Praxishandbuch internationale Compliance-Management-Systeme: Grundsätze - Checklisten - Zertifizierung gemäß ISO 19600
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Erich Schmidt Verlag
[2015]
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| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 297 Seiten Diagramme 235 mm x 158 mm |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 5
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 13
TABELLENVERZEICHNIS 13
I. GRUNDSAETZLICHES ZU COMPLIANCE 15
1. ISO 19600 - EIN OFFENER UND FLEXIBLER STANDARD IN EINEM
NORMIERTEN KONTEXT 15
2. ENTWICKLUNG DES ISO 19600 COMPLIANCE-MANAGEMENT-
SYSTEMS 23
3. DER BEGRIFF COMPLIANCE UND SEINE BEDEUTUNG 25
4. DER RISIKO-MANAGEMENT-ANSATZ VON ISO 31000
IM NEUEN ISO 19600 27
5. AUF DEM WEG ZUR STANDARDISIERUNG: UEBER IDW PS 980
ZU ISO 19600 33
6. NATIONALE UND INTERNATIONALE STANDARDS IM UBERBLICK 40
7. DIE ENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNG ZU HAFTUNG UND
COMPLIANCE - VON UTZ CIAASSEN ZU HEINZ-JOACHIM NEUBUERGER 43
8. HILFT ISO 19600 DABEI, STRAFEN ZU MILDERN UND HAFTUNG
ZU VERMEIDEN? 51
II. INHALTE UND GRUNDSAETZE VON ISO 19600 53
1. GELTUNGSBEREICH 53
2. NORMATIVE VERWEISE 54
3. BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 54
4. KONTEXT DER ORGANISATION 58
4.1 VERSTEHEN DER ORGANISATION UND DEREN KONTEXT 58
4.2 VERSTEHEN DER BEDUERFNISSE UND ERWARTUNGEN DER INTERESSIERTEN
PARTEIEN 59
4.3 BESTIMMUNG DES GELTUNGSBEREICHS DES CMS 60
4.4 CMS UND DIE GRUNDSAETZE DER GUTEN UNTERNEHMENSFUEHRUNG . 60
4.5 COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 62
4.5.1 IDENTIFIKATION VON COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 63
4.5.2 AUFRECHTERHALTUNG VON COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 65
7
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INHALTSVERZEICHNIS
4.6 IDENTIFIKATION, ANALYSE UND BEWERTUNG VON COMPLIANCE-
RISIKEN 66
5. LEITUNG 73
5.1 FUEHRUNG UND SELBSTVERPFLICHTUNG 73
5.2 COMPLIANCE-GRUNDSAETZE 80
5.2.1 ALLGEMEIN 80
5.2.2 ENTWICKLUNG 84
5.3 ORGANISATORISCHE AUFGABEN, VERANTWORTLICHKEITEN
UND BEFUGNISSE 86
5.3.1 ALLGEMEIN 86
5.3.2 ZUORDNUNG VON VERANTWORTLICHKEITEN DER ORGANISATION 87
5.3.3 ROLLE UND VERANTWORTUNG VON VORSTAND UND TOP-
MANAGEMENT 88
5.3.4 COMPLIANCE-FUNKTION 91
5.3.5 VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS 102
5.3.6 VERANTWORTUNG DER MITARBEITER 106
6. PLANUNG 107
6.1 MASSNAHMEN ZUR BEWAELTIGUNG VON COMPLIANCE-RISIKEN 107
6.2 COMPLIANCE-ZIELE UND PLANUNG IHRER ERREICHUNG 109
7. SUPPORT/UNTERSTUETZUNG 112
7.1 RESSOURCEN 112
7.2 KOMPETENZ UND SCHULUNG 113
7.2.1 KOMPETENZ 114
7.2.2 SCHULUNG 128
7.3 SENSIBILISIERUNG/BEWUSSTSEINSBILDUNG 130
7.3.1 ALLGEMEIN 130
7.3.2 VERHALTENSWEISEN 131
7.3.2.1 ALLGEMEIN 131
7.3.2.2 DIE ROLLE DES MANAGEMENTS BEI DER FOERDERUNG
VON COMPLIANCE 131
7.3.2.3 COMPLIANCE-KULTUR 132
7.4 KOMMUNIKATION 137
7.4.1 ALLGEMEIN 137
7.4.2 INTERNE KOMMUNIKATION 138
7.4.3 EXTERNE KOMMUNIKATION 140
7.5 DOKUMENTIERTE INFORMATIONEN 141
7.5.1 ALLGEMEIN 142
7.5.2 ANLEGEN UND AKTUALISIEREN 143
7.5.3 KONTROLLE DER DOKUMENTIERTEN INFORMATIONEN 144
8. ARBEITSABLAUF 146
8.1 OPERATIVE PLANUNG UND STEUERUNG 146
8
INHALTSVERZEICHNIS
8.2 EINRICHTUNG INTERNER KONTROLLEN UND VERFAHREN 147
8.3 AUSGEGLIEDERTE PROZESSE 152
9. LEISTUNGSBEWERTUNG 153
9.1 UEBERWACHUNG/MONITORING, MESSUNG, ANALYSE
UND BEWERTUNG 153
9.1.1 ALLGEMEIN 154
9.1.2 UEBERWACHUNG 155
9.1.3 QUELLEN FUER FEEDBACK UEBER COMPLIANCE-LEISTUNG 156
