Massendatenanalysen in der Jahresabschlussprüfung: Grundlagen und praktische Anwendungen mit Hilfe von IDEA
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Düsseldorf
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2013
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
A. EINLEITUNG 1
I. PRUEFUNGSTECHNIKEN IM WANDEL DER ZEIT 3
1. BESCHEIDENE ANFAENGE 7
2. ZUNEHMENDES RISIKOBEWUSSTSEIN 8
A. VERFAHRENSPRUEFUNG 10
AA) PRUEFUNG ANWENDUNGSUNABHAENGIGER KONTROLLEN 10
BB) PRUEFUNG ANWENDUNGSABHAENGIGER KONTROLLEN
(PROGRAMMPRUEFUNG) 11
(1) PROGRAMMFUNKTIONSPRUEFUNG 11
(2) PROGRAMMIDENTITAETSPRUEFUNG 14
B. EINZELFALLPRUEFUNG 16
3. HEUTIGER STAND DER IT-SYSTEMPRUEFUNG 17
A. ANWENDUNGSSOFTWARE 17
B. PRUEF SOFT
WAERE 18
II. MASSENDATENANALYSEN 22
III. HINDERNISSE, VORTEILE UND GRENZEN 25
1. HINDERNISSE 26
A. IDENTIFIKATION UND EXTRAKTION VON DATEN 26
B. DATENSTRUKTUREN UND FELDBESCHREIBUNGEN 29
C. FEHLENDES ANWENDERWISSEN UND ERFAHRUNG 30
D. ABLEHNENDE HALTUNG DER MITARBEITER 31
2. VORTEILE 32
A. VOLLPRUEFUNG 33
B. BESSERE KENNTNIS DES PRUEFUNGSSTOFFS 34
C. ZEITERSPARNIS 35
D. FORMATUNABHAENGIGKEIT 35
E. DOKUMENTATION 36
F. WEITERE ASPEKTE 36
3. GRENZEN 37
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INHALTSVERZEICHNIS
IV. VORAUSSETZUNGEN FUER DEN ERFOLGREICHEN EINSATZ VON
MASSENDATENANALYSEN 38
1. DATEN 39
2. FACHWISSEN 40
B. IDEA 43
I. FUNKTIONSUMFANG 44
1. VERBINDEN 46
2. ANHAENGEN 46
3. EXTRAKTION 47
A. DIREKTE EXTRAKTION 47
B. INDIZIERTE EXTRAKTION 48
C. EXTRAKTION NACH SCHLUESSELFELD 48
D. EXTRAKTION DER TOP DATENSAETZE 49
4. INDIZIEREN 50
5. SORTIEREN 52
6. GRUPPIEREN 53
7. DEFINITION VON AKTIONSFELDERN 54
8. AUFSUMMIERUNG 56
9. PIVOT TABELLEN 57
10. SCHICHTUNG 58
11. MEHRFACHBELEGUNGSANALYSE - ERMITTLUNG UND AUSSCHLUSS 60
12. LUECKENANALYSE 60
II. FUNKTIONEN 62
III. PRUEFUNGSFRAMEWORKS 63
1. AIS TAXAUDIT 63
A. DATENIMPORT 64
B. AUSWAHL DER PRUEFUNGSSCHRITTE 65
C. SPALTEN UND FELDZUORDNUNG 66
D. DURCHFUEHRUNG DER PRUEFUNG 67
E. ERSTELLUNG DER PRUEFUNGSERGEBNISSE 67
2. AUDITRISK 68
INHALTSVERZEICHNIS
IV. IDEA-SKRIPT 68
1. IDEASKRIPT 69
2. BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN 69
3. MAKROS 74
C. DATENBESCHAFFUNG UND -AUFBEREITUNG 77
I. DATENEXTRAKTION 77
1. DATENFORMATE UND -FELDER 78
A. TEXTDATEIEN 83
B. DRUCKLISTEN 85
C. TABELLENKALKULATIONEN 87
D. DATENBANKEN 88
2. FELD- BZW. DATENSATZBESCHREIBUNGEN 91
A. FELDNAME 95
B. FELDLAENGE 95
C. FELDTYP 96
3. BESTIMMUNG UND EINGRENZUNG PRUEFUNGSRELEVANTER DATEN .... 98
A. IDENTIFIKATION DER ANWENDUNGEN UND DATEN 98
B. EINGRENZUNG DES DATENBESTANDES 101
4. ZUSAMMENARBEIT MIT DER IT-ABTEILUNG 102
5. UEBERTRAGUNGSMODALITAETEN 107
A. ELEKTRONISCHE UEBERTRAGUNG 108
B. DATENTRAEGERUEBERGABE 112
II. DATENIMPORT 114
1. VORBEREITUNG DER ORIGINALDATEN 117
A. FORMATANPASSUNGEN 118
