Holdings: Handbuch SAP-Revision

Handbuch SAP-Revision: internes Kontrollsystem und GRC

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Bibliographic Details
Main Author:	Chuprunov, Maxim (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Bonn Rheinwerk Verlag 2019
Edition:	3., aktualisierte und erweiterte Auflage
Series:	SAP PRESS Rheinwerk Publishing
Subjects:	SAP GRC Innenrevision SAP > Marke Revision IKS Audit Compliance Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfung GRC SAP ERP S/4HANA GRC 10 Leitfaden Kontrolle Systemeinstellung Fraud Management Praxis Buch FDA
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Literaturverzeichnis Seite 839-843
Physical Description:	873 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 16.8 cm
ISBN:	9783836255868 3836255863

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adam_text	INHALT VORWORT . 25 VERTRAUEN IST GUT, KONTROLLE IST BILLIGER: EINLEITUNG . 27 TEIL I VOM PARAGRAFEN ZUM KONZEPT: IKS UND COMPLIANCE IM ERP-UMFELD 1 GESETZLICHE ANFORDERUNGEN IM BEREICH IKS-COMPLIANCE 41 1.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN UND ABGRENZUNG . 41 1.1.1 COMPLIANCE . 41 1.1.2 INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS) UND CRC . 43 1.1.3 GESETZLICHE IKS-ANFORDERUNGEN IN UEBERSEE - DIE VIELEN GESICHTER DES SOX . 45 1.1.4 SOX IN DEN USA . 45 1.1.5 SOX IN KANADA (NI 52-109) . 47 1.1.6 SOX IN JAPAN . 47 1.1.7 SOX IN CHINA . 48 1.2 IKS-ANFORDERUNGEN IN EUROPA . 49 1.2.1 8. EU-RICHTLINIE . 49 1.2.2 DEUTSCHLAND . 50 1.2.3 SCHWEIZ . 52 1.2.4 OESTERREICH . 53 1.2.5 FRANKREICH . 54 1.2.6 DAENEMARK . 54 1.2.7 ITALIEN . 54 1.2.8 SPANIEN . 55 1.3 IKS-ANFORDERUNGEN IN DER FINANZBRANCHE. 56 1.3.1 SOLVENCY II IM VERSICHERUNGSWESEN . 56 1.3.2 BASEL II UND III IM BANKWESEN . 58 1.4 UNTERNEHMENSERFOLG DURCH IKS? . 60 1.5 RESUEMEE . 62 2 DER PRUEFER KOMMT: WANN, WARUM UND WIE MAN DAMIT UMGEHT SZ 2.1 IKS IM IT-UMFELD AUS DER SICHT DER WIRTSCHAFTSPRUEFUNG . 64 2.1.1 HERAUSFORDERUNG DURCH DIE INFORMATIONSTECHNOLOGIE 65 2.1.2 SYSTEMPRUEFUNG ALS PRUEFUNGSANSATZ IM IT-UMFELD . 65 2.13 ANSAETZE BEI DER SYSTEMPRUEFUNG: IKS IM FOKUS . 67 2.1.4 IKS UND DIE SYSTEMPRUEFUNG ALS PFLICHT . 69 2.2 IKS-ASSURANCE IN DER PRAXIS . 72 2.2.1 AUSRICHTUNGEN DER PRUEFER . 73 2.2.2 AUSGEWAEHLTE PRUEFUNGSGRUNDSAETZE . 74 2.2.3 ARTEN DER EXTERNEN PRUEFUNG IM ERP-UMFELD . 77 2.2.4 EMPFEHLUNGEN ZUM UMGANG MIT DEM PRUEFER . 80 2.3 INTERESSENSKONFLIKTE IN DER WIRTSCHAFTSPRUEFUNG . 83 2.3.1 PRUEFUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN . 84 2.3.2 WENN PRUEFER SELBST IM SPANNUNGSFELD AGIEREN . 85 2.4 RESUEMEE . 87 3 IKS-ANFORDERUNGEN UND SAP-ERP-SYSTEME: GRUNDSAETZE, FRAMEWORKS, STRUKTUR 89 3.1 IKS-INHALTE IM SAP-ERP-UMFELD DEFINIEREN . 89 3.1.1 IKS-GRUNDSAETZE IM SAP-ERP-UMFELD: VON GOB ZU GOBS UND GOBD . 90 3.1.2 WER DEFINIERT DIE SPIELREGELN IM SAP-UMFELD? . 92 3.1.3 KONTROLL-IDENTIFIZIERUNGSPROZESS . 