Compliance-Risikomanagement: Früherkennung, Prävention und operative Umsetzung
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München
Beck
2013
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XX, 189 S. Ill., graph. Darst., Kt. |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
LITERATURVERZEICHNIS XVII
§ 1. AUSGANGSSITUATION 1
§ 2. RECHTLICHE BEDEUTUNG DER RISIKOFRTTHERKENNUNG IM UNTERNEHMEN 5
A. RISIKOFRUEHERKENNUNG ALS LEITUNGSFUNKTION 5
I. DER RISIKOBEGRIFF 6
1. KLASSISCHE UNTERNEHMENSRISIKEN 6
A) FINANZWIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMENSRISIKEN 7
AA) MARKTRISIKEN 7
BB) KREDITRISIKO 8
CC) LIQUIDITAETSRISIKO 8
DD) RECHTSRISIKO 8
EE) BETRIEBSRISIKO 8
B) LEISTUNGSWIRTSCHAFTLICHE RISIKEN 8
AA) RISIKEN BEI FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 8
BB) RISIKEN IM EINKAUF 9
CC) RISIKEN IN DER PRODUKTION 9
DD) RISIKEN IM VERTRIEB 9
EE) RISIKEN IN DER LOGISTIK 9
C) BEWERTUNG DER GAENGIGEN RISIKOKLASSIFIZIERUNGEN 9
2. RISIKOSEGMENTIERUNG DES DEUTSCHEN RECHNUNGSLEGUNGS STANDARDS
COMMITTEE . . . 10 3. COMPLIANCE-RISIKEN 12
II. BESTANDSGEFAEHRDUNG 16
M . FRUEHZEITIGES ERKENNEN BESTANDSGEFAEHRDENDER RISIKEN 18
IV. SORGFALTSPFLICHT UND SORGFALTSMASSSTAB 19
V. ORGANISATION- UND UEBERWACHUNGSPFLICHT 20
VI. PFLICHTVERLETZUNG 20
VII. BUSINESS JUDGMENT RULE 22
1. UNTERNEHMERISCHE ENTSCHEIDUNG 22
2. HANDELN ZUM WOHLE DER GESELLSCHAFT 24
3. HANDELN OHNE SONDERINTERESSEN UND SACHFREMDE EINFLUESSE 24
4. HANDELN AUF DER GRUNDLAGE ANGEMESSENER INFORMATIONEN 24
5. GUTGLAEUBIGKEIT 26
VIII. HAFTUNG 26
IX. GELTUNGSBEREICH 27
1. GELTUNGSBEREICH DES § 91 ABS. 2 AKTG 27
A) RISIKOUEBERWACHUNG IN DER GMBH 27
B) RISIKOUEBERWACHUNG IM KONZERN 27
2. GELTUNGSBEREICH DES § 93 AKTG 29
B. RISIKOFRUEHERKENNUNG IM DEUTSCHEN CORPORATE GOVEMANCE KODEX 29
I. INHALTLICHE REGELUNG 29
N. ENTSPRECHENSERKLAERUNG GEMAESS § 161 AKTG 30
C. FAZIT 30
IX
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
§ 3 . DAS MANAGEMENT VON RISIKEN 31
A. HISTORISCHER UEBERBLICK 31
I. RISIKEN VERTEILEN 31
II. RISIKEN MANAGEN 32
III. FAZIT 36
B. RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN 38
I. DAS KLASSISCHE RISIKOMANAGEMENT 38
1. BILANZIERUNGS- UND STEUERRECHTLICHE VORGABEN 39
2. VORGABEN DURCH BASEL II, BASEL III UND SOLVENCY II 40
A) BASEL II 41
B) BASEL III 41
C) BASEL III UND SOLVENCY II 42
D) UNTERNEHMENSRATING UND COMPLIANCE-RISIKEN 42
3. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ZIELSETZUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 4 3
4. BEISPIELE SPEZIALISIERTER RISIKOMANAGEMENT-FUNKTIONEN 4 3
A) TREASURY-RISIKOMANAGEMENT 44
B) PROJEKT-RISIKOMANAGEMENT 45
C) SUPPLY-CHAIN-RISIKOMANAGEMENT 45
D) UMWELTRISIKOMANAGEMENT 4 6
II. ABGRENZUNG ZUM KRISENMANAGEMENT 47
III. ABGRENZUNG ZUM COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT 48
IV. RISIKOWAHRNEHMUNG, UNTERNEHMENS- UND RISIKOKULTUR 49
1. MENSCHLICHE VERHALTENSMUSTER BEI DER BEFASSUNG MIT RISIKEN 49
2. LEISTUNGSORIENTIERTE VERGUETUNGSSYSTEME 50
3. HEURISTISCHE ENTSCHEIDUNGSMETHODE 51
4. RISIKOKULTUR 51
5. RISIKEN DER RISIKOBERICHTERSTATTUNG 51
A) FACHSPRACHE 52
B) GESTOERTE ARBEITSBEZIEHUNGEN 52
C) RISIKOEXPERTISE DES MANAGEMENTS 52
D) RISIKOWAHRNEHMUNG UND COMPLIANCE 53
V. SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER EIN COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT 53
§ 4 . DAS MANAGEMENT KLASSISCHER UNTERNEHMENSRISIKEN 55
A. PROZESSSCHRITTE DES KLASSISCHEN RISIKOMANAGEMENTS 55
I. DEFINITION DER UNTERNEHMENSRISIKEN 56
II. IDENTIFIZIERUNG DER UNTERNEHMENSRISIKEN 57
1. OPERATIVE PROZESSSCHRITTE BEI DER IDENTIFIKATION DER
UNTERNEHMENSRISIKEN 58 A) ABFRAGE DER UNTERNEHMENSRISIKEN IN EINER
MATRIXORGANISATION 58
B) ABFRAGE DER UNTERNEHMENSRISIKEN IN EINER FUNKTIONALEN BZW.
