Verfügbarkeit: Praxisleitfaden Governance, Risk und Compliance

Praxisleitfaden Governance, Risk und Compliance: ausgewählte Fachbeiträge zur Einrichtung und Prüfung von Corporate-Governance-Systemen

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Groove, Daniel (VerfasserIn)
Körperschaft:	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (HerausgeberIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Düsseldorf IDW Verlag GmbH [2017]
Schlagworte:	Corporate Governance Risikomanagement Compliance-System Revision Governance Risk Compliance Praxisleitfaden Aufsatzsammlung
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XI, 188 Seiten Diagramme
ISBN:	9783802121326 3802121325

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adam_text	INHALT VORWORT..................................................................................................................................V 1. GOVERNANCE, RISK UND COMPLIANCE - EINFUEHRUNG A CORPORATE-GOVERNANCE-SYSTEME - PFLICHTEN DER UNTERNEHMENSORGANE UND UNTERSTUETZUNG DURCH DEN WIRTSCHAFTSPRUEFER.....................................................................3 1. VORBEMERKUNG............................................................................................................... 3 2. PFLICHTENRAHMEN DER UNTERNEHMENSORGANE................................................................. 3 3. BERICHTERSTATTUNG DES VORSTANDS AN DEN AUFSICHTSRAT..................................................7 4. DIE PRUEFUNG VON CORPORATE-GOVERNANCE-SYSTEMEN ................................................ 10 5. ZUSAMMENFASSUNG....................................................................................................... 13 B GOVERNANCE, RISK UND COMPLIANCE - GRC-SYSTEME UND -PROZESSE ALS STEUERUNGSINSTRUMENT......................................................................................................15 1. EINLEITUNG.....................................................................................................................15 2. ENTERPRISE RISIKO-MANAGEMENT@LINDE G ROUP..........................................................16 3. F AZIT.............................................................................................................................. 19 2. PRUEFUNG VON RISIKOMANAGEMENTSYSTEMEN A IDW PS 981 VISUELL...........................................................................................................23 ANWENDUNGSBEREICH.........................................................................................................23 NEGATIVER ANWENDUNGSBEREICH........................................................................................23 KERNAUSSAGEN.................................................................................................................... 23 PFLICHT ZUR ANWENDUNG..................................................................................................... 23 KREIS DER U NTERNEHM EN................................................................................................... 23 B IDW EPS 981: GRUNDSAETZE ORDNUNGSMAESSIGER PRUEFUNG VON RISIKOMANAGEMENTSYSTEMEN............................................................................................31 1. EINFUEHRUNG - PFLICHTENRAHMEN FUER UNTERNEHMENSORGANE ........................................ 31 2. IDW EPS 981: GRUNDLAGEN..........................................................................................33 3. GEGENSTAND, ZIEL UND UMFANG DER PRUEFUNG NACH IDW EPS 9 8 1 .............................41 4. ABGRENZUNG UND UNTERSCHIEDE ZUR RFS-PRUEFUNG GEMAESS § 317 ABS. 4 HGB ........... 43 5. AUSGESTALTUNG DER RMS-PRUEFUNG.................................................................................43 6. NUTZEN DER RMS-PRUEFUNG FUER DIE RISIKOORIENTIERTE CORPORATE GOVERNANCE .......... 44 3. PRUEFUNG DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS DES INTERNEN UND EXTERNEN BERICHTSWESENS A IDW PS 982 VISUELL........................................................................................................... 49 ANWENDUNGSBEREICH..........................................................................................................49 NEGATIVER ANWENDUNGSBEREICH........................................................................................ 49 KERNAUSSAGEN..................................................................................................................... 49 PFLICHT ZUR ANWENDUNG......................................................................................................50 KREIS DER U NTERNEHM EN....................................................................................................50 B IDW PS 982: GRUNDSAETZE ORDNUNGSMAESSIGER PRUEFUNG DES INTERNEN KONTROLLSYSTEMS DES INTERNEN UND EXTERNEN BERICHTSWESENS..................................................................... 55 1. BEFASSUNG MIT DEM IKS................................................................................................ 55 2. GRUNDLAGEN VON IDW PS 982 .................................................................................... 56 3. GEGENSTAND, ZIEL UND UMFANG DER PRUEFUNG NACH IDW PS 982............................... 