93 3.1.4 STRUKTUR EINES KLASSISCHEN IKS-FRAMEWORKS IM SAP-ERP-UMFELD. 96 3.1.5 STRUKTUR DER EFFIZIENZ- UND WIRTSCHAFTLICHKEITS ORIENTIERTEN KONTROLLEN IM SAP-ERP-UMFELD . 102 3.2 IKS-RELEVANTE REFERENZMODELLE . 106 3.2.1 COSO . 106 3.2.2 COBIT . 107 3.2.3 ITIL . 108 3.2.4 GAIT . 109 3.2.5 ITAF . 110 3.2.6 RISK IT . 111 3.2.7 VAL IT . 112 3.2.8 CMMI . 113 3.2.9 MOF . 114 3.2.10 PCI-DSS . 115 3.2.11 ZUSAMMENFASSENDE SICHT AUF REFERENZMODELLE . 115 3.3 IKS UND RISIKOMANAGEMENTRELEVANTE STANDARDS UND MODELLE . 116 3.3.1 ISO-27K-UEBERSICHT . 117 3.3.2 ISO 27001: INFORMATIONSSICHERHEITS-MANAGEMENT SYSTEM . 118 3.3.3 ISO 19600 - COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM . 119 3.3.4 ISO 31000 - RISIKOMANAGEMENT . 121 3.4 RESUEMEE . 123 4 WIE GEHT SAP MIT DEM THEMA COMPLIANCE UM? 125 4.1 SOFTWAREZERTIFIZIERUNG . 125 4.1.1 SAP-HINWEIS 671016 . 126 4.1.2 ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE . 127 4.2 COMPLIANCERELEVANTE LEITFAEDEN . 130 4.2.1 SAP-ONLINE-RESSOURCEN . 131 4.2.2 SAP-HINWEISE ZUR BEHEBUNG DER SICHERHEITSRISIKEN . 131 4.2.3 SAP SECURITY WHITEPAPERS . 132 4.2.4 SAP SECURE OPERATIONS MAP . 133 4.2.5 DSAG-LEITFAEDEN: PRUEFLEITFADEN, DATENSCHUTZLEITFADEN . 135 4.2.6 SAP SECURITY OPTIMIZATION SERVICES PORTFOLIO . 136 4.3 SAP-LOESUNGEN FUER GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE (CRC) . 138 4.3.1 UEBERSICHT UEBER DIE GRC-LOESUNGEN VON SAP . 138 4.3.2 SAP PROCESS CONTROL . 142 4.3.3 SAP ACCESS CONTROL . 147 4.3.4 SAP POLICY MANAGEMENT (RICHTLINIENVERWALTUNG) . 155 4.3.5 SAP RISK MANAGEMENT . 157 4.3.6 GRC-WERKZEUGE IN DER CLOUD . 161 4.3.7 SAP BUSINESS INTEGRITY SCREENING . 163 4.3.8 SAP BUSINESS PARTNER SCREENING . 166 4.3.9 SAP TAX COMPLIANCE . 167 4.3.10 SAP AUDIT MANAGEMENT . 168 4.3.11 SAP ENTERPRISE THREAT DETECTION . 169 4.3.12 AUDIT-INFORMATIONSSYSTEM . 169 4.4 RESUEMEE . 170 TEIL II VOM KONZEPT ZUM INHALT: KONTROLLEN IN SAP ERP 5 REVISIONSRELEVANTE SAP-BASICS 175 5.1 AM ANFANG WAR DIE TABELLE: SAP-SYSTEM ALS TABELLENGESTEUERTE APPLIKATION . 176 5.1.1 DATEN IM SAP-SYSTEM . 179 5.1.2 KONTROLLEN IM SAP-SYSTEM . 185 5.1.3 TABELLENBEZOGENE SUCHE . 187 5.1.4 TRANSAKTIONSBEZOGENE SUCHE . 196 5.1.5 PROGRAMMBEZOGENE SUCHE . 199 5.1.6 BEZIEHUNG ZWISCHEN PROGRAMMEN UND TRANSAKTIONEN . 200 5.1.7 BEZIEHUNG ZWISCHEN PROGRAMMEN UND TABELLEN . 202 5.1.8 ZUSAMMENFASSUNG DER SUCHMOEGLICHKEITEN IM SAP-SYSTEM . 206 5.1.9 ORGANISATIONSSTRUKTUREN IM SAP-SYSTEM . 206 5.2 BERECHTIGUNGEN . 208 5.2.1 ABLAUF UND HIERARCHIE DER BERECHTIGUNGSKONTROLLEN . 209 5.2.2 BERECHTIGUNGSOBJEKTE . 210 5.2.3 ERMITTLUNG DER BERECHTIGUNGSOBJEKTE . 215 5.2.4 ROLLEN IM SAP-SYSTEM . 219 5.2.5 BENUTZER IM SAP-SYSTEM . 221 5.2.6 BENUTZERTYPEN IM SAP-SYSTEM . 223 5.2.7 BEISPIEL FUER EINE BERECHTIGUNGSAUSWERTUNG . 224 5.3 RESUEMEE . 227 6 GENERELLE IT-KONTROLLEN IN SAP ERP 229 6.1 ORGANISATORISCHE KONTROLLEN . 229 6.1.1 IT-ORGANISATION . 