZEICHNIS
6
COMPLIANCE
MANAGEMENT
SYSTEM
(CMS)
IM
ERM-MODELL
.
577
7
KOMPATIBILITAET
DES
ERM-FRAMEWORK
MIT
ISO
STANDARDS
ZUM
RISIKOMANAGEMENT
UND
EINORDNUNG
IN
EIN
INTEGRIERTES
MANAGEMENTSYSTEM
.
601
8
ZUSAMMENFASSUNG:
IKS,
INTERNE
REVISION
UND
RISIKOMANAGEMENT
ALS
INTEGRALE
BESTANDTEILE
DES
ERM
.
609
LITERATURVERZEICHNIS
.
613
STICHWORTVERZEICHNIS
.
625
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