64 4. UNTERSCHIEDE ZUR PRUEFUNG DES RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENEN IKS IM RAHMEN DER ABSCHLUSSPRUEFUNG..................................................................................................67 5. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK.................................................................................67 4. PRUEFUNG VON INTERNEN REVISIONSSYSTEMEN A IDW PS 983 VISUELL............................................................................................................71 ANWENDUNGSBEREICH..........................................................................................................71 NEGATIVER ANWENDUNGSBEREICH........................................................................................ 71 KERNAUSSAGEN..................................................................................................................... 71 PFLICHT ZUR ANWENDUNG......................................................................................................71 KREIS DER UNTERNEHMEN B IDW PS 983: GRUNDSAETZE ORDNUNGSMAESSIGER PRUEFUNG VON INTERNEN REVISIONSSYSTEMEN (IR S)..................................................................................................77 1. EINLEITUNG.....................................................................................................................77 2. GEMEINSAME STANDARDENTWICKLUNG MIT DEM DUR....................................................77 3. DEFINITION UND ABGRENZUNG EINES INTERNEN REVISIONSSYSTEMS.................................78 4. WESENTLICHE ELEMENTE DER DURCHFUEHRUNG EINER IRS-PRUEFUNG...................................79 5. BERICHTERSTATTUNG DES IRS-PRUEFERS .............................................................................. 89 6. SCHLUSSBEMERKUNG....................................................................................................... 89 5. PRUEFUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN A IDW PS 980 VISUELL........................................................................................................... 93 ANWENDUNGSBEREICH......................................................................................................... 93 NEGATIVER ANWENDUNGSBEREICH........................................................................................ 93 KERNAUSSAGEN.....................................................................................................................93 PFLICHT ZUR ANWENDUNG..................................................................................................... 93 KREIS DER UNTERNEHM EN................................................................................................... 93 B IDW PS 980: GRUNDSAETZE ORDNUNGSMAESSIGER PRUEFUNG VON COMPLIANCE- MANAGEMENT-SYSTEMEN (CMS)........................................................................................ 99 1. GRUNDLAGEN DES PRUEFUNGSSTANDARDS.............................................................................99 2. DIE EINRICHTUNG EINES CMS IN DER VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER. . . 102 3. GEGENSTAND, ZIEL UND UMFANG DER PRUEFUNG NACH IDW PS 980............................. 105 4. PRUEFUNGSPROZESS BEI CMS-PRUEFUNGEN....................................................................... 109 5. AUSBLICK.......................................................................................................................113 C PROAKTIVE GESTALTUNG DER COMPLIANCE-KULTUR - IMPULSE FUER DIE GESTALTUNG UND PRUEFUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN......................................................115 1. EINLEITUNG...................................................................................................................115 2. ETHISCHE VERHALTENSWEISEN........................................................................................ 116 3. HINWEISE VON MITARBEITERN........................................................................................ 118 4. ZIELVORGABEN............................................................................................................... 119 5. ZUSAMMENFASSUNG......................................................................................................121 D COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEME - PRAKTISCHE AUSGESTALTUNG FUER DIE TEILBEREICHE ANTIKORRUPTION SOWIE WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT ......................... 123 1. ABGRENZUNG DER COMPLIANCE-TEILBEREICHE................................................................123 2. FESTLEGUNG DER COMPLIANCE-ZIELE............................................................................. 124 3. IDENTIFIKATION VON COMPLIANCE-RISIKEN ................................................................... 127 4. MASSNAHMEN ZUR FUNDIERUNG UND AUFRECHTERHALTUNG EINER COMPLIANCE- FOERDERLICHEN UNTERNEHMENSKULTUR............................................................................. 130 5. COMPLIANCE-PROGRAMM.............................................................................................. 