230 6.1.2 IT-OUTSOURCING: WER IST VERANTWORTLICH FUER DIE KONTROLLEN? . 231 6.1.3 IKS UND CLOUD . 235 6.1.4 ZUSTAENDIGKEIT BEIM OUTSOURCING - RICHTLINIEN UND DOKUMENTATION . 238 6.2 KONTROLLEN IM BEREICH CHANGE MANAGEMENT UND ENTWICKLUNG . 240 6.2.1 SAP-SYSTEMLANDSCHAFT . 240 6.2.2 KORREKTUR-UND TRANSPORTWESEN . 242 6.2.3 MANDANTENSTEUERUNG . 246 6.2.4 WARTUNG UND UPDATES . 248 6.2.5 SAP SOLUTION MANAGER . 251 6.3 SICHERHEITSKONTROLLEN BEIM ZUGRIFF AUF DAS SAP-SYSTEM UND BEI DER AUTHENTIFIZIERUNG . 252 6.3.1 IDENTITAET UND LEBENSZYKLUS DER BENUTZER . 252 6.3.2 PASSWORTSCHUTZ . 254 6.3.3 BEHANDLUNG DER STANDARDBENUTZER . 258 6.3.4 NOTFALLBENUTZERKONZEPT . 260 6.4 SICHERHEIT- UND BERECHTIGUNGSKONTROLLEN INNERHALB VON SAP ERP . 261 6.4.1 SCHUTZ DER PROGRAMME UND TRANSAKTIONEN - GRUNDLAGEN 262 6.4.2 SCHUTZ DER PROGRAMME UND TRANSAKTIONEN BEI WEITREICHENDEN ENTWICKLUNGEN . 266 6.4.3 SCHUTZ DER TABELLEN . 272 6.4.4 KONTROLLEN BEI DER STEUERUNG DER BERECHTIGUNGS PRUEFUNGEN . 273 6.4.5 KRITISCHE ADMINISTRATIONSTRANSAKTIONEN . 276 6.4.6 BERUECKSICHTIGUNG DER FUNKTIONSTRENNUNGSGRUNDSAETZE . 277 6.5 RESUEMEE . 279 7 UEBERGREIFENDE APPLIKATIONSKONTROLLEN IN SAP ERP 28I 7.1 GRUNDSATZ DER UNVERAENDERLICHKEIT . 282 7.1.1 SCHUTZ DER DATEN IN TABELLEN . 282 7.1.2 DEBUGGING . 283 7.1.3 AENDERBARKEIT DER BELEGE . 286 7.2 KONTROLLEN FUER DIE DATENBEZOGENE NACHVOLLZIEHBARKEIT . 288 7.2.1 AENDERUNGSBELEGE IN SAP ERP . 288 7.2.2 TABELLENPROTOKOLLIERUNG . 290 7.2.3 BELEGNUMMERNVERGABE . 294 7.3 NACHVOLLZIEHBARKEIT DER BENUTZERAKTIVITAETEN IM SAP-SYSTEM . 296 7.3.1 SYSTEM-LOG . 296 7.3.2 SECURITY AUDIT LOG . 299 7.3.3 HISTORIE DER TRANSAKTIONSAUFRUFE . 300 7.3.4 NACHVOLLZIEHBARKEIT DER SYSTEMAENDERUNGEN IM KORREKTUR- UND TRANSPORTWESEN . 301 7.4 PROZESSUEBERGREIFENDE VERARBEITUNGSKONTROLLEN . 304 7.4.1 UEBERWACHUNG DER VERBUCHUNGSABBRUECHE . 304 7.4.2 VOLLSTAENDIGKEIT DER ALE-SCHNITTSTELLENVERARBEITUNG . 307 7.4.3 RFC-VERBINDUNGEN (REMOTE FUNCTION CALL) . 310 7.4.4 VOLLSTAENDIGKEIT DER BATCH-INPUT-VERARBEITUNG . 313 7.5 RESUEMEE . 315 8 KONTROLLEN IN DER FINANZBUCHHALTUNG SI? 8.1 GRUNDLEGENDE KONTROLLMECHANISMEN IM HAUPTBUCH . 318 8.1.1 GRUNDSATZ: ZEITNAEHE DER BUCHUNGEN . 318 8.1.2 BILANZ . 321 8.1.3 SACHKONTENSTAMMDATEN . 322 8.1.4 KONSISTENZCHECK DER VERKEHRSZAHLEN MIT DER GROSSEN UMSATZPROBE . 324 8.1.5 AUSGEWAEHLTE KONTROLLEN BEI ABSCHLUSSARBEITEN . 325 8.1.6 ABSTIMMARBEITEN IM HAUPTBUCH . 327 8.2 KONTROLLEN ZUR RICHTIGKEIT UND QUALITAET DER DATEN IM HAUPTBUCH . 328 8.2.1 RICHTIGKEIT DER KONTENFINDUNG . 329 8.2.2 FELDSTATUSGRUPPEN . 331 8.2.3 BERECHNUNG VON STEUERN BEI MANUELLEN BUCHUNGEN . 332 8.2.4 VALIDIERUNGEN IM SAP-SYSTEM . 334 8.2.5 FREMDWAEHRUNGEN . 335 8.3 VOLLSTAENDIGKEIT DER VERARBEITUNG IM HAUPTBUCH . 338 8.3.1 BELEGVORERFASSUNG . 338 83.2 DAUERBUCHUNGEN . 341 833 ABSTIMM-LEDGER . 342 8.4 SICHERHEIT UND SCHUTZ DER DATEN IM HAUPTBUCH . 344 8.4.1 SCHUTZ DER BUCHUNGSKREISE . 