Holdings: Corporate Risk Management

Corporate Risk Management: unternehmensweites Risikomanagement als Führungsaufgabe

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Bibliographic Details
Previous Title:	Denk, Robert Corporate Risk Management
Main Authors:	Exner, Karin (Author), Ruthner, Raoul (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wien Linde international [2019]
Edition:	3. Auflage
Subjects:	Unternehmen Risikomanagement Führungskraft Unternehmensführung Führungsinstrument Corporate Risk Management Risikoanalyse Risikokontrolle Aufsatzsammlung
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXII, 265 Seiten Illustrationen, Diagramme 24.6 cm x 17.3 cm
ISBN:	9783714303322 3714303324

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ZUR 3. AUFLAGE ........................................................................................... V LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................ XIII EINLEITUNG ................................................................................................................ XIX TEIL 1 - GRUNDLAGEN 1. IMPULS - TENDENZEN DES RISIKOMANAGEMENTS IN DER UNTERNEHMENS PRAXIS ............................................................................................................ 1 1.1. TYPISCHE ENTWICKLUNGSPFADE DES RISIKOMANAGEMENTS IN UNTERNEHMEN ......................................................................................... 1 1.2. ENTWICKLUNG INTEGRIERTER GOVERNANCE-, RISK- UND COMPLIANCE- SYSTEME (GRC) ....................................................................................... 3 2. GRUNDLEGENDE BEGRIFFE ....................................................................................... 5 2.1. RISIKOBEGRIFF ........................................................................................... 5 2.2. RISIKOMANAGEMENT ................................................................................. 7 2.3. MANAGEMENT VON EINZELRISIKEN ............................................................. 9 2.4. UNTERNEHMENS WEITES RISIKOMANAGEMENT .............................................. 10 3. ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN FUER TEIL 2 DIESES BUCHS ....................... 11 TEIL 2 - AUSLOESER FUER DEN BEDARF NACH EINEM STRUKTURIERTEN RISIKOMANAGEMENT 1. DISKONTINUITAETEN UND TURBULENZEN IM UNTERNEHMENSUMFELD ALS PRIMAERER TREIBER DES RISIKOMANAGEMENTS ........................................................ 13 2. INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN ALS SEKUNDAERER TREIBER DES RISIKOMANAGEMENTS .......................................................................................... 16 2.1. SYSTEMATISIERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN .......................................... 16 2.2. VERBINDLICHE RECHTSNORMEN .................................................................. 16 2.2.1. RECHTSNORMEN IN DEUTSCHLAND - DAS KONTRAG .................. 17 2.2.2. RECHTSNORMEN IN OESTERREICH ............................................... 19 2.2.3. INTERNATIONALE UND BRANCHENBEZOGENE RECHTSNORMEN ...... 21 2.3. FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG UND STANDARDS ...................................... 23 2.3.1. CORPORATE GOVERNANCE KODEX ............................................. 23 2.3.1.1. DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX ............................ 23 2.3.1.2. OESTERREICHISCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX .................. 24 2.3.1.3. PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX ................................... 26 EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3 VII INHALTSVERZEICHNIS 2.3.2. COSO-II (COSO-ERM) ....................................................... 28 2.3.2.1. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - INTEGRATED FRAMEWORK (2004) ................................................................................... 28 2.3.2.2. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - INTEGRATING WITH STRATEGY AND PERFORMANCE (2017) ...................................................... 30 2.3.3. ONR 49000 RISIKOMANAGEMENT FUER ORGANISATIONEN UND SYSTEME .................................................................................. 32 2.3.4. ISO-STANDARD 31000:2018 GUIDELINES ON PRINCIPLES AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT ............................... 37 2.4. AUSWIRKUNGEN DER NORMEN UND VERPFLICHTUNGEN AUF DAS RISIKOMANAGEMENT ................................................................ 39 3. LUECKEN IN BESTEHENDEN RISIKOMANAGEMENTSYSTEMEN ALS TREIBER EINES UNTERNEHMENSWEITEN RISIKOMANAGEMENTS ........................................................ 41 4. ZUSAMMENFASSUNG UND IMPLIKATIONEN FUER TEIL 3 DIESES BUCHS ........................ 44 TEIL 3 - RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN 1. RISIKOMANAGEMENT IM FUEHRUNGSSYSTEM DES UNTERNEHMENS ........................... 45 1.1. RISIKOMANAGEMENT IM ZIELSYSTEM DES UNTERNEHMENS ......................... 45 1.1.1. UNTERNEHMENSFUEHRUNG IM WANDEL ..................................... 45 1.1.2. NACHHALTIGER ERFOLG ALS ZIEL DER UNTERNEHMENSFUEHRUNG 46 1.1.3. ZIELE DES RISIKOMANAGEMENTS IM RAHMEN EINER NACHHALTIG ERFOLGREICHEN UNTERNEHMENSFUEHRUNG .................................. 47 1.2. DAS FUEHRUNGSSYSTEM DES UNTERNEHMENS UND SEINE BEZUGSPUNKTE ZUM RISIKOMANAGEMENT ......................................................................... 48 1.2.1. BAUSTEINE DES FUEHRUNGSSYSTEMS .......................................... 48 1.2.1.1. AUSSENEINFLUESSE AUF DAS FUEHRUNGSSYSTEM ............................. 49 1.2.1.2. ZIELE ....................................................................................... 49 1.2.1.3. INHALTLICHE ELEMENTE DES FUEHRUNGSSYSTEMS ......................... 50 1.2.1.4. METHODIK DER STEUERUNG ....................................................... 51 1.2.2. BEZUGSPUNKTE ZUM RISIKOMANAGEMENT ............................... 52 2. AUFBAU UND GESTALTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS ............................................. 54 2.1. RISIKOMANAGEMENT-PROZESS IM UEBERBLICK ............................................. 54 2.2. RISIKOIDENTIFIKATION ................................................................................. 55 2.2.1. GRUNDLAGEN DER RISIKOIDENTIFIKATION ................................... 55 2.2.1.1. ZIELE UND GRUNDSAETZE DER RISIKOIDENTIFIKATION .................... 55 2.2.1.2. PERIODIZITAET UND BETRACHTUNGSZEITRAUM ............................... 56 2.2.1.3. VORGEHENSWEISE IM IDENTIFIKATIONSPROZESS .......................... 57 2.2.1.4. ELEMENTE DER RISIKOIDENTIFIKATION ........................................ 60 2.2.2. METHODEN UND INSTRUMENTE DER RISIKOIDENTIFIKATION ......... 61 2.2.2.1. RISIKOKLASSIFIKATION ALS AUSGANGSPUNKT UND HILFSMITTEL DER RISIKOIDENTIFIKATION ....................................................... 61 2.2.2.2. STANDARDISIERTE BEFRAGUNGEN ................................................ 64 2.2.2.2.I. CHECKLISTEN ............................................................................ 64 2.2.22.2. RISK ASSESSMENT SHEETS .............. .......................................... 66 VIII EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3 INHALTSVERZEICHNIS 2.2.2.3. RISIKOWORKSHOPS .................................................................. 68 2.2.2.4. PRE-MORTEM-ANALYSE ........................................................... 71 2.2.25. EINZELSCHADENSANALYSEN ........................................................ 71 2.2.2.6. AUSFALLEFFEKTANALYSEN ........................................................... 71 2.2.2.1 . FEHLERBAUMANALYSEN ............................................................. 72 2.2.2.8. BOW-TIE-ANALYSE .................................................................. 