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Prüfungspraxis: Leitfaden für Prüfungsmitarbeiter

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Bibliographische Detailangaben
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Düsseldorf IDW-Verl. 2015
Schlagworte:	Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfung Spiral bound Qualitätssicherung Prüfungspraxis Praxishilfe Prüfungsprozess Prüfung Einführung
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis
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adam_text	INHALT EINLEITUNG 7 UEBERBLICK UEBER DIE PHASEN DER ABSCHLUSSPRUEFUNG 8 UEBERBLICK UEBER DIE MEILENSTEINE MI - M9 10 PHASE 1: AUFTRAGSANNAHME UND -FORTFUEHRUNG 13 MI: AUFTRAGS- UND MANDATSMANAGEMENT 14 1. BEURTEILUNG VON AUFTRAGS- UND MANDATSRISIKEN, UNABHAENGIGKEITSANFORDERUNGEN UND VORHANDENSEIN AUSREICHENDER KENNTNISSE UND RESSOURCEN 15 2. BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS UND AUFTRAGSANNAHME 17 3. FESTLEGUNG VON PRUEFUNGSSCHWERPUNKTEN / ERWEITERUNGEN ODER ERGAENZUNGEN DES PRUEFUNGSAUFTRAGS SOWIE KOMMUNIKATION MIT DEM AUFSICHTSORGAN 17 4. BENENNUNG DER ZUSTAENDIGEN PERSONEN / UEBERPRUEFUNG AUF NOTWENDIGKEIT DER ROTATION 17 5. PRUEFUNGSVORBEREITUNG 18 PHASE 2: INFORMATIONSBESCHAFFUNG UND RISIKOBEURTEILUNG 21 M2: INFORMATIONSBESCHAFFUNG UND VORLAEUFIGE RISIKOEINSCHAETZUNG (BETRIFFT ALLE PHASEN DER PRUEFUNG) 22 1. GEWINNUNG EINES VERSTAENDNISSES VON DEM UNTERNEHMEN SOWIE VON DESSEN RECHTLICHEM UND WIRTSCHAFTLICHEM UMFELD 24 2. IDENTIFIKATION VON FEHLERRISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT NAHE STEHENDEN PERSONEN 27 3. BEURTEILUNG DER FAEHIGKEIT ZUR UNTERNEHMENSFORTFUEHRUNG 31 4. BEURTEILUNG DES RISIKOS VON UNRICHTIGKEITEN UND VERSTOESSEN (FRAUD) 33 5. BEURTEILUNG DER ANGEMESSENHEIT VON ZEIT- UND SCHAETZWERTEN 36 6. VORLAEUFIGE PRUEFUNG DER RECHTSSTREITIGKEITEN DES MANDANTEN 37 7. BERUECKSICHTIGUNG VON AUSLAGERUNGEN RECHNUNGSLEGUNGSRELEVANTER BEREICHE AUF DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN 38 8. VORLAEUFIGE BEURTEILUNG VON KONSULTATIONEN UND ZUSAMMENARBEIT MIT SACH VERSTAENDIGEN / INTERNER REVISION 40 M3: VORLAEUFIGE FESTLEGUNG DER WESENTLICHKEIT UND BEURTEILUNG DER FEHLERRISIKEN 43 1. VORLAEUFIGE FESTLEGUNG DER WESENTLICHKEIT 44 2. FESTLEGUNG DER WESENTLICHEN PRUEFFELDER 48 3. VORLAEUFIGE BEURTEILUNG DER FEHLERRISIKEN 49 4. ABSTIMMUNG DES PRUEFUNGSVORGEHENS DER AN DER PRUEFUNG BETEILIGTEN PERSONEN *50 HTTP://D-NB.INFO/1076989470 M4: AUSWERTUNG DER RECHNUNGSLEGUNGSRELEVANTEN PROZESSE UND INTERNEN KONTROLLEN (AUFNAHME DER PROZESSE / AUFBAUPRUEFUNG) 51 1. AUFNAHME DES IKS AUF UNTERNEHMENSEBENE UND DER RECHNUNGSLEGUNGSRELEVANTEN PROZESSE 54 2. IDENTIFIKATION VON KONTROLLEN IN DEN RECHNUNGSLEGUNGSRELEVANTEN PROZESSEN 55 3. AUFNAHME UND BEURTEILUNG DES (IT-GESTUETZTEN) RECHNUNGSLEGUNGSSYSTEMS 58 4. AUFBAUPRUEFUNG DER FUER DIE ABSCHLUSSPRUEFUNG RELEVANTEN KONTROLLEN 59 5. BEISPIELHAFTE PROZESSDARSTELLUNGEN 