344 8.4.2 TOLERANZGRUPPEN . 347 8.4.3 SCHUTZ DER STAMMDATEN . 349 8.4.4 KRITISCHE TRANSAKTIONEN . 353 8.4.5 FUNKTIONSTRENNUNG IM HAUPTBUCH . 353 8.5 KONTROLLEN IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG . 355 8.5.1 GRUNDLAGEN DER ANLAGENBUCHHALTUNG IM SAP-SYSTEM . 355 8.5.2 DEFAULT-WERTE BEI ANLAGENKLASSEN . 357 8.53 KONTENFINDUNG IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG . 358 8.5.4 KONSISTENZPRUEFUNG DER KONTENFINDUNG UND DER KONFIGURATION . 359 8.5.5 ABSCHREIBUNGEN . 362 8.5.6 ANLAGENGITTER . 364 8.5.7 GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER . 366 8.5.8 BERECHTIGUNGSSTEUERUNG IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG . 367 8.5.9 KRITISCHE BERECHTIGUNGEN IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG . 369 8.6 KONTROLLEN IN DER KREDITOREN- UND DEBITORENBUCHHALTUNG . 370 8.6.1 RICHTIGKEIT DER ABSTIMMKONTEN . 370 8.6.2 ZAHLUNGSFUNKTIONEN . 371 8.63 EINMALKUNDEN UND-LIEFERANTEN-VORSICHT! . 374 8.6.4 ALTERSSTRUKTUR UND WERTBERICHTIGUNGEN . 376 8.6.5 VIER-AUGEN-PRINZIP BEI DER STAMMDATENPFLEGE . 377 8.7 RESUEMEE . 378 9 KONTROLLMECHANISMEN IM SAP-ERP- GESTUETZTEN PROCURE-TO-PAY-PROZESS 379 9.1 BESTELLWESEN . 381 9.1.1 BERECHTIGUNGSKONSISTENTE PFLEGE DER ORGANISATIONSSTRUKTUREN . 381 9.1.2 VIER-AUGEN-PRINZIP IM BESTELLWESEN . 382 9.2 WARENEINGAENGE UND RECHNUNGSPRUEFUNG. 385 9.2.1 WARENEINGAENGE: KRITISCHE BEWEGUNGSARTEN . 386 9.2.2 3-WAY-MATCH UND ZAHLUNGSSPERREN BEI DER LOGISTIK-RECHNUNGSPRUEFUNG . 387 9.2.3 PRUEFUNG AUF DOPPELTE RECHNUNGSERFASSUNG . 390 9.3 WE/RE-KONTO . 390 9.3.1 AUSZIFFERUNG DES WE/RE-KONTOS . 391 9.3.2 ABSCHLUSSARBEITEN UND AUSWEIS DES WE/RE-KONTOS IN DER BILANZ . 393 9.4 KONTROLLEN RUND UM DAS THEMA BESTAENDE . 395 9.4.1 PFLEGE VON MATERIALSTAMMDATEN . 395 9.4.2 UNBEWERTETES VORRATSVERMOEGEN UND GETRENNTE BEWERTUNG . 397 9.4.3 KONTENFINDUNG BEI MATERIALBEWEGUNGEN . 399 9.4.4 BERICHTIGUNG DES VORRATSVERMOEGENS: INVENTUR UND MATERIALABWERTUNGEN . 400 9.4.5 FREIGABE VON VERSCHROTTUNGEN . 403 9.4.6 PRODUKTKOSTENRECHNUNG . 404 9.4.7 AUSGAENGE VON UNBEWERTETEM BESTAND . 406 9.5 CORPORATE GOVERNANCE . 406 9.6 RESUEMEE . 407 10 KONTROLLMECHANISMEN IM SAP-ERP- GESTUETZTEN ORDER-TO-CASH-PROZESS 409 10.1 KONTROLLEN IN DER VORBEREITENDEN VERTRIEBSPHASE . 410 10.1.1 KONTROLLEN BEI DER AUFTRAGSERFASSUNG . 410 10.1.2 QUALITAET DER KUNDENSTAMMDATEN . 412 10.1.3 FUNKTIONSTRENNUNG BEI DER STAMMDATENPFLEGE . 414 10.1.4 KREDITLIMITVERGABE UND -KONTROLLE . 415 10.2 KONTROLLEN BEI DER AUFTRAGSERFUELLUNG UND UMSATZLEGUNG . 417 10.2.1 KONTROLLEN RUND UM DIE WARENAUSLIEFERUNG . 417 10.2.2 PREISFINDUNG UND UMSATZSTEUERERMITTLUNG . 418 10.2.3 RUECKLIEFERUNGEN UND GUTSCHRIFTEN . 422 10.2.4 FAKTURAVORRAT . 423 10.2.5 VOLLSTAENDIGKEIT DER BUCHHALTERISCHEN ERFASSUNG VON FAKTUREN . 424 10.2.6 MAHNWESEN . 426 10.3 RESUEMEE . 430 11 DATENSCHUTZ-COMPLIANCE IN SAP ERP HUMAN CAPITAL MANAGEMENT 431 11.1 GESETZLICHE DATENSCHUTZANFORDERUNGEN . 