Praxiswissen COBIT: Grundlagen und praktische Anwendung in der Unternehmens-IT ; [geeignet als Vorbereitung auf die ISACA-Prüfungen: COBIT Foundation, IT-Governance & IT-Compliance Practitioner, IT-Governance-Manager, IT-Compliance-Manager, CGEIT]
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Heidelberg
dpunkt-Verl.
2014
|
| Ausgabe: | 2., aktualisierte und überarb. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturverz. S. 435 - 441. - 1. Aufl. u.d.T.: Praxiswissen COBIT - Val IT - Risk IT |
| Beschreibung: | XX, 451 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783864900556 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG 1
TEIL I
COBIT VERSTEHEN 5
2 ENTWICKLUNG UND BEDEUTUNG VON COBIT 7
2.1 ISACA UND DAS IT GOVERNANCE INSTITUTE 7
2.2 ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG VON COBIT 9
2.3 COBIT-PRODUKTFAMILIE 12
3 DIE
FUENF KERNPRINZIPIEN 17
3.1 PRINZIP 1: ERFUELLEN DER ANFORDERUNGEN DER ANSPRUCHSGRUPPEN 17
3.2 PRINZIP 2: ABDECKEN DES GESAMTEN UNTERNEHMENS 18
3.3 PRINZIP 3: ANWENDEN EINES EINHEITLICHEN, INTEGRIERTEN RAHMENWERKS
. 20
3.4 PRINZIP 4: ERMOEGLICHEN EINES GANZHEITLICHEN ANSATZES 21
3.5 PRINZIP 5: UNTERSCHEIDEN ZWISCHEN GOVERNANCE UND MANAGEMENT 23
4 ENABLER UND DEREN DIMENSIONEN 25
4.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 26
4.2 ZIELE 27
4.3 LEBENSZYKLUS 28
4.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 28
5 PRINZIPIEN, RICHTLINIEN UND RAHMENWERKE 31
5.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 31
5.2 ZIELE 32
5.3 LEBENSZYKLUS 33
5.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 33
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XII INHALTSVERZEICHNIS
6 ORGANISATIONSSTRUKTUREN 35
6.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 35
6.2 ZIELE 35
6.3 LEBENSZYKLUS 36
6.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 36
7 KULTUR, ETHIK UND VERHALTEN 37
7.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 37
7.2 ZIELE 38
7.3 LEBENSZYKLUS 38
7.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 38
8 SERVICES, INFRASTRUKTUR UND ANWENDUNGEN 41
8.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 41
8.2 ZIELE 42
8.3 LEBENSZYKLUS 42
8.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 42
9 MITARBEITER, FAEHIGKEITEN UND KOMPETENZEN 45
9.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 45
9.2 ZIELE 45
9.3 LEBENSZYKLUS 46
9.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 46
10 PROZESSE 47
10.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 47
10.2 ZIELE 47
10.3 LEBENSZYKLUS 48
10.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 48
11 PROZESSREFERENZMODELL 49
11.1 DOMAENEN UND PROZESSE 49
11.1.1 GOVERNANCE-DOMAENE EDM 50
11.1.2 MANAGEMENT-DOMAENEN 51
11.1.2.1 MANAGEMENT-DOMAENE APO 53
11.1.2.2 MANAGEMENT-DOMAENE BAI 55
11.1.2.3 MANAGEMENT-DOMAENE DSS 57
11.1.2.4 MANAGEMENT-DOMAENE MEA 58
INHALTSVERZEICHNIS XIII
11.1.3 PROZESSELEMENTE 59
11.1.3.1 PROZESSIDENTIFIZIERUNG 59
11.1.3.2 PROZESSBESCHREIBUNG UND PROZESSZWECK 59
11.1.3.3 IT-BEZOGENE ZIELE UND ZUGEHOERIGE METRIKEN 60
11.1.3.4 PROZESSZIELE UND ZUGEHOERIGE METRIKEN 61
11.1.3.5 RACI-DIAGRAMM 62
11.1.3.6 PROZESSPRAKTIKEN 66
11.1.3.7 INPUTS UND OUTPUTS 69
11.1.3.8 PROZESSAKTIVITAETEN 72
11.1.3.9 REFERENZMATERIAL 75
11.1.4 ANFORDERUNGEN AN ALLE PROZESSE
(PROCESS CONTROL OBJECTIVES) 75
11.1.5 ANFORDERUNGEN AN GESCHAEFTSPROZESSE
(APPLICATION CONTROL OBJECTIVES) 77
12 INFORMATION 81
12.1 ANSPRUCHSGRUPPEN 81
12.2 ZIELE 83
12.3 LEBENSZYKLUS 84
12.4 BEWAEHRTE VERFAHREN 85
12.5 GOVERNANCE UND MANAGEMENT DES ENABLERS INFORMATION 90
12.5.1 ENABLING INFORMATION FUER DIE REGULATORISCHE COMPLIANCE 91
13 REIFEGRADMODELLE 95
13.1 ISO/IEC 15504 95
13.2 PROZESSREIFEGRADMODELLE VON COBIT 5 100
13.2.1 COBIT-5-PROZESSBEFAEHIGUNGSMODELL 100
13.2.1.1 INDIKATOREN FUER DIE PROZESSDURCHFUEHRUNG 102
13.2.1.2 INDIKATOREN FUER DIE PROZESSFAEHIGKEIT 106
13.2.2 REIFEGRADMODELL MIT ATTRIBUTEN 113
14 REFERENZEN FUER COBIT 117
14.1 EINLEITUNG 117
14.2 COSO: INTERNAL CONTROL - INTEGRATED FRAMEWORK 122
14.2.1 COSO I 122
14.2.2 COSO 2013 127
14.3 COSO: ENTERPRISE RISK MANAGEMENT - INTEGRATED FRAMEWORK 131
14.4 ITIL UND ISO/IEC 20000 131
14.5 CAPABILITY MATURITY MODEL (INTEGRATED) 135
14.6 PRINCE2/PMBOK 136
XIV INHALTSVERZEICHNIS
14.7 TOGAF 139
14.8 COBIT ALS INTEGRATOR 140
15 DIE WESENTLICHEN VERAENDERUNGEN ZU COBIT 4.1 143
TEIL III!