9.1.4 METHODEN DER INFORMATIONSERFASSUNG 157
9.1.5 INFORMATIONSANALYSE UND KLASSIFIZIERUNG 158
9.1.6 ENTWICKLUNG VON INDIKATOREN 159
9.1.7 COMPLIANCE-REPORTING/BERICHTERSTATTUNG 160
9.1.8 INHALT VON COMPLIANCE-BERICHTEN 163
9.1.9 PROTOKOLLIERUNG 164
9.2 PRUEFUNG/AUDIT 165
9.3 MANAGEMENTAUSWERTUNG 167
10. VERBESSERUNG 168
10.1 NICHTKONFORMITAET, NON-COMPLIANCE UND KORRIGIERENDE
MASSNAHMEN 168
10.1.1 ALLGEMEIN 168
10.1.2 ESKALATION 170
10.2 KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 171
III. DIE ZERTIFIZIERUNG NACH ISO 19600 173
1. WER DARF ZERTIFIZIEREN? 174
2. WAS WIRD ZERTIFIZIERT? 175
3. ABLAUF DER ZERTIFIZIERUNG 176
4. AUDIT DER STUFE 2 177
5. ABWEICHUNG VON DEN VORAUSSETZUNGEN 178
6. AUDITBERICHT ZUR ERSTZERTIFIZIERUNG NACH STUFE 1 179
7. AUDITBERICHT ZUR ERSTZERTIFIZIERUNG DER STUFE 2 179
8. ENTSCHEIDUNG UEBER DIE ZERTIFIZIERUNG 180
9. ERNEUTE ZERTIFIZIERUNG 180
IV. CHECKLISTEN 181
1. ISO-CHECKLISTEN 181
2. ISO-CHECKLISTEN MIT ZERTIFIZIERUNG 226
3. ZERTIFIZIERUNGS-CHECK 282
4. KONTEXT DER ORGANISATION 283
4.1 VERSTEHEN DER ORGANISATION UND DEREN KONTEXT 283
9
INHALTSVERZEICHNIS
4.2 VERSTEHEN DER BEDUERFNISSE UND ERWARTUNGEN
DER INTERESSIERTEN PARTEIEN 283
4.3 BESTIMMUNG DES GELTUNGSBEREICHS DES CMS 283
4.4 CMS UND DIE GRUNDSAETZE DER GUTEN UNTERNEHMENSFUEHRUNG. 283
4.5 COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 283
4.5.1 IDENTIFIKATION VON COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 283
4.5.2 AUFRECHTERHALTUNG VON COMPLIANCE-VERPFLICHTUNGEN 283
4.6 IDENTIFIKATION, ANALYSE UND BEWERTUNG VON COMPLIANCE-
RISIKEN 283
5. LEITUNG 284
5.1 FUEHRUNG UND SELBSTVERPFLICHTUNG 284
5.2 COMPLIANCE-GRUNDSAETZE 284
5.2.1 ALLGEMEIN 284
5.2.2 ENTWICKLUNG 284
5.3 ORGANISATORISCHE AUFGABEN, VERANTWORTLICHKEITEN
UND BEFUGNISSE 285
5.3.1 ROLLE UND VERANTWORTUNG VON VORSTAND UND TOP-
MANAGEMENT 285
5.3.2 COMPLIANCE-FUNKTION 285
5.3.3 VERANTWORTUNG DES MANAGEMENTS 285
5.3.4 VERANTWORTUNG DER MITARBEITER 286
6. PLANUNG 286
6.1 MASSNAHMEN ZUR BEWAELTIGUNG VON COMPLIANCE-RISIKEN 286
6.2 COMPLIANCE-ZIELE UND PLANUNG IHRER ERREICHUNG 286
7. SUPPORT/UNTERSTUETZUNG 286
7.1 RESSOURCEN 286
7.2 KOMPETENZ UND SCHULUNG 287
7.2.1 KOMPETENZ 287
7.2.2 SCHULUNG 287
7.3 SENSIBILISIERUNG 287
7.3.1 ALLGEMEIN 287
7.3.1.1 DIE ROLLE DES MANAGEMENTS BEI DER FOERDERUNG
VON COMPLIANCE 288
7.3.1.2 COMPLIANCE-KULTUR 288
7.4 KOMMUNIKATION 288
7.4.1 ALLGEMEIN 288
7.4.2 INTERNE KOMMUNIKATION 288
7.4.3 EXTERNE KOMMUNIKATION 288
7.5 DOKUMENTIERTE INFORMATIONEN 288
7.5.1 ALLGEMEIN 288
7.5.2 ANLEGEN UND AKTUALISIEREN 289
7.5.3 KONTROLLE DER DOKUMENTIERTEN INFORMATIONEN 289
10
INHALTSVERZEICHNIS
8. ARBEITSABLAUF 289
8.1 OPERATIVE PLANUNG UND STEUERUNG 289
8.2 EINRICHTUNG INTERNER KONTROLLEN UND VERFAHREN 289
8.3 AUSGEGLIEDERTE PROZESSE 290
9. LEISTUNGSBEWERTUNG 290
9.1 UEBERWACHUNG/MONITORING, MESSUNG, ANALYSE
UND BEWERTUNG 290
9.1.1 ALLGEMEIN 290
9.1.2 UEBERWACHUNG ^ 290
9.1.3 QUELLEN FUER FEEDBACK UEBER COMPLIANCE-LEISTUNG 290
9.1.4 INFORMATIONSANALYSE UND KLASSIFIZIERUNG 290
9.1.5 ENTWICKLUNG VON INDIKATOREN 290
9.1.6 COMPLIANCE-REPORTING/BERICHTERSTATTUNG 291
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9.1.8 PROTOKOLLIERUNG 291
9.2 PRUEFUNG/ AUDIT 291
9.3 MANAGEMENTAUSWERTUNG 292
10. VERBESSERUNG 292
10.1 NICHTKONFORMITAET, NON-COMPLIANCE UND
KORRIGIERENDE MASSNAHMEN 292
10.1.1 ALLGEMEIN 292
10.1.2 ESKALATION 292
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