72 2.2.2.9. FRUEHWARNSYSTEME (RADAR ) ................................................ 72 2.2.3. BEHANDLUNG VON RISIKEN MIT SPEZIFISCHEN ANFORDERUNGEN AN DEN RISIKOIDENTIFIKATIONS-PROZESS ................................... 73 2.2.3.1. ANSATZPUNKTE DER IDENTIFIKATION STRATEGISCHER RISIKEN ....... 73 2.2.3.2. DESASTERFAELLE (HIGH IMPACT-LOW PROBABILITY RISKS) ............... 74 2.2.3.3. BEREICHSUEBERGREIFENDE RISIKEN ............................................. 75 2.2.4. DOKUMENTATION DER ERGEBNISSE DER RISIKOIDENTIFIKATION .... 75 2.3. RISIKOBEWERTUNG UND -AGGREGATION ........................................................ 77 2.3.1. GRUNDLAGEN DER RISIKOBEWERTUNG ....................................... 77 2.3.2. METHODEN DER RISIKOBEWERTUNG .......................................... 78 2.3.2.1. QUALITATIVE RISIKOBEWERTUNG ................................................. 78 23.2.2. QUANTITATIVE RISIKOBEWERTUNG MITTELS SCHADENS ERWARTUNGSWERTEN ............................................. 79 23.23. VISUALISIERUNG DER RISIKOBEWERTUNG MITTELS RISK MAP ........ 81 2.3.2.4. ERMITTLUNG VON WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN IM RAHMEN DER CHANCEN- UND RISIKOBEWERTUNG ............... 82 2.3.3. METHODEN DER RISIKOANALYSE ................................................. 83 2.3.3.1. SENSITIVITAETSANALYSEN .............................................................. 83 2.3.3.2. VALUE AT RISK (VAR) .............................................................. 84 2.3.3.3. SCORING-MODELLE ................................................................... 110 2.3.3.4. KORREKTURVERFAHREN MITTELS RISIKOZUSCHLAEGEN ..................... 111 233.5. ABC-ANALYSEN ...................................................................... 112 2.3.3.6. GRAPHENTHEORETISCH-ANALYTISCHE METHODEN ....................... 112 233.7. REGRESSIONS- UND KORRELATIONSANALYSE .................................. 113 2.3.3.8. SZENARIOANALYSEN ................................................................... 115 2.3.4. RISIKOAGGREGATION ................................................................ 117 2.3.4.1. GRUNDLAGEN DER RISIKOAGGREGATION ...................................... 117 2.3.4.2. MONTE-CARLO-SIMULATION ALS METHODE ZUR RISIKO AGGREGATION ........................................................................... 118 23.43. RISIKOAGGREGATION IN DER PRAXIS - HERAUSFORDERUNGEN UND LOESUNGSANSAETZE ............................................................. 122 2.3.5. BEHANDLUNG VON DESASTERFAELLEN ........................................... 123 2.4. RISIKOSTEUERUNG UND -UEBERWACHUNG ...................................................... 124 2.4.1. ZIELE UND VORGEHENSWEISE ................................................... 124 2.4.2. RISIKOSTRATEGIE UND -APPETIT ................................................ 124 2.4.3. RISIKOSTEUERUNGSMASSNAHMEN ............................................. 125 2.4.4. RISIKOLIMITIERUNG ................................................................. 128 2.4.5. RISIKOUEBERWACHUNG ............................................................. 131 2.4.5.1. FRUEHWARNINDIKATOREN (KEY RISK INDIKATORS) ........................ 131 2.4.5.2. RUECKKOPPLUNG ZUM RISIKOMANAGEMENT-PROZESS ............... 133 EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3 IX INHALTSVERZEICHNIS 2.5. RISIKOREPORTING ....................................................................................... 133 2.5.1. ZIELE UND VORGEHENSWEISE .................................................... 133 2.5.2. ADRESSATEN DER RISIKOBERICHTERSTATTUNG .............................. 133 2.5.2.1. INTERNE ADRESSATEN ............................................................... 133 2.5.2.2. EXTERNE ADRESSATEN ............................................................... 135 2.5.3. INTERNE BERICHTERSTATTUNG ...................................................... 135 2.5.3.1. RISIKOREGISTER ALS GRUNDLAGE DER RISIKOBERICHTERSTATTUNG ... 