Professionelles Revisionsmanagement: prozessorientierte Kontrollsysteme, Deliktabwehr im Informatik- und Internetumfeld, mehr Sicherheit für Unternehmen und Behörden
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Renningen
expert-Verl.
2002
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| Schriftenreihe: | Praxiswissen Wirtschaft
54 |
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Vorwort:
Mehr Sicherheit und Effizienz durch ein
zeitgemäßes Revisionsmanagement! 5
1 Entwicklung und Stand des Revisionsmanagements 15
1.1 Aufgabenpalette des Revisionsmanagements 16
1.2 Entwicklungsstufen der internen Revision 17
1.3 Revisionsmanagement in der öffentlichen Verwaltung 19
2 Zielsetzungen und Grundsätze
des modernen Revisionsmanagements 21
2.1 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit 21
2.1.1 Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit ABC jedes Prüfers 22
2.1.2 Ursachen für Verstöße
gegen Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit 26
2.2 Prüfung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Organisation 28
2.2.1 Zunehmende Bedeutung der Wirtschaftlichkeits¬
und Effizienzprüfungen 30
2.2.2 Schwerpunkte des Management Auditing 31
2.2.3 Das Thema der Wirtschaftlichkeit und Effizienz
im öffentlich rechtlichen Bereich 34
2.3 Öko Auditing Neuer Revisionszweig 35
3 Das personelle Revisionsmanagement
eines Unternehmens 37
3.1 Wo steht das Revisionsmanagement
in der Untemehmenshierarchie? 38
3.2 Der Revisor: Generalist oder Spezialist 38
3.2.1 Ausbildung zum qualifizierten Unternehmensprüfer 39
3.2.2 Erwartungen an einen kompetenten Revisor 40
3.2.3 Arbeitsplatzbeschreibung für einen Unternehmensrevisor 41
3.3 Abgrenzung der Unternehmensrevision
gegenüber anderen Kontrollinstanzen 43
3.3.1 Rechnungsprüfungsstellen in Wirtschaftsunternehmen 44
3.3.2 Controllingbereich , 44
3.3.3 Informatikbereich und Revision 44
3.3.4 Qualitätsüberwachungsstelle 45
3.3.5 Datenschutzstelle 46
3.3.6 Externe Wirtschaftsprüfimg 46
4 Wichtige Arbeitstechniken
des Revisionsmanagements 47
4.1 Informationsbeschaffungstechniken des Revisors 48
4.1.1 Grundsätze und Regeln der Interviewführung 50
4.1.2 Fragebogen Hilfsmittel jeder Revision 56
4.2 Anschauliche Darstellungs¬
und Diagrammtechniken des Revisors 58
4.2.1 Welche Darstellungstechniken stehen im Vordergrund? 59
4.2.2 Darstellung der Prüfungsfelder in einer Revisionsstruktur 59
4.2.3 Grafisches Ablaufdiagramm zur Prozessdarstellung 62
4.2.4 Entscheidungstabellen zur Prüfung logischer Abhängigkeiten 66
4.3 Was gehört zur Arbeitsdokumentation des Revisors? 67
4.3.1 Organisation der Revisionsdokumentation 68
4.3.2 Ablageordnung für Revisionsdokumente 69
5 Das interne Kontrollsystem (IKS) 73
5.1 Zielsetzungen eines IKS Systems 73
5.2 Kontrollarten in einem IKS 74
5.3 Kontrollstrukturen bei manuellen und
IT organisierten Geschäftsprozessen 76
5.4 Aufbau und Überwachung eines internen Kontrollsystems 77
6 Die wirkungsvollsten Prüfungsarten
des modernen Revisionsmanagements 85
6.1 Welche Prüfungsarten stehen zur Wahl? 85
6.2 Einzelfallprüfungen zur Überwachung der Ordnungsmäßigkeit 86
6.3 Systemprüfung Mittelpunkt der Revisionsarbeit 87
6.4 Geschäftsabwicklungsprüfung Revision
mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad 88
6.5 Mitarbeit bei Systemänderungen durch Ex ante Prüfungen 89