COBIT ANWENDEN 147
16 GESCHAEFTSRELEVANTE IT-PROZESSE IDENTIFIZIEREN 149
16.1 COBIT-5-ZIELKASKADE 149
16.2 ANFORDERUNGEN AN DIE INFORMATIONSQUALITAET DEFINIEREN 156
17 REIFEGRAD VON IT-PROZESSEN ERMITTELN 161
17.1 PROZESSBEFAEHIGUNGSBEURTEILUNGEN DURCHFUEHREN 161
17.2 SELBSTEINSCHAETZUNG DER PROZESSBEFAEHIGUNG DURCHFUEHREN 164
17.3 ATTRIBUT-REIFEGRADMODELL ANWENDEN 166
18 KENNZAHLENSYSTEME AUFBAUEN 169
18.1 IT BALANCED SCORECARD 169
18.2 COBIT-ZIELE UND -METRIKEN IN EINE
IT BALANCED SCORECARD INTEGRIEREN 172
18.2.1 COBIT-ZIELE IN EINE IT BALANCED SCORECARD
INTEGRIEREN 172
18.2.2 COBIT-METRIKEN IN EINE IT BALANCED SCORECARD
INTEGRIEREN 175
19 IT-GOVERNANCE AUSUEBEN 179
19.1 GRUNDLAGEN DER IT-GOVERNANCE 179
19.1.1 IT-GOVERNANCE 180
19.1.2 ISO/IEC 38500: CORPORATE GOVERNANCE OF IT 180
19.2 COBIT ALS IT-GOVERNANCE-RAHMENWERK 184
19.3 KERNBEREICHE DER IT-GOVERNANCE 186
19.3.1 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER IT 188
19.3.2 WERTBEITRAG DER IT 191
19.3.3 MANAGEMENT DER IT-RESSOURCEN 193
19.3.4 RISIKOMANAGEMENT IN DER IT 194
19.3.5 MESSEN DER IT-PERFORMANCE 197
19.4 IT GOVERNANCE POLICY ERSTELLEN 198
INHALTSVERZEICHNIS XV
20 UNTERNEHMENS-IT KONTINUIERLICH VERBESSERN 201
20.1 IMPLEMENTIERUNGSLEBENSZYKLUS 201
20.2 IMPLEMENTIERUNGSELEMENTE UND TOOLS 207
21 IT-RISIKEN MANAGEN 209
21.1 GRUNDLAGEN DES RISIKOMANAGEMENTS 209
21.1.1 COSO ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 212
21.1.2 ISO/IEC 31000 215
21.2 IT-RISIKOMANAGEMENT IM COBIT-5-PROZESSREFERENZMODELL 217
21.2.1 COBIT-PROZESS EDM03 218
21.2.2 COBIT-PROZESS AP012 219
21.2.3 RISIKOBEHANDLUNG IN ANDEREN COBIT-5-PROZESSEN 220
21.2.3.1 PROJEKTRISIKOMANAGEMENT 220
21.2.3.2 LIEFERANTEN-RISIKOMANAGEMENT 221
21.2.3.3 RISIKOANALYSE BEI DER SOFTWAREAUSWAHL
UND -ENTWICKLUNG 221
21.3 RISIKOEREIGNISSE IDENTIFIZIEREN 222
21.3.1 RISIKOEREIGNISSE 222
21.3.2 RISIKOINDIKATOREN 224
21.4 RISIKOSZENARIEN BILDEN 225
21.4.1 GENERISCHE RISIKOSZENARIEN 229
21.5 GOVERNANCE UND MANAGEMENT DER RISIKO-FUNKTION 232
21.5.1 PRINZIPIEN, RICHTLINIEN UND RAHMENWERKE FUER DIE
RISIKO-FUNKTION 233
21.5.2 PROZESSE FUER DIE RISIKO-FUNKTION 234