432 11.1.1 RECHTLICHE DATENSCHUTZGRUNDLAGEN UND GRUNDSAETZE . 432 11.1.2 GRUNDLAGEN DER DSGVO . 436 11.1.3 MITBESTIMMUNG UND ARBEITNEHMERDATENSCHUTZ . 446 11.2 DATENSCHUTZRELEVANTE UEBERGREIFENDE KONTROLLMECHANISMEN IM SAP-SYSTEM . 449 11.2.1 AENDERUNGEN VON PERSONENBEZOGENEN DATEN NACHVOLLZIEHEN . 450 11.2.2 PROTOKOLLIERUNG DER REPORTAUFRUFE IN SAP ERP HCM . 451 11.2.3 DATEN LOESCHEN UND UNKENNTLICH MACHEN . 452 11.2.4 PERSONENBEZOGENE DATEN AUSSERHALB VON SAP ERP HCM . 453 11.3 BESONDERE ANFORDERUNGEN AN SAP ERP HCM . 454 11.4 BERECHTIGUNGEN UND ROLLEN IN SAP ERP HCM . 455 11.4.1 DIFFERENZIERENDE ATTRIBUTE IN SAP ERP HCM . 456 11.4.2 PERSONALMASSNAHMEN . 458 11.4.3 STRUKTURELLE BERECHTIGUNGEN . 461 11.4.4 BERECHTIGUNGSHAUPTSCHALTER . 466 11.5 DATENLOESCHUNG UND DATENSPERRUNG . 468 11.6 RESUEMEE . 469 12 BETRUG IM SAP-SYSTEM 471 12.1 EINFUEHRUNG . 471 12.1.1 BETRUGSARTEN . 472 12.1.2 BETRUG UND DAS SAP-SYSTEM . 474 12.2 BETRUGSSZENARIEN IN DER SAP-BASIS . 476 12.2.1 WRITE-DEBUGGING-BERECHTIGUNGEN . 476 12.2.2 ABSPIELEN EINER BATCH-INPUT-MAPPE UNTER EINEM ANDEREN BENUTZERNAMEN . 477 12.3 BETRUGSSZENARIEN IM HAUPTBUCH . 478 12.3.1 BETRUEGERISCHE MANUELLE BELEGBUCHUNGEN IM HAUPTBUCH . 479 12.3.2 IDENTIFIZIERUNG UND ANALYSE VON MANUELLEN JOURNALEINTRAEGEN . 479 12.4 BETRUGSSZENARIEN IM VERTRIEBSBEREICH . 482 12.4.1 FIKTIVE RECHNUNGEN AN FIKTIVE KUNDEN STELLEN . 482 12.4.2 GEWAEHRUNG NICHT ORDNUNGSGEMAESSER GUTSCHRIFTEN ODER BONI . 484 12.4.3 UEBERMAESSIGER EINSATZ VON GRATISWAREN . 485 12.4.4 NICHT ORDNUNGSGEMAESSE AUSBUCHUNG OFFENER KUNDENFORDERUNGEN . 487 12.5 BETRUGSSZENARIEN IN DER PERSONALBUCHHALTUNG. 488 12.5.1 FIKTIVE ANGESTELLTE . 488 12.5.2 LIMITIERTER ZUGANG ZU EIGENEN HR-DATEN . 489 12.5.3 VIER-AUGEN-PRINZIP BEI VERTRAULICHEN DATEN . 490 12.6 RESUEMEE . 491 13 EXKURS: FDA-COMPLIANCE UND KONTROLLEN IN SAP 493 13.1 GESETZLICHE ANFORDERUNGEN IM BEREICH ARZNEI- UND LEBENSMITTELHERSTELLUNG . 493 13.1.1 FDA-RELEVANTE GESETZLICHE ANFORDERUNGEN IM INTERNATIONALEN VERGLEICH . 494 13.1.2 GXP-DIE FDA-GRUNDSAETZE . 495 13.1.3 IT AUS DER SICHT VON FDA-COMPLIANCE . 497 13.2 VALIDIERUNG DER IT-SYSTEME . 498 13.2.1 VORGEHENSWEISE BEI DER VALIDIERUNG . 498 13.2.2 KONTROLLEN IN IMPLEMENTIERUNGSPROZESSEN . 500 13.3 FDA-COMPLIANCE IN IT-GESTUETZTEN GESCHAEFTSPROZESSEN . 501 13.3.1 BEISPIELE: KONTROLLEN IN DER BESCHAFFUNG . 502 13.3.2 BEISPIELE: KONTROLLEN IM PRODUKTIONSMANAGEMENT . 502 13.3.3 BEISPIELE: KONTROLLEN IM QUALITAETSMANAGEMENT . 503 13.3.4 BEISPIELE: KONTROLLEN IN DER INSTANDHALTUNG . 504 13.3.5 BEISPIELE: KONTROLLEN ZUR CHARGENRUECKVERFOLGBARKEIT . 504 13.3.6 BEISPIELE: KONTROLLEN IN LAGERVERWALTUNGSPROZESSEN . 505 13.4 FDA-COMPLIANCE BEI SYSTEM PFLEGE, -AKTUALISIERUNG UND -AENDERUNG AUFRECHTERHALTEN . 506 13.5 RESUEMEE . 508 14 EXEMPLARISCHE EFFIZIENZ- UND WIRTSCHAFTLICHKEITSORIENTIERTE ANALYSESZENARIEN IN SAP ERP 509 14.1 PROZESSBEZOGENE DATENAUSWERTUNGEN . 