6.6 Sonderprüfungen und Spezialeinsätze 90
6.7 Self Auditing des Prüfungspartners
ein moderner Prüfungsansatz 90
6.8 Systematische contra fallbezogene Prüfungsstrategie 92
7 Das periodische Prüfungsprogramm
Kompass des modernen Revisionsmanagements 95
7.1 Revisionshandbuch: Grundgesetz der Prüfungsarbeit 95
7.2 Unterteilung des Unternehmens in Prüfungsbereiche 97
7.3 Risikoanalyse als Basis der Revisionsprogrammerstellung 101
7.4 Das jährliche Revisionsprogramm 103
8 Rationelle Planung einer Systemprüfung 111
8.1 Schwerpunkte einer Prüfungsplanung 111
8.2 Orientierung über den Prüfungsstoff 112
8.3 Erarbeitung der Prüfungsziele und Prüfungswege 114
8.4 Mehr Transparenz durch klare Prüfungsstruktur 116
8.5 Vorteilhafte Prüfungsstrategien 117
8.6 Wie schätzt man die erforderliche Prüfungszeit? 118
8.7 Planungsblatt:
Alle Planungsergebnisse auf einen Blick 119
8.8 Praxisbeispiel einer Prüfungsplanung 121
9 Abwicklungsschritte einer IKS Prüfung 127
9.1 Überblick über die Schritte der Piufungsdurcbführung 127
9.2 Einfuhrendes Kontaktgespräch
Schaffung einer Prüfungspartnerschaft 129
9.3 Grundsätze und Techniken einer IKS Prüfung 131
9.3.1 Zielsetzungen und Strategien einer IKS Prüfung 131
9.3.2 Ablaufschritte einer IKS Systemrevision 135
9.3.4 Fallbeispiele zur IKS Prüfung 141
9.4 IKS Prüfung von IT Anwendungssystemen 151
9.4.1 Schwerpunkte der IKS Durchleuchtung
von Anwendungssoftware 151
9.4.2 Einsatz der Testmethodik 152
9.4.3 Passwörter als Türöffher in Abfrageprogrammen
und Datenbanken 155
9.4.4 Prüfung der Abstimm und Kontrollsysteme 156
9.4.5 Prüfungsschwerpunkte beim Einsatz von Standardsoftware 157
9.4.6 Dezentraler PC und Laptop Einsatz 159
9.5 Alle wichtigen Vorgangsprüfungen 160
9.5.1 Typische Prüfungshandlungen des internen Revisors 161
9.5.2 Die Festlegung der geeigneten Prüfungsrichtung 163
9.5.3 Computerprogramme als Prüfungsbilfen des Revisors 165
9.6 Verfahren der Stichprobenauswahl 166
9.6.1 Möglichkeiten der Stichprobenauswahl 167
9.6.2 Repräsentative Stichprobenauswahl 167
9.6.3 Mathematische Stichprobenauswahl 171
9.7 Gesamtbeurteilung der Ordnungsmäßigkeit 175
9.8 Organisationsvorschläge bei Mängeln des Kontrollsystems 177
10 Wirtschaftlichkeits und Effizienzprfifungen
Neuer Schwerpunkt des Revisionsmanagements 179
10.1 Zielsetzungen und Schwerpunkte einer
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 179
10.2 Mitlaufende Wirtschaftlichkeitsprüfung
im Rahmen einer KS Analyse 183
10.3 Abwicklung einer selbständigen Wirtschaftlichkeitsprüfung 185
10.3.1 Achten Sie aufklare Zielsetzungen! 185
10.3.2 Schaffen Sie erst einen Gesamtüberblick! 186
10.3.3 Aufnahme und Analyse der benötigten Geschäftsprozesse 186
10.3.4 Analyse der Strukturorganisation des Prüfungsbereichs 187
10.3.5 Gesamtbeurteilung des Istzustands 189
10.3.6 Ansatzpunkte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und Effizienz 189
10.4 Prüfungen der Geschäftsabwicklung
Revision und Beratung in Spitzenqualität 190
10.5 Methodikinstrumentarium einer
Wirtschaftlichkeits und Effizienzprüfung 192
10.5.1 Geschäftsprozesse durchleuchten und gezielt optimieren! 193
10.5.2 Wirtschaftlichkeitsrechnung
Instrument des Revisionsmanagements 196
10.5.3 Kennziffern und Benchmarks als nützliche Prüfungshilfen 197
10.6 Beispiele und Anregungen für Prüfungen
