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IT-Governance: Ordnungsrahmen und Handlungsfelder für eine erfolgreiche Steuerung der Unternehmens-IT

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Bibliographic Details
Main Authors:	Klotz, Michael 1960- (Author), Goeken, Matthias 1971- (Author), Fröhlich, Martin (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Heidelberg dpunkt.verlag 2023
Edition:	1. Auflage
Series:	Edition ISACA Germany Chapter
Subjects:	Informationssystem Informationstechnik Informationsmanagement Unternehmen Integriertes Management IT-Governance Unternehmens-IT IT-Organisation IT-Compliance IT-Riskmanagement Wertbeitrag der IT IT-Risiken Business/IT-Alignment Data-Governance GRC IT-GRC-Management Cyber Security IT-Strategie Digitalisierung Cobit ITIL IT-Risk
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Literaturverzeichnis Seite 491-515
Physical Description:	xviii, 526 Seiten Illustrationen
ISBN:	9783864909306

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adam_text	IX INHALTSUEBERSICHT 1 GRUNDLAGEN DER IT-GOVERNANCE 1 2 DER WERTBEITRAG DER IT ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 55 3 AKTEURE DER IT-GOVERNANCE 121 4 STAKEHOLDER ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 157 5 IT-ORGANISATION ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 193 6 IT-RISIKEN ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 271 7 IT-COMPLIANCE ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 331 8 DATA GOVERNANCE 405 9 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE 441 ANHANG 481 A ABKUERZUNGEN 483 B LITERATURVERZEICHNIS 491 INDEX 517 XI INHALTSVERZEICHNIS 1 GRUNDLAGEN DER IT-GOVERNANCE 1 1.1 ENTWICKLUNG DER CORPORATE GOVERNANCE .............................................. 1 1.2 DEFINITIONEN FUER IT-GOVERNANCE ............................................................. 5 1.3 IT-GOVERNANCE NACH WEILL ET AL ................................................................ 8 1.4 IT-GOVERNANCE NACH DER ISO/IEC 38500 ........................................... 15 1.5 IT-GOVERNANCE NACH COBIT 2019 ...................................................... 19 1.6 IT-GOVERNANCE NACH VAN GREMBERGEN/DE HAES ET AL .......................... 23 1.7 VERSTAENDNIS VON IT-GOVERNANCE IN DIESEM BUCH ................................ 27 1.7.1 VORUEBERLEGUNGEN ................................................................... 27 1.7.2 DARSTELLUNG UNSERES VERSTAENDNISSES VON IT-GOVERNANCE . . 30 1.7.3 PRINZIPIEN GEMAESS DEM IT-GOVERNANCE-VERSTAENDNIS ........... 34 1.8 HANDLUNGSFELDER FUER IT-GOVERNANCE .................................................... 40 1.8.1 MESSUNG UND MANAGEMENT DES WERTBEITRAGS DER IT IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE .......................... 40 1.8.2 AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN DER AKTEURE DER UNTERNEHMENS-IT UND IHRE POSITIONIERUNG IN DER ORGANISATION ...................................................... 41 1.8.3 IT-STAKEHOLDER ALS ADRESSATEN DER IT-GOVERNANCE - STAKEHOLDER IN DIE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMENS-IT EINBEZIEHEN ............................................................... 43 1.8.4 ORGANISATION DER UNTERNEHMENS-IT - INTERNE UND EXTERNE ANFORDERUNGEN AN DIE IT IN STRUKTUREN UND PROZESSEN ABBILDEN .................................................. 44 1.8.5 IT-RISIKOMANAGEMENT - MANAGEN VON UNSICHERHEIT DURCH BEWERTUNG, STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER RISIKEN ...................................................................... 46 1.8.6 COMPLIANCE DER UNTERNEHMENS-IT - KONFORMITAET MIT GESETZLICH-REGULATORISCHEN VORGABEN, IT-STANDARDS UND -NORMEN SOWIE INTERNEN IT-RICHTLINIEN GEWAEHRLEISTEN .... 48 XII INHALTSVERZEICHNIS 1.8.7 WERT VON DATEN DURCH DATA GOVERNANCE SICHERN - ZIELE, VERANTWORTLICHKEITEN UND ROLLEN FUER EIN ERFOLGREICHES DATENMANAGEMENT FESTLEGEN ............... 49 1.8.8 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE - BEWAEHRTE KONZEPTE UND MODELLE FUER DIE AUSGESTALTUNG DER IT-GOVERNANCE NUTZEN ......................................... 51 1.9 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ........................................................................... 53 2 DER WERTBEITRAG DER IT ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 55 2.1 PRIORITAETEN, TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN .........................................55 2.2 WERTBEITRAG IN WISSENSCHAFTLICHEN STUDIEN UND DIE ROLLE DER IT-GOVERNANCE ...................................................................... 