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DV-Revision: Ordnungsmäßigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von DV-Systemen

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Haas, Jürgen de (VerfasserIn), Zerlauth, Sixta (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Braunschweig Vieweg 1995
Schriftenreihe:	Zielorientiertes Business-computing
Schlagworte:	Unternehmen Datenverarbeitung Revision > Wirtschaft Qualitätssicherung Datenverarbeitungssystem Controlling Systemprüfung EDV-Revision
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adam_text	Inhaltsverzeichnis VII Inhaltsverzeichnis 1 DV-Revision — Behinderung oder Chance?......................................... 1 1.1 Von der Entwicklung zur Produktion: DV als Prüfungsobjekt....... 2 1.2 Ordnungsmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit? Die Bereiche der DV-Revision........................................................... 5 1.3 DV-Prüfer ante portas: Akteure und Interessengruppen.................. 9 1-3-1 Die DV-Organisation.............................................................. 9 1.3.2 Die Anwender.........................................................................11 1.3.3 Die „internen“ Prüfer............................................................. 12 1.3-4 Die „externen“ Prüfer........................................................... 13 1.4 Womit zu rechnen ist und was es bringen kann Von der Behinderung zur Chance ?................................................ 14 2 Ordnungsmäßige und sichere DV als Voraussetzung — Gesetzliche Grundlagen.........................................................................16 2.1 Die GoB als Ausgangspunkt: Prinzipien und Funktionen der Buchführung................................17 2.1.1 Hintergrund der Betrachtung................................................ 17 2.1.2 Die Prinzipien der Buchführung........................................... 19 2.1.3 Die Funktionen der Buchführung......................................... 22 2.2 Interpretationen und Ergänzungen: Von den GoS zu FAMA-Richtlinien.................................................. 24 2.2.1 Nochmals zu den GoB.......................................................... 25 2.2.2 Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).................................26 2.2.3 Die Grundsätze ordnungsmäßigerSpeicherbuchfühmng (GoS).......................................................................................29 2.2.4 Der AWV-Leitfaden................................................................ 30 2.2.5 Das ADV-Merkblatt................................................................ 31 2.2.6 Die FAMA-Stellungnahme 1/1987......................................... 33 2.2.7 Die IT-Mindestanforderungen............................................... 34 2.2.8 Die Normen........................................................................... 36 2.3 Ergebnis: Die Ableitung der GoDV................................................. 37 3 DV als Risiko — Gefahrenerkennung und Bewertung.....................42 3.1 Risikopotentiale und deren Analyse................................................43 3-2 Fallbeispiel: Fiktion oder Wirklichkeit?........................................... 46 Inhaltsverzeichnis VIII 3-3 3.4 3-3 3-6 Immanente Risiken: Organisation, Entwicklung, Produktion....... 54 Kontrollrisiken: Bedeutung des Internen Kontrollsystems............60 Erkennungsrisiken: Die Abhängigkeit vom Prüfer......................... 63 Ergebnis: Risiko-Indikatoren als Bewertungshilfe...........................65 4 Prüfung von Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit — Werkzeuge des Prüfers............................ ...............................................66 4.1 Von der Bestandsaufnahme zur Systemprüfung: Umfang und Inhalte der Prüfung............................................................................ 67 4.1.1 Ein Vorwort an den Prüfer.....................................................67 4.1.2 Was ist eine Systemprüfung?................................................. 69 4.1.3 Die DV-Systemprüfung nach FAMA...................................... 70 4.1.4 Weitere Ansätze zur DV-Systemprüfung............................... 75 4.1.5 Spezifische DV-Systemprüfungen...........................................81 4.1.6 Der Prüfungsbericht.................................................................84 4.2 Die Nachweisprüfung im Einzehall: Die DV als Prüfungshilfe..... 86 4.3 Ergebnis: Erkenntnisse und weiteres Vorgehen..............................95 5 Rahmenbedingungen der Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit — Von der Organisation zur Produktion................................................. 