DIVISIONALEN UNTERNEHMENSORGANISATION 62
2. INFORMATIONSQUELLEN BEI DER RISIKOIDENTIFIKATION 63
III. ANALYSE UND BEWERTUNG DER UNTERNEHMENSRISIKEN 66
IV. BERICHTERSTATTUNG UEBER UNTERNEHMENSRISIKEN 68
1. INTERNE RISIKOBERICHTERSTATTUNG 68
A) DER VORSTAND 70
B) DER AUFSICHTSRAT 70
C) WEITERE ADRESSATEN 71
2. EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 71
A) KONZERNLAGEBERICHT GEMAESS DEUTSCHEN RECHNUNGSLEGUNGS STANDARD NR. 20 .
. . . 72 AA) DER PROGNOSEBERICHT 74
BB) DER RISIKOBERICHT 74
CC) DER CHANCENBERICHT 78
DD) INTERNES KONTROLLSYSTEM UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEM IM
KONZERNRECHNUNGSLEGUNGSPROZESS 78
X
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
EE) WEITERE KONZERNLAGEBERICHTSINHALTE 79
B) ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG GEMAESS DEUTSCHEN RECHNUNGSLEGUNGS STANDARD
NR. 16 79 AA) PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT 81
BB) QUARTAISFINANZBERICHTERSTATTUNG 82
CC) ZWISCHENMITTEILUNGEN DER GESCHAEFTSFUEHRUNG 83
C) MANAGEMENTBERICHTERSTATTUNG NACH IFRS 83
V. STEUERUNG DER UNTEMEHMENSRISIKEN 85
1. RISIKOSTRATEGIE 85
2. RISIKOKAPAZITAET 86
3. RISIKOTOLERANZ 86
4. ERTRAGSCHANCEN 87
5. RISIKOGRENZEN 87
6. MASSNAHMEN DER RISIKOSTEUERUNG 88
A) RISIKOVERMEIDUNG 88
B) RISIKOVERMINDERUNG 89
C) RISIKOBEGRENZUNG 89
D) RISIKOWEITERGABE 90
E) DURCH DAS UNTERNEHMEN ZU TRAGENDE RISIKEN 90
VI. RISIKOMONITORING 91
B. INTEGRATION IN BESTEHENDE UNTERNEHMENSPROZESSE 91
I. DIE OPERATIVE PLANUNG 93
1. OPERATIVE PLANUNG DER CRM AG 2014-2016 96
2. ORGANISATORISCHE EINBINDUNG 101
N. DAS RISIKOMANAGEMENT IN DER OPERATIVEN PLANUNG 102
C. ORGANISATORISCHE EINBETTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 102
D. FAZIT 103
§ 5. DAS MANAGEMENT VON COMPLIANCE-RISIKEN 105
A. DER PROZESS DES COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENTS 105
B. EINBETTUNG IN BESTEHENDE OPERATIVE PLANUNGSPROZESSE 106
C. IDEALTYPISCHER COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENTPROZESS 106
I. DEFINITION DER COMPLIANCE-RISIKEN 107
II. IDENTIFIKATION DER COMPLIANCE-RISIKEN 109
1. INFORMATIONSQUELLEN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON COMPLIANCE-RISIKEN 112
A) MITARBEITER DES UNTERNEHMENS 113
B) FUEHRUNGSKRAEFTE UND MITGLIEDER DER GESCHAEFTSFUEHRUNG 113
C) INTERNE REVISION 114
D) RECHTSABTEILUNG/UNTERNEHMENSANWAELTE 114
E) WIRTSCHAFTSPRUEFER 115
F) INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS), UMSETZUNG DES SARBANES-OXLEY ACT 115
G) WHISTLE-BLOWER 116
H) WETTBEWERBSANALYSE 117
I) FAZIT 118
2. INFORMATIONSRUECKLAUF UND DOKUMENTATION DER COMPLIANCE-RISIKEN 119
III. ANALYSE UND BEWERTUNG DER COMPLIANCE-RISIKEN 121
1. ANALYSE DER COMPLIANCE-RISIKEN 121