61 2.3 WAS BEDEUTET WERT UND WAS IST DER WERTBEITRAG DER IT? ..................... 65 2.3.1 TERMINOLOGIE, VERFAHREN UND METHODEN ................................. 65 2.3.2 GRUNDLEGENDES VERSTAENDNIS VON WERT UND WERTBEITRAG DER IT 67 2.3.3 GRUNDLEGENDE PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ERMITTLUNG DES WERTBEITRAGS ......................................69 2.4 MESSUNG UND MESSKONZEPTE FUER DEN WERTBEITRAG DER IT ..................... 72 2.4.1 KOSTENORIENTIERTE VERFAHREN ....................................................... 72 2.4.2 PROZESSKOSTEN IN FACH UND GESCHAEFTSBEREICHEN ...................... 74 2.4.3 INVESTITIONSRECHNUNG ..................................................................74 2.4.4 NUTZWERTANALYSE ......................................................................... 75 2.4.5 WEITERE VERFAHREN IM UEBERBLICK ................................................ 77 2.4.6 WERT ALS NUTZENBUENDEL (BUNDLE OF BENEFITS-ANSATZ) .. 77 2.5 WERTBEITRAG UND WERTBEITRAGSDIMENSIONEN ........................................... 79 2.6 KONZEPTE ZUR STEUERUNG UND VERBESSERUNG DES WERTBEITRAGS DER IT ............................................................................................ 86 2.6.1 BUSINESS CASE ................................................................................ 86 2.6.1.1 KONZEPT UND GRUNDLAGEN ........................................... 86 2.6.1.2 ENTWICKLUNG EINES BUSINESS CASE ............................. 87 2.6.2 BUSINESS/IT-ALIGNMENT ................................................................ 95 2.6.2.1 GRUNDLAGEN UND DEFINITIONEN .................................. 95 2.6.2.2 DAS STRATEGIE ALIGNMENT MODEL (SAM) UND ERWEITERUNGEN ................................................... 97 2.6.2.3 ALIGNMENT-DIMENSIONEN UND -EBENEN .................. 100 2.6.2.4 STRATEGIE ALIGNMENT MATURITY MODEL (SAMM) .................................................. 103 2.6.3 COBIT EDM02 .........................................................................109 2.7 HERAUSFORDERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ............................. 115 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3 AKTEURE DER IT-GOVERNANCE 121 3.1 DER CHIEF INFORMATION OFFICER ........................................................... 122 3.1.1 STELLE UND ROLLE DES CIO ....................................................... 122 3.1.2 BEISPIEL FUER EINE CLO-ORGANISATION ..................................... 130 3.2 DER CHIEF DIGITAL OFFICER .................................................................... 133 3.2.1 POSITION UND AUFGABEN DES CHIEF DIGITAL OFFICER ............... 133 3.2.2 CHIEF DIGITAL OFFICER UND CHIEF INFORMATION OFFICER .... 135 3.2.3 DER CDO IN DER BIMODALEN BZW. AMBIDEXTRISCHEN IT . . . 138 3.3 GREMIEN ZUR STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER IT ............................ 141 3.3.1 AUFSICHTSRAT ............................................................................. 141 3.3.2 UNTERNEHMENSLEITUNG ............................................................. 145 3.3.3 AUSSCHUESSE ............................................................................. 149 3.4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ................................................................... 154 4 STAKEHOLDER ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 157 4.1 IT-STAKEHOLDER ALS ADRESSATEN DER IT-GOVERNANCE ......................... 157 4.1.1 EXTERNE AKTEURE IM UNTERNEHMENSUMFELD .......................... 157 4.1.2 STAKEHOLDER-BEGRIFF ............................................................... 159 4.1.3 VERANTWORTUNG FUER EINBEZIEHUNG VON IT-STAKEHOLDERN .. 160 4.1.4 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN UNTERNEHMENS-IT UND IT-STAKEHOLDERN ..................................................................... 162 4.1.5 AKTEURE IN DER UNTERNEHMENSUMWELT ................................ 164 4.2 IT-STAKEHOLDER ..................................................................................... 166 4.2.1 UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN EXTERNEN UND INTERNEN IT-STAKEHOLDERN ..................................................................... 166 4.2.2 INTERNE IT-STAKEHOLDER ........................................................... 168 4.2.3 EXTERNE IT-STAKEHOLDER ........................................................ 