97 5.1 Organisation und Verantwortungsbereiche: Weniger ist mehr? ....98 5.2 Hardware- und Software-Landschaft: Die Bedeutung der Übersicht..........................................................103 5.3 Grundlage der Nachvollziehbarkeit: Die Dokumentation...........113 5.4 Software-Entwicklung und -Wartung: Vom Fachkonzept zum Programm................................................ 121 5.5 Die Produktion: Das Rechenzentrum im Mittelpunkt................... 130 5-6 Anwendungen auf dem Prüfstand: Der Benutzer und seine Möglichkeiten.......................................... 137 5.7 Ergebnis: Grobstruktur Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit....... 142 6 Qualitätssicherung —Bedeutung für den Prüfer............................ 144 6.1 Das Qualitäts-Managementsystem Von Normen und Zertifikaten..........................................................146 6.2 DV-Entwicklung - Modelle und Methoden....................................150 6.3 Standardsoftware - Qualitäts-Managementsysteme wirken zusammen......................................................................................... 155 6.4 Migration — Neue DV-Landschaften entstehen...............................159 6.5 Ergebnis: Synergieeffekt DV-Revision und Qualitätssicherung.... 162 7 DV-Controlling — Wirtschaftlichkeit als Prüfungsobjekt............... 164 7.1 DV-Controlling und DV-Revision: Gegensatz oder Gemeinsamkeiten?................................................ 166 7.2 Sein oder Schein: Die Wirtschaftlichkeit der DV........................... 175 7.2.1 Die „klassische“ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.................. 175 7.2.2 Die „erweiterte“ Wirtschaftlichkeitsbetrachtung................. 182 Inhaltsverzeichnis 7.3 7.4 7.5 7.6 IX 7-2.3 Die Anforderungen der DV..................................................186 7-2-4 Die Bereiche der DV und ihre Wirtschaftlichkeit..............191 Kosten/Nutzen-Abwägungen als Ausgangspunkt..........................197 7-3-1 Grundlagen............................................................................ 197 7-3-2 Fallbeispiel: Projekt VERTRAG 2000...................................200 Projektaufwände richtig einschätzen und kalkulieren..................207 7.4.1 Grundlagen............................................................................. 207 7.4.2 Fortsetzung Fallbeispiel: Projekt VERTRAG 2000...............214 Umsetzung und Verfolgung: Projektplanung und Realität............218 7.5.1 Grundlagen............................................................................. 218 7.5.2 Fortsetzung Fallbeispiel: Projekt VERTRAG 2000............... 219 Ergebnis: Das Controlling-System als Prüfungshilfe...................... 221 7.6.1 Allgemeine Anforderungen...................................................222 7.6.2 Rechenverfahren.....................................................................222 7.6.3 Organisatorischer Ablauf....................................................... 224 7.6.4 Systemunterstützung.............................................................. 227 8 Das erreichte Ziel — Die Prüfer können kommen........................... 229 8.1 Die neue DV-Struktur: Übersicht und Zusammenfassung............229 8.2 Wer profitiert mehr: Prüfer oder Unternehmen?............................230 Anhang............................................................................................................232 1 Risiko-Indikatoren............................................................................. 232 2 Fragenkatalog gemäß FAMA............................................................ 237 3 Bericht DV-Systemprüfung................................................................253 4 Arbeitsplan Prüfung Standardsoftware.............................................2б9 5 Dokumentationsbestandteile............................................................ 274 6 Rahmenbedingungen Ordnungsmäßigkeit / Sicherheit................278 7 Aspekte der Qualitätssicherung....................................................... 280 8 DV-Controlling Verfahren.................................................................284 9 Abbildungsverzeichnis......................................................................299 10 Literaturverzeichnis............................................................................ 302 11 Abkürzungsverzeichnis......................................................................306 12 Sachwortverzeichnis.......................................................................... 309
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