135 2.5.3.2. AUSWAHL DER BERICHTSOBJEKTE UND BERICHTSSUBJEKTE ............. 136 2.5.3.3. INHALT UND DETAILLIERUNGSGRAD DER BERICHTE ......................... 138 2.5.3.4. PERIODIZITAET DER RISIKOBERICHTERSTATTUNG .............................. 139 2.5.3.5. AD-HOC-BERICHTERSTATTUNG .................................................... 140 2.5.3.6. BEISPIELE FUER INTERNES RISIKOBERICHTSWESEN .......................... 140 2.5.3.7. BEST PRACTICE FUER EIN ENTSCHEIDUNGSORIENTIERTES RISIKOREPORTING ..................................................................... 143 2.5.4. EXTERNE BERICHTERSTATTUNG ...................................................... 146 2.5.4.1. MEDIEN DER EXTERNEN RISIKOBERICHTERSTATTUNG ...................... 146 2.5.4.2. FORMALE GESTALTUNG DER RISIKOBERICHTERSTATTUNG - DEUTSCHER RECHNUNGSLEGUNGS-STANDARD NR. 20 (DRS 20) ALS ORIENTIERUNGSGRUNDLAGE .................................................. 148 2.6. RISIKOMANAGEMENT-PROZESS IN PROJEKTORIENTIERTEN UNTERNEHMEN ....... 152 2.7. IT-UNTERSTUETZUNG IM RISIKOMANAGEMENT-PROZESS ................................ 155 3. STRATEGIE UND RISIKOMANAGEMENT ..................................................................... 158 3.1. ZIELSETZUNG UND STOSSRICHTUNGEN DES MANAGEMENTS STRATEGISCHER RISIKEN UND CHANCEN ........................................................ 158 3.2. TYPOLOGIE UND AUSGEWAEHLTE BESONDERHEITEN STRATEGISCHER UND STRUKTURELLER RISIKEN ................................................................................ 161 3.3. RISIKOMANAGEMENT IN STRATEGISCHEN ANALYSE-, PLANUNGS- UND UMSETZUNGSPROZESSEN ............................................................................. 164 3.3.1. UEBERBLICK .............................................................................. 164 3.3.2. RISIKOMANAGEMENT UND STRATEGISCHE ZIELBILDUNG ............... 165 3.3.3. RISIKOMANAGEMENT IN DER STRATEGIEFMDUNG ....................... 167 3.3.4. RISIKOMANAGEMENT IN DER STRATEGIEUMSETZUNG ................... 172 3.3.5. SENSITIVITAETSANALYSEN IN DER STRATEGISCHEN RISIKOBEWERTUNG UND -STEUERUNG ...................................................................... 175 3.4. DIE ROLLE DES RATINGS IN DER STRATEGISCHEN UND FINANZIELLEN STEUERUNG DES UNTERNEHMENS ................................................................................... 176 3.5. DIE VERSCHRAENKUNG VON RISIKOMANAGEMENT MIT DER STRATEGISCHEN UND FINANZIELLEN STEUERUNG ............................................... 178 3.5.1. GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN ............................................... 178 3.5.2. DIE GRUNDSTRUKTUR DER VERNETZUNG VON STRATEGISCHER RISIKOEVALUIERUNG, RATING UND FINANZIELLEM ZIELSYSTEM ..... 180 3.5.3. WICHTIGE ZUSAMMENHAENGE ZUM WERTORIENTIERTEN STEUERUNGSANSATZ .................................................................. 184 3.5.4. STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT UND DERIVATIVER MARKT - EIN SPANNUNGSFELD ................................................................ 185 X EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3 INHALTSVERZEICHNIS 3.5.5. NUTZEN DES INTEGRIERTEN STRATEGIE- UND FINANZORIENTIERTEN RISIKOMANAGEMENTS .......................................... 186 4. CHANCEN- UND RISIKOMANAGEMENT UND CONTROLLING ........................................ 188 4.1. BERUECKSICHTIGUNG VON CHANCEN UND RISIKEN IM CONTROLLING - TRADITIONELLE VORGEHENSWEISE ................................................................. 189 4.2. CHANCEN- UND RISIKOORIENTIERTES CONTROLLING ........................................ 191 4.2.1. BEWUSSTE GESTALTUNG VON ERGEBNISVOLATILITAETEN (FESTLEGUNG DES RISIKOAPPETITS ) ........................................ 191 4.2.2. VERBESSERUNG DER AUSSAGEKRAFT DER PLANUNG DURCH INTEGRATION VON RISIKOMANAGEMENT IN STRATEGISCHE PLANUNG, BUDGETIERUNG UND FORECASTING IM SINNE EINER STOCHASTISCHEN PLANUNG ........................................................ 