133 6. COMPLIANCE-KOMMUNIKATION...................................................................................135 7. COMPLIANCE-ORGANISATION.......................................................................................... 137 8. COMPLIANCE-UEBERWACHUNG UND -VERBESSERUNG......................................................137 9. SCHLUSSBEMERKUNGEN.................................................................................................. 138 E EINRICHTUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN IN DER PRAXIS ......................... 139 F PLANUNG UND RISIKOBEURTEILUNG BEI DER PRUEFUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT- SYSTEMEN .......................................................................................................................143 1. EINLEITUNG................................................................................................................... 143 2. RISIKOORIENTIERTE PRUEFUNG.......................................................................................... 143 3. GRUNDLEGENDE RISIKOBEURTEILUNG...............................................................................149 4. PLANUNG DER PRUEFUNG.................................................................................................. 153 5. F AZIT............................................................................................................................. 156 G INWIEWEIT IST ISO 19600 FUER DIE WIRTSCHAFTSPRUEFUNG RELEVANT? - ZUM VERHAELTNIS VON ISO 19600 UND IDW PS 980 .................................................................................. 159 1. EINLEITUNG................................................................................................................... 159 2. PFLICHT ZUR EINRICHTUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN ......................... 159 3. UNABHAENGIGE PRUEFUNGEN VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN ALS MITTEL DER UEBERWACHUNG........................................................................................................161 4. ISO 19600 UND IDW PS 980: RICHTLINIEN ZUR EINRICHTUNG, GESTALTUNG UND PRUEFUNG VON COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMEN .................................................. 161 5. ABDECKUNG DER KRITERIEN IN ISO 19600 DURCH DIE GRUNDELEMENTE GEMAESS IDW PS 980............................................................................................................... 163 6. PRUEFUNG EINES NACH ISO 19600 EINGERICHTETEN CMS ................................................ 167 7. F AZIT.............................................................................................................................167 H COMPLIANCE - EIN GESCHAEFTSFELD AUCH FUER DEN MITTELSTAND ........................................ 169 1. AUSGANGSSITUATION......................................................................................................169 2. NOTWENDIGKEIT EINES CMS.......................................................................................... 169 3. AUSGESTALTUNG EINES C M S .......................................................................................... 170 4. COMPLIANCE ALS GESCHAEFTSFELD FUER MITTELSTAENDISCHE WIRTSCHAFTSPRUEFUNGSPRAXEN . 170 5. TAETIGKEITEN DES ID W ..................................................................................................171 I TAX COMPLIANCE - EIN BEKANNTES THEMA ERHAELT NEUE BRISANZ .................................. 173 1. AUSGANGSSITUATION......................................................................................................173 2. DISKUSSIONSENTWURF FUER EINEN AEAO ZU § 153 - BEZUGNAHME AUF DIE STEUERLICHE COMPLIANCE..............................................................................................174 3. GRUNDLAGEN VON UND RAHMENKONZEPTE FUER COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEME. 174 4. GRUNDELEMENTE EINES COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMS.......................................175 5. GRUNDELEMENTE EINES TAX-COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMS ............................... 175 6. AUSGESTALTUNG VON TAX CMS DURCH UNTERNEHM EN .................................................. 175 7. PRUEFUNG STEUERLICHER CMS.......................................................................................... 177 8. F AZIT............................................................................................................................ 178 J WAS KANN EIN TAX-COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM LEISTEN? - ZUR AENDERUNG DES AEAO ZU § 153 AO DURCH BMF VOM 23.05.2016 ................................................ 179 1. DER ANLASS: DAS BMF-SCHREIBEN ZU § 153 AO ....................................................... 179 2. KURZUEBERBLICK: DER VORSCHLAG DES IDW ZUR GESTALTUNG UND PRUEFUNG EINES TAX-CMS.....................................................................................................................181 3. BEDEUTUNG EINES TAX-COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEMS.......................................182 4. FOLGERUNGEN............................................................................................................... 185 5. 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