510 14.1.1 VERGLEICH VON EINKAUFSBESTELLDATUM MIT DEM WARENEINGANGSDATUM . 511 14.1.2 FRISTGERECHTE FREIGABE BZW. ANLAGE VON BEDARFSANFORDERUNGEN UND BESTELLUNGEN . 516 14.1.3 ZEITSPANNE ZWISCHEN BESTELLEINGANG UND BESTAETIGUNG DES KUNDENAUFTRAGS . 525 14.1.4 ZEHN WEITERE BEISPIELE MOEGLICHER DATENBASIERTER PROZESSANALYSEN . 527 14.2 ANALYSE DER STAMMDATENQUALITAET . 527 14.2.1 QUALITAET DER KUNDENSTAMMDATEN . 528 14.2.2 PRODUZIERTE MATERIALIEN OHNE STUECKLISTE . 530 14.2.3 ABSTIMMUNG VON MATERIALKOSTEN INNERHALB EINES BUCHUNGSKREISES . 532 14.2.4 ZEHN WEITERE BEISPIELE MOEGLICHER STAMMDATEN ANALYSEN . 534 14.3 MANUELLE DATENAENDERUNGEN . 535 14.3.1 VERAENDERUNGEN VON BEDARFSANFORDERUNGEN . 536 14.3.2 VERAENDERUNGEN VON EINKAUFSBELEGEN . 538 14.3.3 VERAENDERUNGEN VON VERKAUFSBELEGEN . 543 14.3.4 ZEHN WEITERE BEISPIELE FUER MANUELLE DATENAENDERUNGEN . 546 14.4 ERGAENZUNG VON SAP-ERP-STANDARDREPORTS . 547 14.4.1 BESTANDSANALYSEN UM PLANUNGSPARAMETER ERWEITERT . 547 14.4.2 KREDITMANAGEMENTANALYSE UM KUNDENSTAMMDATEN ERWEITERT . 548 14.5 RESUEMEE . 550 15 RISK UND COMPLIANCE IN SAP S/4HANA 551 15.1 SAP S/4HANA IM UEBERBLICK . 551 15.1.1 UNIVERSAL JOURNAL ALS INNOVATIONSTREIBER . 553 15.1.2 NEUE REPORTING-OPTIONEN . 554 15.13 DIE NEUE BENUTZEROBERFLAECHE SAP FIORI . 555 15.1.4 SAP HANA UND DIE IN-MEMORY-TECHNOLOGIE . 557 15.1.5 DATA AGING . 557 15.2 FINANZBUCHHALTUNG . 558 15.2.1 RISK UND COMPLIANCE IN SAP S/4HANA: DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK . 558 15.2.2 KONTROLLMOEGLICHKEITEN BEI DER MIGRATION . 561 15.2.3 FL-KONTROLLEN IN SAP S/4HANA . 563 15.2.4 DAS NEUE DATENMODELL IN DER FINANZBUCHHALTUNG . 565 15.2.5 AENDERUNGEN IN DER ANLAGENBUCHHALTUNG . 566 15.2.6 GESCHAEFTSPARTNERSTAMMDATEN . 567 15.2.7 PARALLELE RECHNUNGSLEGUNG . 568 15.3 CONTROLLING . 569 15.3.1 DAS ZUSAMMENWACHSEN VON FL UND CO . 569 15.3.2 ECHTZEITINTEGRATION . 570 15.3.3 MATERIAL-LEDGER . 571 15.3.4 BUCHHALTERISCHE ERGEBNISRECHNUNG . 571 15.4 RESUEMEE . 572 16 BERECHTIGUNGEN IN SAP S/4HANA 573 16.1 BERECHTIGUNGEN FUER SAP FIORI . 574 16.1.1 BERECHTIGUNGEN IN SAP ERP UND SAP S/4HANA IM VERGLEICH . 577 16.1.2 GESTALTUNG DER SAP-FIORI-BERECHTIGUNGSROLLEN . 578 16.1.3 BERECHTIGUNGSPRUEFUNG IN SAP S/4HANA . 586 16.2 BERECHTIGUNGEN FUER DAS SAP-S/4HANA-BACKEND . 587 16.2.1 VEREINFACHUNG DER STAMMDATENPFLEGE . 588 16.2.2 VEREINFACHUNGEN IM RECHNUNGSWESEN (FI/CO) . 589 16.3 FUNKTIONSTRENNUNG IN SAP S/4HANA . 590 16.4 BERECHTIGUNGEN IN SAP HANA . 593 16.4.1 PFLEGE VON BENUTZERN UND ROLLEN IN SAP HANA . 596 16.4.2 BERECHTIGUNGEN FUER ADMINISTRATOREN IN SAP HANA . 597 16.4.3 BERECHTIGUNGEN FUER SCHEMAS IN SAP HANA . 599 16.5 ERFAHRUNGSWERTE AUS SAP-S/4HANA-BERECHTIGUNGSPROJEKTEN 602 16.6 RESUEMEE . 605 17 UNIFIED CONNECTIVITY: WIRKSAMER SCHUTZ DER SAP-ERP-UMGEBUNGEN 60 1 17.1 SCHNITTSTELLENBEZOGENE RISIKEN IN SAP ERP . 