21.5.3 ORGANISATIONSSTRUKTUREN FUER DIE RISIKO-FUNKTION 236
21.5.4 KULTUR, ETHIK UND VERHALTEN FUER DIE RISIKO-FUNKTION 237
21.5.5 INFORMATIONSELEMENTE FUER DIE RISIKO-FUNKTION 238
21.5.6 SERVICES, INFRASTRUKTUR UND ANWENDUNGEN FUER DIE
RISIKO-FUNKTION 244
21.5.7 FAEHIGKEITEN UND KOMPETENZEN FUER DIE RISIKO-FUNKTION 244
21.6 WEITERE PROZESSE FUER DAS RISIKOMANAGEMENT 246
21.6.1 RISIKOAGGREGATION 246
21.6.2 RISIKOBEHANDLUNG 247
22 INFORMATIONSSICHERHEIT MANAGEN 249
22.1 GRUNDLAGEN DER INFORMATIONSSICHERHEIT 249
22.1.1 ISO/IEC-27000-NORMENFAMILIE 250
22.1.2 ISF 2011 STANDARD OF GOOD PRACTICE FOR
INFORMATION SECURITY 252
22.1.3 NIST SPECIAL PUBLICATION 800-53 253
XVI INHALTSVERZEICHNIS
22.2 INFORMATIONSSICHERHEIT IM COBIT-5-PROZESSREFERENZMODELL 254
22.2.1 COBIT-PROZESS AP013 254
22.2.2 COBIT-PROZESS DSS05 255
22.3 UMSETZUNGSLEITFADEN COBIT 5 FOR INFORMATION SECURITY 256
22.4 ENABLER FUER DIE INFORMATIONSSICHERHEIT 256
22.4.1 PRINZIPIEN, RICHTLINIEN UND RAHMENWERKE FUER DIE
INFORMATIONSSICHERHEIT 257
22.4.2 PROZESSE FUER DIE INFORMATIONSSICHERHEIT 258
22.4.3 ORGANISATIONSSTRUKTUREN FUER DIE INFORMATIONSSICHERHEIT 260
22.4.4 KULTUR, ETHIK UND VERHALTEN FUER DIE INFORMATIONSSICHERHEIT .
261
22.4.5 INFORMATIONSTYPEN FUER DIE INFORMATIONSSICHERHEIT 262
22.4.6 SERVICES, INFRASTRUKTUR UND ANWENDUNGEN FUER DIE
INFORMATIONSSICHERHEIT 264
22.4.7 FAEHIGKEITEN UND KOMPETENZEN FUER DIE
INFORMATIONSSICHERHEIT 264
23 IT-COMPLIANCE ERREICHEN 267
23.1 GRUNDLAGEN DER IT-COMPLIANCE 267
23.1.1 EINHALTUNG VON GESETZEN UND RECHTSVERORDNUNGEN 268
23.1.2 EINHALTUNG SONSTIGER ANFORDERUNGEN 269
23.2 IT-COMPLIANCE IM COBIT-5-PROZESSREFERENZMODELL 270
23.2.1 COBIT-PROZESS MEA03 270
23.3 COBIT ALS BASIS EINES IT-COMPLIANCE-RAHMENWERKS 272
24 IT-OUTSOURCING STEUERN 277
24.1 COBIT-PROZESS APO10 277
24.2 OUTSOURCING-ASSURANCE 278
24.2.1 ASSURANCE REPORTS 280
24.2.2 UMFANG UND INHALTE EINES BERICHTS NACH ISAE 3402
ODER PS 951 280
24.3 ANWENDUNG VON COBIT BEI DER ERSTELLUNG EINES BERICHTES NACH
ISAE 3402 ODER PS 951 282
24.3.1 STRUKTURIERUNG UND BESCHREIBUNG DER KONTROLLZIELE UND
KONTROLLBESCHREIBUNGEN MIT COBIT 5 282
INHALTSVERZEICHNIS XVII