195 4.2.3. ERWEITERUNG DES MASSNAHMENCONTROLLINGS UM ASPEKTE DER CHANCEN- UND RISIKOSTEUERUNG .................................... 202 4.2.4. AUFBAU EINES ENTSCHEIDUNGSORIENTIERTEN CHANCEN- UND RISIKOREPORTINGS ................................................................... 204 4.2.5. CHANCEN- UND RISIKOMANAGEMENT-KALENDER ALS INTEGRATIVES ELEMENT ............................................................. 208 4.3. ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN EINES CHANCEN- UND RISIKOORIENTIERTEN CONTROLLINGS ............................................................................................ 208 5. AUFBAUORGANISATORISCHE VERANKERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS ..................... 210 5.1. EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE WAHL DER ORGANISATIONSFORM .......................... 210 5.2. MOEGLICHE ORGANISATIONSFORMEN DES RISIKOMANAGEMENTS ..................... 211 5.2.1. ABGRENZUNG ZU ANDEREN VERWANDTEN FUNKTIONEN ............... 211 5.2.2. VOR- UND NACHTEILE ALTERNATIVER ORGANISATIONSFORMEN DES RISIKOMANAGEMENTS ............................................................. 212 5.2.2.1. RISIKOMANAGEMENT ALS EIGENE STABSSTELLE ............................ 212 5.2.22. INTEGRATION DES RISIKOMANAGEMENTS IN RECHNUNGSWESEN, FINANZIERUNG ODER ANDERE LINIENFUNKTIONEN ..................... 213 5.2.23. INTEGRATION IN DAS CONTROLLING ............................................. 214 5.2.2.4. INTEGRATION IN QUALITAETSMANAGEMENT, REVISION ODER ANDERE STABSSTELLEN ............................................................... 214 52.2.5. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER ALLGEMEINEN AUFBAUORGANISATORISCHEN OPTIONEN ..................................... 215 5.2.3. ANBINDUNG DEZENTRALER FUNKTIONEN IM RISIKO MANAGEMENT ...................................................... 215 5.2.3.1. VERSTAERKUNG DER ZENTRALEN RISIKOMANAGEMENT ORGANISATION ....................................................... 216 5.23.2. AUFBAU EINER DEZENTRALEN RISIKOMANAGEMENTORGANISATION UEBER DAS DOTTED-LINE-PRINZIP .............................................. 217 5.2.3.3. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG DER UNTERSTUETZUNG DEZENTRALER ASPEKTE IM RISIKOMANAGEMENT ....................... 218 5.3. AUFGABEN UND KOMPETENZEN DES RISIKOMANAGERS ................................ 218 5.4. EINFUEHRUNG VON CHANCEN- UND RISIKOMANAGEMENT ALS PROJEKT ........... 224 EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3 XI INHALTSVERZEICHNIS 6. AUSBAUSTUFEN DES RISIKOMANAGEMENTS ............................................................. 228 6.1. UNTERNEHMENSKOMPLEXITAET UND ADAEQUATE AUSGESTALTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS ................................................................................ 228 6.2. RISIKOKATEGORIEN, METHODEN UND ROLLENBILDER IM RISIKOMANAGEMENT ... 232 7. RISIKOMANAGEMENT UND UNTERNEHMENSKULTUR ................................................. 236 7.1. RISIKOKULTUR ALS TEIL DER UNTERNEHMENSKULTUR ..................................... 236 7.2. GANZHEITLICHES VERSTAENDNIS DES RISIKOMANAGEMENTS ........................... 237 7.3. VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS FUER DIE RISIKOKULTUR ........................ 237 7.4. MITARBEITER ALS RISIKOMANAGER ................................................................ 239 7.5. RISIKOPOLITISCHE GRUNDSAETZE ALS TEIL DER FUEHRUNGSGRUNDSAETZE DES UNTERNEHMENS ................................................................................... 240 8. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK ...................................................................... 242 ANHANG - UEBERBLICK UEBER RISIKOMANAGEMENT-SOFTWARELOESUNGEN ........................ 245 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................................. 263 XII EXNER/RUTHNER, CORPORATE RISK MANAGEMENT 3
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