173 4.3 ZIELE DER IT-GOVERNANCE IN BEZUG AUF DIE IT-STAKEHOLDER .............. 176 4.4 ABGRENZUNG ZUM ................................................................................... 180 4.5 KONSTITUTIVE ENTSCHEIDUNGEN FUER DAS IT-STAKEHOLDER MANAGEMENT ............................................................................ 182 4.5.1 IT-STAKEHOLDER-IDENTIFIZIERUNG ............................................. 182 4.5.2 IT-STAKEHOLDER-ANALYSE ........................................................ 183 4.5.3 IT-STAKEHOLDER-EINBINDUNG .................................................. 183 4.5.4 QUALIFIZIERUNG FUER DAS IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENT .... 185 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4.6 UEBERWACHUNG DES IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENTS ................................. 187 4.6.1 IT-STAKEHOLDER-IDENTIFIZIERUNG ................................................. 187 4.6.2 IT-STAKEHOLDER-ANALYSE ............................................................188 4.6.3 IT-STAKEHOLDER-EINBINDUNG .....................................................188 4.6.4 KENNZAHLEN FUER DIE UEBERWACHUNG DES IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENTS ............................................... 189 4.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ......................................................................... 190 5 IT-ORGANISATION ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 193 5.1 HERAUSFORDERUNGEN UND ANFORDERUNGEN AN DIE IT-ORGANISATION . . 193 5.1.1 AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN FUER DIE IT-ORGANISATION .... 193 5.1.2 GESETZLICH-REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE ORGANISATION DER IT ................................................................. 196 5.2 BEGRIFF UND UMFANG DER IT-ORGANISATION ..............................................199 5.3 INTEGRATION DER IT-FUNKTION IN DIE UNTERNEHMENSSTRUKTUR ............... 203 5.3.1 AUFGABEN, STELLEN UND ROLLEN DER IT-FUNKTION ...................... 204 5.3.1.1 AUFGABEN DER IT-ABTEILUNG .................................... 204 5.3.1.2 ROLLEN IN DER IT-ORGANISATION ............................... 215 5.3.2 AUFBAUORGANISATORISCHE ANBINDUNG DER IT-ABTEILUNG . . . 220 5.3.2.1 GRUNDFORMEN DER AUFBAUORGANISATORISCHEN EINGLIEDERUNG DER IT ............................................... 220 5.3.2.2 CENTER-KONZEPTE FUER DEN IT-BEREICH .................... 223 5.3.3 EINFLUSS VON OUTSOURCING AUF DIE IT-ORGANISATION ............. 227 5.3.4 INTEGRATION DER IT IN DAS UNTERNEHMEN NACH DEM 3-LINIEN-MODELL ......................................................... 236 5.4 IT-PROZESSE ............................................................................................... 240 5.4.1 STRUKTUR DER IT-PROZESSE NACH COBIT 2019 ........................ 240 5.4.2 LEISTUNGSSTEUERUNG DER IT-PROZESSE NACH COBIT 2019 . . 245 5.4.3 PRIORISIERUNG DER PROZESSE MITTELS DESIGNFAKTOREN .............. 247 5.5 AGILE IT-ORGANISATION ............................................................................. 250 5.5.1 AGILE IT AUS SICHT DER IT-GOVERNANCE ..................................... 250 5.5.2 AGILE AUFBAUORGANISATION ......................................................... 256 5.5.3 DEVOPS ..................................................................................... 259 5.5.4 INNOVATION LABS ......................................................................... 263 5.6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ......................................................................... 265 INHALTSVERZEICHNIS XV 6 IT-RISIKEN ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 271 6.1 GRUNDLAGEN FUER DIE GOVERNANCE VON IT-RISIKEN .............................. 272 6.1.1 GRUNDLAGEN IN GESETZEN, STANDARDS UND NORMEN ........... 272 6.1.2 BEGRIFF DES IT-RISIKOS .......................................................... 273 6.1.3 SYSTEMATIK DER IT-RISIKEN .................................................... 274 6.2 IT-RISIKEN IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE ....................................... 276 6.2.1 IT-RISIKEN IN DER TRIAS IT-GRC ...................................... 276 6.2.2 IT-RISIKEN IN DER ISO/IEC 38500 ......................................... 277 6.2.3 GOVERNANCE VON IT-RISIKEN NACH COBIT 2019 ................ 278 6.2.4 IT-RISIKEN ALS TEILMENGE DER UNTERNEHMENSRISIKEN ......... 