25 IT-ASSURANCE-INITIATIVEN DURCHFUEHREN 287
25.1 GRUNDLAGEN DER ASSURANCE 287
25.2 GOVERNANCE UND MANAGEMENT DER ASSURANCE-FUNKTION 289
25.2.1 PRINZIPIEN, RICHTLINIEN UND RAHMENWERKE FUER DIE
ASSURANCE 290
25.2.2 PROZESSE FUER DIE ASSURANCE-FUNKTION 290
25.2.3 ORGANISATIONSSTRUKTUREN FUER DIE ASSURANCE-FUNKTION 291
25.2.4 KULTUR, ETHIK UND VERHALTEN FUER DIE ASSURANCE-FUNKTION 292
25.2.5 INFORMATIONSTYPEN FUER DIE ASSURANCE-FUNKTION 294
25.2.6 SERVICES, INFRASTRUKTUR UND ANWENDUNGEN FUER DIE ASSURANCE . . .
297
25.2.7 FAEHIGKEITEN UND KOMPETENZEN FUER DIE ASSURANCE-FUNKTION . 298
25.3 ASSURANCE UEBER EINEN PRUEFUNGSGEGENSTAND GEBEN 300
25.3.1 FESTLEGUNG DES PRUEFUNGSUMFANGES 301
25.3.2 VERSTAENDNIS DER ENABLER, FESTLEGUNG DER
BEURTEILUNGSKRITERIEN UND DURCHFUEHRUNG DER BEURTEILUNG 302
25.3.2.1 BEURTEILUNG DES ENABLERS PRINZIPIEN, RICHTLINIEN
UND RAHMENWERKE 304
25.3.2.2 BEURTEILUNG DES ENABLERS PROZESSE 306
25.3.2.3 BEURTEILUNG DES ENABLERS ORGANISATIONSSTRUKTUREN . . . 306
25.3.2.4 BEURTEILUNG DES ENABLERS KULTUR, ETHIK
UND VERHALTEN 309
25.3.2.5 BEURTEILUNG DES ENABLERS INFORMATION 310
25.3.2.6 BEURTEILUNG DES ENABLERS SERVICES, INFRASTRUKTUR
UND ANWENDUNGEN 312
25.3.2.7 BEURTEILUNG DES ENABLERS MITARBEITER, FAEHIGKEITEN
UND KOMPETENZEN 313
25.3.3 KOMMUNIKATION DER PRUEFUNGSERGEBNISSE 317
TEIL M
COBIT IN DER
PRAXIS 319
26 COBIT-EINFUEHRUNG
- EIN ASSIMILATIONSPROZESS 321
26.1 CHANGE-
AGENT-
AUSBILDUNG 322
26.2 AUFBAU INTERNES KONTROLLSYSTEM 322
26.3 IT-GOVERNANCE UND GLOBALISIERUNG 322
26.4 IT-COMPLIANCE MITTELS IT-REVIEWS 324
26.5 BUSINESS-IT-ALIGNMENT 324
26.6 IT SECURITY 324
26.7 JUENGSTE AKTIVITAETEN 324
26.8 FAZIT 326
XVIII INHALTSVERZEICHNIS
27 IT MANAGEMENT - PRINDPLES & POLICIES 327
27.1 STRUKTUR DER POLICY-LANDSCHAFT 327
27.2 WARUM COBIT? 328
27.3 ABLEITUNG DER PRINCIPLES & POLICIES 329
27.4 IMPLEMENTIERUNGSRICHTLINIEN 330
27.5 REVIEW UND SOZIALISIERUNG 332
27.6 HERAUSFORDERUNGEN 332
27.6.1 AENDERUNGSMANAGEMENT 332
27.6.2 KONFIGURATIONSMANAGEMENT 333
27.6.3 CONTROL OBJECTIVES 335
27.7 COBIT 5 FOR INFORMATION SECURITY 335
27.8 AENDERUNGEN GEGENUEBER COBIT 5 335
27.8.1 MANAGEMENT VON PROZESSEN 335
27.8.2 INTERNAL AUDIT 336