608 17.2 DIE FUNKTIONSWEISE VON UCON . 612 17.3 PHASEN DER UCON-EINFUEHRUNG . 613 17.3.1 PROTOKOLLIERUNGSPHASE (LOGGING) . 613 17.3.2 AUSWERTUNGSPHASE (EVALUATION) . 614 17.3.3 FINALE PHASE (FINAL) . 614 17.3.4 UNTERSCHIED ZWISCHEN DER PROTOKOLLIERUNGS- UND DER AUSWERTUNGSPHASE . 615 17.4 KONFIGURATIONSSCHRITTE. 615 17.4.1 PROFILPARAMETER FUER UCON FESTLEGEN . 615 17.4.2 UCON-BATCH-JOB EINPLANEN . 616 17.4.3 UCON-SET-UP AUSFUEHREN . 616 17.4.4 VIRTUELLE HOSTS FUER RFCS KONFIGURIEREN . 619 17.4.5 GEEIGNETE DAUER FUER PROTOKOLLIERUNGS- UND AUSWERTUNGSPHASEN WAEHLEN . 620 17.4.6 RFMS DER STANDARD-COMMUNICATION-ASSEMBLY ZUORDNEN 621 17.4.7 FUNKTIONSBAUSTEINE DER AUSWERTUNGSPHASE ZUORDNEN . 623 17.4.8 FUNKTIONSBAUSTEIN DER FINALEN PHASE ZUORDNEN . 624 17.4.9 DURCH UCON-MONITORVORLAGEN IM COMPUTER CENTER MANAGEMENT SYSTEM NAVIGIEREN . 624 17.4.10 SECURE BY DEFAULT AUSWAEHLEN . 625 17.5 BEREITSTELLUNGSSZENARIEN FUER UCON . 625 17.5.1 SZENARIO A: PRODUKTIVE NUTZUNG DES LOKALEN RFC-BASISSZENARIOS. 626 17.5.2 SZENARIO B: TESTNUTZUNG DES LOKALEN RFC-BASISSZENARIOS. 627 17.5.3 SZENARIO C: DAS PRODUKTIVSYSTEM IST TEIL DER RFC-BASISSZENARIO-LANDSCHAFT . 629 17.5.4 SZENARIO D: DAS ENTWICKLUNGSSYSTEM IST TEIL DER RFC-BASISSZENARIO-LANDSCHAFT . 631 17.5.5 SZENARIO E: UCON AUSSCHLIESSLICH MIT PROTOKOLLIERUNG . 631 17.5.6 SZENARIO F: DER UCON-RFC IST VOLLSTAENDIG AUSGESCHALTET . 632 17.5.7 SZENARIO G: UCON-ROLLENBAU-SZENARIO . 632 17.5.8 VERGLEICH DES SICHERHEITSGRADES SAEMTLICHER SZENARIEN . 634 17.6 FAQ ZU UCON . 635 17.7 RESUEMEE . 637 TEIL III VON KONZEPT UND INHALT ZUR UMSETZUNG: DIE AUTOMATISIERUNG EINES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS 18 IKS-AUTOMATISIERUNG: WIE BRINGT MAN DEN COSO-CUBE INS ROLLEN? 64I 18.1 GRUNDIDEE DER IKS-AUTOMATISIERUNG . 641 18.1.1 COSO-CUBE IN AKTION . 642 18.1.2 ZIELSETZUNG DER IKS-AUTOMATISIERUNG . 643 18.2 IKS-RELEVANTE OBJEKTE UND DOKUMENTATION . 646 18.2.1 ORGANISATIONSEINHEITEN . 646 18.2.2 RISIKEN . 648 18.2.3 PROZESSE . 649 18.2.4 KONTROLLEN . 649 18.2.5 KONTROLLZIELE . 651 18.2.6 KONTENGRUPPEN . 652 18.2.7 BEISPIEL EINES IKS-DATENMODELLS . 653 18.3 GRUNDSZENARIEN DER IKS-AKTIVITAETEN . 655 18.3.1 DOKUMENTATION . 656 18.3.2 SELEKTION UND PRIORISIERUNG VON KONTROLLAKTIVITAETEN . 656 18.3.3 KONTROLLDURCHFUEHRUNG . 657 18.3.4 DESIGNTEST . 658 18.3.5 EFFEKTIVITAETSTEST . 659 18.3.6 UMFRAGE . 660 18.3.7 RISIKOBEWERTUNG . 661 18.3.8 BEHEBUNG . 661 18.3.9 SIGN-OFF . 662 18.3.10 REPORTAUSWERTUNG . 662 18.3.11 PERSONEN ALS BINDEGLIED ZWISCHEN IKS-OBJEKTEN UND AKTIONEN . 662 18.4 RESUEMEE . 664 19 IKS-AUTOMATISIERUNG MITHILFE VON SAP PROCESS CONTROL EES 19.1 EINLEITUNG: IKS-UMSETZUNG MIT SAP PROCESS CONTROL . 666 19.2 TECHNISCHE IMPLEMENTIERUNG . 668 19.2.1 PLANUNG DER SAP-GRC-SYSTEMLANDSCHAFT . 669 19.2.2 INITIALE KONFIGURATION DER STANDARDFUNKTIONEN . 672 19.2.3 INFORMATIONSQUELLEN ZU IMPLEMENTIERUNG, BETRIEB UND UPGRADE VON SAP PROCESS CONTROL . 