281 6.2.5 IT-RISIKEN IM RAHMEN DES UNTERNEHMENSWEITEN RISIKOMANAGEMENTS ................................................ 285 6.3 WERTBEITRAG DER GOVERNANCE VON IT-RISIKEN .................................... 287 6.4 AUFGABENBEREICHE DER GOVERNANCE VON IT-RISIKEN ......................... 289 6.4.1 STRUKTUR DER AUFGABENBEREICHE ........................................... 289 6.4.2 IT-RISIKOZIELE ........................................................................ 290 6.4.3 IT-RISIKOBEWUSSTSEIN ............................................................. 291 6.4.4 IT-RISIKOKULTUR ..................................................................... 293 6.4.5 GRUNDLEGENDE IT-RISIKOORIENTIERUNG .................................. 295 6.4.6 IT-RISIKOSTRATEGIE UND IT-RISIKORICHTLINIE ......................... 296 6.4.7 IT-RISIKO-STAKEHOLDER .......................................................... 297 6.4.8 IT-RISIKOORGANISATION .......................................................... 301 6.4.9 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM ............................................... 301 6.5 ORGANISATION UND MECHANISMEN DES IT-RISIKOMANAGEMENTS .... 302 6.5.1 UMFELD DER IT-RISIKOORGANISATION ...................................... 302 6.5.2 IT-RISIKOMANAGEMENTPROZESS ............................................. 304 6.5.2.1 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH DIN ISO 31000 ................................................. 304 6.5.2.2 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH COBIT 2019 ....................................................... 306 6.5.2.3 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH IDWPS 981 ....................................................... 308 6.5.2.4 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 ........................... 310 6.5.3 STRUKTURELLE IT-RISIKOORGANISATION .................................... 311 6.5.3.1 ORGANISATIONSEINHEITEN ...................................... 311 6.5.3.2 ROLLEN .................................................................. 313 XVI INHALTSVERZEICHNIS 6.6 IT-RISIKOMANAGEMENTSY STEM ............................................................. 314 6.6.1 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 31000 .......... 315 6.6.2 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH IDW PS 981 .................... 319 6.6.3 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 ............................................... 320 6.6.4 PRUEFUNG DES IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS ............................. 322 6.6.4.1 FORMEN UND ZIELSETZUNG DER PRUEFUNG .................. 322 6.6.4.2 PRUEFUNG NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 . . . 323 6.6.4.3 PRUEFUNG NACH IDW PS 981 ................................... 325 6.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ........................................................................ 327 7 IT-COMPLIANCE ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 331 7.1 GRUNDLAGEN ...............................................................................................331 7.1.1 EINORDNUNG VON IT-COMPLIANCE IN DIE GOVERNANCE ...........331 7.1.2 TREIBER FUER IT-COMPLIANCE ....................................................... 332 7.1.3 WERTBEITRAG DER IT-COMPLIANCE .............................................. 333 7.2 METHODISCHE GRUNDLAGEN ............................................................. 336 7.2.1 BEGRIFF ......................................................................................... 336 7.2.2 RAHMENWERKE FUER IT-COMPLIANCE .......................................... 339 7.2.2.1 COBIT 2019 ........................................................... 339 7.2.2.2 ISO 37301 ............................................................. 341 7.2.2.3 IDWPS 980 N.F ......................................................... 343 7.2.2.4 WEITERE ENTWICKLUNG DER RAHMENWERKE ............ 345 7.3 REGELWERKE FUER IT-COMPLIANCE ............................................................. 347 7.3.1 KLASSIFIZIERUNG DER REGELWERKE ............................................... 347 7.3.2 RECHTLICHE VORGABEN ............................................................... 350 7.3.2.1 GESETZE ...................................................................... 350 7.3.2.2 RECHTSPRECHUNG ....................................................... 353 7.3.2.3 RECHTSVERORDNUNGEN ................................................ 