27.8.3 COBIT-PROZESS BAI02 336
27.8.4 COBIT-PROZESSPRAKTIK BAI03.04 336
27.8.5 COBIT-PROZESSPRAKTIK BAI03.05 ENTWICKELN VON
LOESUNGEN 336
27.8.6 COBIT-PROZESSPRAKTIK BAI03.07 336
27.8.7 COBIT-PROZESS BAI06 336
27.8.8 COBIT-PROZESS BAI07 337
27.8.9 COBIT-PROZESS BAI10 337
27.8.10COBIT-PROZESS DSS02 337
27.9 WEITERES VORGEHEN 337
27.10 FAZIT 338
28 COBIT ALS
RAHMENWERK FUER DIE REVISION 339
28.1 DAS COBIT-FRAMEWORK ALS GRUNDLAGE FUER DAS AUDIT UNIVERSE
IN DER IT-REVISION 340
28.2 DEFINITION VON PRUEFUNGSOBJEKTEN 341
28.3 PRUEFUNGSLEITFADEN 343
28.4 VOLLSTAENDIGKEIT AUDIT UNIVERSE 345
28.5 SCHNITTSTELLEN ZU FACHREVISIONSPRUEFUNGEN 346
28.6 DURCHFUEHRUNG EINER PRUEFUNG 347
28.7 QUERAUSWERTUNG VON PRUEFUNGSERGEBNISSEN 349
28.8 MIGRATION AUF COBIT 5 350
28.9 FAZIT 351
INHALTSVERZEICHNIS XIX
29 EINFUEHRUNG VON COBIT
5 353
29.1 AUSGANGSLAGE 353
29.2 VORBEREITUNG 354
29.3 GRUENDE FUER DIE EINFUEHRUNG VON COBIT 5 354
29.3.1 TECHNOLOGISCHE ANFORDERUNGEN 354
29.3.2 BEACHTUNG REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN 355
29.4 UMSETZUNG VON COBIT 5 356
29.5 FAZIT 358
TEIL IV
COBIT-KENNTNISSE NACHWEISEN 359
30 ZERTIFIZIERUNGEN UND ZERTIFIKATE 361
30.1 INTERNATIONALE ZERTIFIZIERUNGEN UND ZERTIFIKATE 361
30.1.1 CGEIT: CERTIFIED IN THE GOVERNANCE OF ENTERPRISE IT 361
30.1.2 COBIT FOUNDATION 363
30.2 ZERTIFIKATE DES ISACA GERMANY CHAPTER 365
30.2.1 IT-GOVERNANCE & IT-COMPLIANCE PRACTITIONER 366
30.2.2 IT-GOVERNANCE-MANAGER 368
30.2.3 IT-COMPLIANCE-MANAGER 370
TEIL V
COBIT-KENNTNISSE UEBERPRUEFEN 373
31 WISSENS- UND VERSTAENDNISFRAGEN 375
31.1 WISSENSFRAGEN ZU COBIT 5 375
31.2 LOESUNGEN ZU DEN WISSENSFRAGEN 384
31.3 VERSTAENDNISFRAGEN 401
XX
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL VI
ANHANG 403
A UEBERSICHT DER COBIT-DOMAENEN UND -PROZESSE 405
B UEBERSICHT DER COBIT-PROZESSE UND-PROZESSPRAKTIKEN 409
C UEBERSICHT DER UNTERNEHMENSZIELE UND ZUGEORDNETEN IT-BEZOGENEN ZIELE
425
D UEBERSICHT DER IT-BEZOGENEN ZIELE UND ZUGEORDNETEN COBIT-PROZESSE 429
LITERATURVERZEICHNIS 435
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 443
INDEX 447 |
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