2. BEWERTUNG IDENTIFIZIERTER COMPLIANCE-RISIKEN 121
A) BEMESSUNG DER ERWARTETEN SCHADENSHOEHE 122
B) EINTRITTS WAHRSCHEINLICHKEIT 124
C) REPUTATIONSSCHADEN 127
IV. BERICHTERSTATTUNG UEBER DIE UNTERNEHMENSRISIKEN 132
V. STEUERUNG DER COMPLIANCE-RISIKEN 133
1. COMPLIANCE-STRATEGIE 133
XI
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
2. COMPLIANCE-RISIKOKAPAZITAET, COMPLIANCE-RISIKOTOLERANZ,
ERTRAGSCHANCEN, COMPLIANCE-RISIKOGRENZEN 134
3. MASSNAHMEN DER COMPLIANCE-RISIKOSTEUERUNG 135
A) COMPLIANCE-RISIKOVERRAEIDUNG 135
B) COMPLIANCE-RISIKOVERMINDERUNG 137
C) COMPLIANCE-RISIKOBEGRENZUNG 137
D) COMPLIANCE-RISIKOWEITERGABE 138
E) DURCH DAS UNTERNEHMEN ZU TRAGENDE COMPLIANCE-RISIKEN 138
VI. COMPLIANCE-RISIKOMONITORING 139
VII. ORGANISATORISCHE EINBETTUNG 140
VIII. INTEGRATION IN DIE OPERATIVE PLANUNG 141
D. COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT ALS INTEGRALER BESTANDTEIL DER OPERATIVEN
PLANUNG . . . . 141 I. DIE PLANUNGSAUFFORDERUNG ZU COMPLIANCE-RISIKEN -
TOP DOWN ANSATZ 142
II. DIE OPERATIONALISIERUNG DER ZENTRALEN COMPLIANCE-VORGABEN 143
III. DIE DEZENTRALE BEWERTUNG DER ZENTRALEN COMPLIANCE-VORGABEN - BOTTOM
UP ANSATZ . . 145 1. DAS GEGENSTROMVERFAHREN IM
COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT 145
2. DER INFORMATIONSRUECKLAUF 147
IV. COMPLIANCE IN DER PLANUNGSSITZUNG DES VORSTANDES 149
V. COMPLIANCE IN DER PLANUNGSSITZUNG DES AUFSICHTSRATES 149
VI. ABSCHLUSS VON COMPLIANCE-ZIELVEREINBARUNGEN 150
1. FUNKTIONSWEISE UND BEDEUTUNG VON ZIEL VEREINBARUNGEN 150
2. DIE COMPLIANCE-ZIELE DES VORSTANDES 152
3. COMPLIANCE-ZIELE INS UNTERNEHMEN KASKADIEREN 153
4. COMPLIANCE-ZIELERREICHUNG 153
E. FAZIT UND BEWERTUNG DES PROZESSMODELLS 153
§ 6 . COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT IN KLEINEN UND MITTELSTAENDISCHEN
UNTERNEHMEN . 157
A. AUSGANGSSITUATION 157
B. MANAGEMENT KLASSISCHER UNTERNEHMENSRISIKEN 158
I. RISIKOIDENTIFIKATION 158
II. RISIKOSTEUERUNG 162
III. DOKUMENTATION 162
C. COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT 162
I. COMPLIANCE-RISIKOIDENTIFIKATION 163
II. COMPLIANCE-RISIKOSTEUERUNG UND -DOKUMENTATION 163
D. FAZIT 164
§ 7 . ANGLO-AMERIKANISCHE ANFORDERUNGEN AN DAS
COMPLIANCE-RISIKOMANAGEMENT . . . 167
A. US-AMERIKANISCHE ANFORDERUNGEN 167
I. US DEPARTMENT OF JUSTICE 168
II. US SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 171
HI. GEMEINSAME INITIATIVE DES US DEPARTMENT OF JUSTICE UND DER US
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 174
IV. FAZIT 176
B. DER BRITISCHE BRIBERY ACT 2010 177
I. GUIDANCE ZUM BRIBERY ACT 2010 178
1. RISK ASSESSMENT 178
2. DUE DILIGENCE 180
N. FAZIT 181
NACHWORT 183
STICHWORTVERZEICHNIS 185
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