674 19.3 DATENMODELL . 676 19.3.1 IKS-STAMMDATEN IN SAP PROCESS CONTROL . 676 19.3.2 IKS-DATENMODELL IN SAP PROCESS CONTROL . 682 19.3.3 ZENTRALE VS. LOKALE IKS-STAMMDATEN . 684 19.3.4 ZEITABHAENGIGKEIT DER IKS-STAMMDATEN . 686 19.3.5 NACHVOLLZIEHBARKEIT DER AENDERUNGEN . 687 19.3.6 KONZEPT DER OBJEKTBEZOGENEN SICHERHEIT . 689 19.3.7 KUNDENEIGENE FELDER . 691 19.3.8 MULTIPLE-COMPLIANCE-FRAMEWORK-KONZEPT . 693 19.4 IMPLEMENTIERUNG DES IKS-PROZESSES . 696 19.4.1 IKS-DOKUMENTATIONSPROZESS . 696 19.4.2 SCOPING-PROZESS . 708 19.4.3 PLANUNGSPROZESS, TESTS UND BEWERTUNGEN . 713 19.4.4 PROBLEMBEHEBUNGSPROZESS . 725 19.4.5 REPORTING . 736 19.5 IKS- UND COMPLIANCE-UMSETZUNG: ROLLEN . 741 19.5.1 BERECHTIGUNGSMODELL IN SAP PROCESS CONTROL . 742 19.5.2 OBJEKTBEZOGENE SICHERHEIT IN AKTION . 743 19.5.3 FIRST-LEVEL-VS. SECOND-LEVEL-BERECHTIGUNGEN . 745 19.5.4 VORDEFINIERTES BEST-PRACTICE-ROLLENKONZEPT IM SAP-SYSTEM . 746 19.5.5 ANPASSUNG DER ROLLEN . 747 19.5.6 GESTALTUNG DER BENUTZEROBERFLAECHE . 748 19.6 RESUEMEE . 752 20 UMSETZUNG VON AUTOMATISIERTEN TEST- UND MONITORING-SZENARIEN 753 20.1 AUTOMATISIERTE TEST- UND UEBERWACHUNGSSZENARIEN IM SAP-UMFELD . 754 20.1.1 OFFLINE-CAAT-TOOLS . 754 20.1.2 AUSWERTUNGSMOEGLICHKEITEN IN SAP-ERP-SYSTEMEN . 760 20.1.3 GRC-MANAGEMENT-SOFTWARE . 762 20.1.4 MACHINE LEARNING IM DIENST VON CRC . 763 20.2 AUTOMATISIERTE TESTS UND MONITORING IN SAP CRC . 766 20.2.1 CONTINUOUS MONITORING FRAMEWORK . 766 20.2.2 CONTINUOUS MONITORING FRAMEWORK - POTENZIAL UND ERWARTUNGSHALTUNG . 769 20.3 EINRICHTUNG VON CMF-SZENARIEN IN SAP PROCESS CONTROL . 773 20.3.1 SAP CRC MIT GESCHAEFTSANWENDUNGEN VERBINDEN . 773 20.3.2 DATENQUELLEN IN SAP PROCESS CONTROL . 779 20.3.3 GESCHAEFTSREGELN ANLEGEN . 785 20.3.4 UEBERWACHUNG DER DATENAENDERUNGEN IM CONTINUOUS MONITORING FRAMEWORK . 788 20.3.5 AUTOMATISIERUNG MITHILFE VORDEFINIERTER BEST-PRACTICE-SZENARIEN . 791 20.3.6 VERBINDUNG VON KONTROLLEN UND REGELN . 794 20.3.7 UND LOS GEHT * S! . 795 20.3.8 VERWENDUNG VON SAP BW FUER DAS CONTINUOUS MONITORING FRAMEWORK . 798 20.4 RESUEMEE . 800 21 SAP CRC - ERFOLGSFAKTOREN UND ERFAHRUNGSWERTE SOI 21.1 WEM NUTZT CRC: DIE DREI VERTEIDIGUNGSLINIEN IM UEBERBLICK . 801 21.1.1 DIE ERSTE VERTEIDIGUNGSLINIE . 802 21.1.2 DIE ZWEITE VERTEIDIGUNGSLINIE . 803 21.1.3 DIE DRITTE VERTEIDIGUNGSLINIE . 804 21.2 DER MEHRWERT VON CRC . 805 21.2.1 EINSPARUNG DURCH RISIKOREDUKTION . 805 21.2.2 MARKTWERT EINES UNTERNEHMENS . 806 21.2.3 EFFIZIENZSTEIGERUNG . 808 21.3 PROJEKTERFAHRUNGEN BEI DER AUTOMATISIERUNG VON IKS UND RISIKOMANAGEMENT . 810 21.3.1 HILFSMITTEL UND SKILLS FUER DAS GRC-PROJEKT . 810 21.3.2 BEST-PRACTICE-PROJEKTAUFBAU BEI DER IKS-UMSETZUNG . 814 21.3.3 IKS-CONTENT . 816 21.3.4 ERFOLGSFAKTOREN . 819 21.4 RESUEMEE . 822 ANHANG 827 A ABKUERZUNGSVERZEICHNIS. 827 B LITERATUR . 839 C DER AUTOR . 845 INDEX . 851
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