60 PHASE 3: REAKTION AUF BEURTEILTE RISIKEN 63 M5: FESTLEGUNG DER PRUEFUNGSSTRATEGIE UND DES PRUEFUNGSPROGRAMMS 64 1. ERSTELLUNG EINES PLANUNGSMEMORANDUMS 66 2. ZUSAMMENFASSUNG DER VON DER UNTERNEHMENSLEITUNG EINGERICHTETEN MASSNAHMEN ZUR STEUERUNG UND BEWAELTIGUNG DER FEHLERRISIKEN 66 3. FESTLEGUNG VON PRUEFUNGSHANDLUNGEN ALS REAKTION AUF RISIKEN WESENTLICHER FALSCHER ANGABEN (EINSCHLIESSLICH BEDEUTSAMER RISIKEN), UM DAS PRUEFUNGSURTEIL MIT HINREICHENDER SICHERHEIT TREFFEN ZU KOENNEN 67 M6: VALIDIERUNG DER INTERNEN KONTROLLEN (FUNKTIONSPRUEFUNGEN) 72 1. FESTLEGUNG DER ZU VALIDIERENDEN KONTROLLEN UND VON ART UND UMFANG DER KONTROLLTESTS 73 2. DURCHFUEHREN DER KONTROLLTESTS UND BEURTEILUNG DER WIRKSAMKEIT DER INTERNEN KONTROLLEN (FUER DEN GESAMTEN PRUEFUNGSZEITRAUM) 74 M7: AUSSAGEBEZOGENE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 77 1. PRUEFUNG DER EROEFFNUNGSBILANZWERTE 78 2. DURCHFUEHRUNG WEITERER AUSSAGEBEZOGENER PRUEFUNGSHANDLUNGEN 78 3. BEISPIELHAFTE AUSSAGEBEZOGENE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 83 PHASE 4: ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG UND BERICHTERSTATTUNG 85 M8: ABSCHLIESSENDE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 86 1. PRUEFUNG DES ANHANGS/KONZERNANHANGS 87 2. PRUEFUNG DES LAGEBERICHTS/KONZERNLAGEBERICHTS 87 3. ABSCHLIESSENDE ABSTIMMUNGSARBEITEN UND ABSCHLIESSENDE ANALYTISCHE DURCHSICHT 88 4. ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG WEITERER PRUEFUNGSGEBIETE 88 5. EINHOLUNG SCHRIFTLICHER ERKLAERUNGEN DER GESETZLICHEN VERTRETER 88 6. BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN VON EREIGNISSEN NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG 89 5 7. KRITISCHES LESEN ZUSAETZLICHER MIT DEM JAHRESABSCHLUSS VEROEFFENTLICHTER INFORMATIONEN 89 8. ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN NICHT KORRIGIERTER FEHLER 90 9. KLAERUNG KRITISCHER SACHVERHALTE UND BESTAETIGUNG DER DURCHSICHT / DURCHSPRACHE ALLER PRUEFFELDER 92 10. ABSCHLIESSENDE BEURTEILUNG DER RISIKEN WESENTLICHER FALSCHER ANGABEN UND ABSCHLIESSENDE WUERDIGUNG DER PRUEFUNGSNACHWEISE UND DER GESAMTDARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES 92 11. EINHOLUNG DER VOLLSTAENDIGKEITSERKLAERUNG SOWIE DES UNTERSCHRIEBENEN JAHRES BZW. KONZERNABSCHLUSSES 93 M9: BERICHTERSTATTUNG UND ARCHIVIERUNG 94 1. ERSTELLUNG DES PRUEFUNGSBERICHTS 95 2. ERTEILUNG DES BESTAETIGUNGSVERMERKS 96 3. KOMMUNIKATION MIT DER UNTERNEHMENSLEITUNG UND DEM AUFSICHTSORGAN / TEILNAHME AN DER BILANZSITZUNG DES AUFSICHTSORGANS 96 4. FERTIGSTELLUNG DER ARBEITSPAPIERE 97 ANLAGEN 101 ANLAGE 1: BEISPIELHAFTE PROZESSDARSTELLUNGEN 102 ANLAGE 2: BEISPIELE FUER AUSSAGEBEZOGENE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 110 ANLAGE 3: BESONDERE KOMMUNIKATIONSERFORDERNISSE 120 VERZEICHNISSE 123 UEBERSICHT UEBER DIE VERWEISE 124 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 128
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