der Wirtschaftlichkeit und Effizienz 198
10.6.1 Effizienzprüfung eines Sozialamts 198
10.6.2 Prüfungsanregungen zur Effizienzsteigerung
im Informatikbereich 201
10.6.3 Prüfungen in technischen Bereichen 202
10.7 Schwachstellenbeurteilung und Rationalisierungsvorschläge 205
10.7.1 Gesamtbeurteilung des Istzustands 205
10.7.2 Organisationsvorschlag bei einer
Wirtschaftlichkeits und Effizienzprüfung 206
10.7.3 Beispiel einer Organisationsuntersuchung:
Neuordnung einer Rechnungsprüfungsstelle 210
11 Prüfungsabschluss
Revisionsbericht und Schlussbesprechung 213
11.1 Arbeitspapiere
Dokumentation der Revisionsdurchfuhrung 214
11.1.1 Aufbau der Arbeitspapiere 217
11.1.2 Ablage der Arbeitspapiere 218
11.2 Revisionsbericht Visitenkarte des Prüfers 219
11.2.1 Inhaltsschwerpunkte und Berichtsaufbau 219
11.2.2 Tipps zur formalen Berichtsgestaltung 222
11.2.3 Beispiele maßnahmenorientierter Berichte 223
11.3 Schlussbesprechung als offizieller Prüfungsabschluss 227
11.4 Keine Revision ohne Nachprüfung 230
12 Abwehr von Unternehmensdelikten
Schwerpunkt jedes Revisionsmanagements 231
12.1 Aktuelles Szenario der Untemehmenskriminalität 232
12.1.1 Welche Untemehmensdelikte stehen heute im Vordergrund? 232
12.1.2 Die häufigsten Täterkreise für Untemehmensdelikte 235
12.1.3 Typische Motive für Delikthandlungen 236
12.1.4 Wie verhalten sich Ihre Mitarbeiter gegenüber
Unternehmensdelikten? 238
12.1.5 Welche Noten geben Sie Ihrem Kontroll und
Deliktabwehrsystem? 239
12.1.6 Welche Versicherungen sind zur Risikoabdeckung
unabdingbar? 240
12.2 Betrugs und Unterschlagungsdelikte 242
12.2.1 Schwerpunkte für Betrugs und Unterschlagungsdelikte 242
12.2.2 Ein Blick ins Strafgesetzbuch
12.2.3 Typische Formen und Beispiele für
Betrugs und Unterschlagungsdelikte
12.2.4 Wirkungsvolle Präventivmaßnahmen
durch ein gezieltes Kontrollgitter
12.2.5 Häufige Verdachtsmomente für einen
Unterschlagungs oder Betrugsfall
12.2.6 Ablaufschritte einer Betrugs und Unterschlagungsprüfung
12.3 Wirkungsvolle Korruptionsabwehr
in Unternehmen und Behörden
12.3.1 Begriffe und Formen der Korruption
12.3.2 Gesetzliche Grundlagen zur Bestechungsbekämpfung
12.3.3 Korruptionsschwerpunkte in Unternehmen und Behörden
12.3.4 Die wichtigsten Grundsätze zur Korruptionsvorbeugung
12.3.5 Vorgehensstrategie bei einer
Korruptionsvermutung oder feststellung
12.3.6 Korruption im Beschaffungswesen
12.3.7 Korruptionsschwerpunkt Bauwesen
12.3.8 Korruption in der öffentlichen Verwaltung
12.4 Diebstahl Tabellenführer der Unternehmensdelikte
12.4.1 Diebstahlzentren in Unternehmen
12.4.2 Beispiele für Diebstahlschwerpunkte im Unternehmen
12.4.3 Präventivmaßnahmen zur Senkung der Diebstahlquote
12.4.4 Werksspionage und Datenausspähung
12.5 Abwehr der Computerkriminalität
Neue Herausforderung des Revisionsmanagements
12.5.1 Risiken durch unzureichende Datenschutzaktivitäten
12.5.2 Datensicherheit nicht zum Nulltarif
12.5.3 Computerviren heute oft aus dem Internet
12.5.4 Hacker und Betrüger im Datennetz
12.5.5 Keine Blamage durch Softwarepiraterie
13 Aktuelle Ergänzungsliteratur
14 Stichwortverzeichnis
Zum Autor
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Inhaltsverzeichnis
THWS Schweinfurt Zentralbibliothek Lesesaal
| Signatur: |
2000 QQ 537 G892 |
|---|---|
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