B. STRUKTURINFORMATIONEN 123
AA) MANUELLE ERSTELLUNG VON DATENSATZBESCHREIBUNGEN .. 124
BB) ANPASSUNG VON STRUKTURINFORMATIONEN 129
2. IMPORT VON TEXTDATEIEN 131
A. DATEIEN MIT VARIABLER LAENGE 134
B. DATEIEN MIT FESTER LAENGE 139
INHALTSVERZEICHNIS
3. IMPORT UEBER SMARTX 143
4. IMPORT VON TABELLENKALKULATIONEN 151
5. IMPORT VON DRUCKLISTEN 154
6. IMPORTFEHLER / IMPORTKONTROLLE 168
III. DATENAUFBEREITUNG 171
1. ZUSAMMENFUEHRUNG VON DATENBESTAENDEN 173
2. FORMATIERUNG BESTEHENDER FELDER 184
3. ANHAENGEN ZUSAETZLICHER FELDER 193
4. ENTFERNEN UNNOETIGER FELDER 195
D. FESTSTELLUNG WESENTLICHER FEHLER IN DER RECHNUNGSLEGUNG 199
I. VERTIEFUNG VON KENNTNISSEN UEBER DIE GESCHAEFTSTAETIGKEIT 200
1. ANALYSE WESENTLICHER VERAENDERUNGEN DER BILANZ-
UND GUV-POSTEN MITTELS ZEITVERGLEICH 200
2. ANALYSE DER ZEITLICHEN VERTEILUNG DER GESCHAEFTSVORFAELLE 211
II. IDENTIFIZIERUNG VON FEHLERRISIKEN 218
1. IDENTIFIKATION UNGEWOEHNLICHER GESCHAEFTSVORFAELLE 219
2. GEGENKONTENANALYSE 225
3. IDENTIFIKATION VON GESCHAEFTEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN .. 229
4. SCHWERPUNKTE DER GESCHAEFTSTAETIGKEIT 234
E. BEURTEILUNG DES IKS IM RAHMEN DER ABSCHLUSSPRUEFUNG 239
I. BEURTEILUNG DES KONTROLLUMFELDS 240
1. ANALYSE DER STORNOBUCHUNGEN 241
2. ANALYSE DER STAMMDATENAENDERUNGEN 246
3. ANALYSE VON BUCHUNGEN OHNE RECHNUNGSNUMMER 253
4. ANALYSE DOPPELT BZW. MEHRFACH ERFASSTER GESCHAEFTSVORFAELLE... 255
5. ANALYSE VON BUCHUNGEN ZU UNGEWOEHNLICHEN TAGEN
UND ZEITEN 257
6. ANALYSE VON BUCHUNGEN DURCH UNGEWOEHNLICHE PERSONEN .... 265
7. ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DEM BUCHUNGS
UND DEM BELEGDATUM 267
INHALTSVERZEICHNIS
II. PRUEFUNG GENERELLER IT-KONTROLLEN 270
1. ANALYSE DER BERECHTIGUNGSVERGABE 271
2. ANALYSE KRITISCHER BERECHTIGUNGSKOMBINATIONEN 274
3. ANALYSE INAKTIVER BENUTZER 280
III. DATENANALYSEN ZUR BEURTEILUNG IT-GESTUETZTER GESCHAEFTSPROZESSE ..
283
1. WARENEINGAENGE OHNE BESTELLUNG 285
2. FESTSTELLUNG VON PREIS- UND MENGENABWEICHUNGEN
ZWISCHEN WARENEINGAENGEN UND BESTELLUNGEN 289
3. ANALYSE VON BUCHUNGEN, DIE NAHE DEN
SCHWELLENWERTEN LIEGEN 292
F. DATENANALYSEN IM RAHMEN VON AUSSAGEBEZOGENEN
PRUEFUNGSHANDLUNGEN 299
I. ANALYTISCHE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 299
1. ANLAGEVERMOEGEN 301
A. ALTERSSTRUKTURANALYSE 301
B. ANALYSE DER NUTZUNGSDAUER 305
C. PRUEFUNG DER ABSCHREIBUNGSMODALITAETEN 312
2. VORRAETE 315
3. FORDERUNGEN / VERBINDLICHKEITEN 324
II. VORNAHME VON EINZELFALLPRUEFUNGEN 335
1. ANLAGEVERMOEGEN 336
2. VORRAETE 340
3. FORDERUNGEN 352
4. RUECKSTELLUNGEN 357
5. UMSATZERLOESE 364
6. MATERIALAUFWAND 369
7. UMSATZSTEUER 375
8. ERLOESE UND AUFWENDUNGEN 380
9. PERSONALAUFWENDUNGEN 386
LITERATURVERZEICHNIS 397
STICHWORTVERZEICHNIS 411
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