353 7.3.2.4 VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN ......................................... 354 7.3.3 VERTRAEGE ...................................................................................... 356 7.3.4 UNTERNEHMENSINTERNE REGELWERKE ......................................... 359 7.3.5 UNTERNEHMENSEXTERNE REGELWERKE ......................................... 360 7.4 AUSWAHL VON RELEVANTEN REGELWERKEN ..................................................361 7.4.1 BESTIMMUNG DES COMPLIANCE-PORTFOLIOS ................................361 7.4.2 KONSOLIDIERUNG VON REGELWERKEN ........................................... 362 7.4.3 MAPPING ................................................................................... 366 INHALTSVERZEICHNIS XVII 7.5 GESTALTUNGSELEMENTE DER IT-COMPLIANCE ............................................ 367 7.5.1 EINORDNUNG IN DIE CORPORATE COMPLIANCE ......................... 367 7.5.2 IT-COMPLIANCE-KULTUR ........................................................... 368 7.5.3 IT-COMPLIANCE-ZIELE ............................................................. 370 7.5.4 IT-COMPLIANCE-RISIKEN ........................................................ 374 7.5.5 IT-COMPLIANCE-PROGRAMM .................................................... 376 7.5.6 IT-COMPLIANCE-ORGANISATION ................................................ 379 7.5.6.1 EINFLUSSFAKTOREN ................................................... 379 7.5.6.2 ORGANISATIONSFORMEN .......................................... 380 7.5.6.3 IT-COMPLIANCE-MANAGER ................................... 384 7.5.6.4 IT-COMPLIANCE-PROZESS ..................................... 386 7.5.7 IT-COMPLIANCE-KOMMUNIKATION ......................................... 390 7.5.8 IT-COMPLIANCE-UEBERWACHUNG ............................................. 391 7.6 NACHWEIS DER IT-COMPLIANCE ............................................................. 392 7.6.1 PRUEFUNG NACH IDW PS 980 N.F .............................................. 392 7.6.2 PRUEFUNGEN NACH IDW PS 860 ............................................... 394 7.6.3 PRUEFUNG NACH IDW PS 951 N.F .............................................. 400 7.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN .................................................................... 401 8 DATA GOVERNANCE 405 8.1 DATA GOVERNANCE IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE .......................... 405 8.2 BEGRIFF DER DATA GOVERNANCE ............................................................. 408 8.3 WERTBEITRAG UND ZIELE VON DATA GOVERNANCE .................................. 415 8.4 ORGANISATION DER DATA GOVERNANCE .................................................. 419 8.5 NORMEN UND STANDARDS FUER DATA GOVERNANCE .................................. 423 8.5.1 DATA GOVERNANCE NACH DAMA-DMBOK ......................... 424 8.5.1.1 DER DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE ......................................................... 424 8.5.1.2 ZIELSETZUNG UND PRINZIPIEN VON DATA GOVERNANCE ................................................. 425 8.5.1.3 DATA GOVERNANCE UND DATENMANAGEMENT .... 426 8.5.1.4 PROZESS DER DATA GOVERNANCE ............................. 426 8.5.1.5 AKTEURE DER DATA GOVERNANCE .......................... 430 8.5.1.6 BEWERTUNG DES DAMA-DMBOK ...................... 431 8.5.2 DATA GOVERNANCE NACH COBIT 2019 .................................. 431 8.5.2.1 MANAGEMENTZIEL APO 14 .................................... 431 8.5.2.2 GOVERNANCE-ZIEL EDM04 ................................... 432 8.5.2.3 BEWERTUNG VON COBIT 2019 ............................. 434 XVIII INHALTSVERZEICHNIS 8.5.3 DATA GOVERNANCE NACH ISO/IEC 38505-1 UND -2 ................ 434 8.5.3.1 ISO/IEC 38505-1 .................................................. 434 8.5.3.2 ISO/IEC 38505-2 .................................................. 437 8.6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ......................................................................... 439 9 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE 441 9.1 FRAMEWORKS, STANDARDS UND NORMEN .................................................. 441 9.1.1 ZUR BEGRIFFLICHKEIT .................................................................... 441 9.1.1.1 STANDARD ..................................................................... 442 9.1.1.2 NORM ....................................................................... 443 9.1.1.3 FRAMEWORK ................................................................ 444 9.1.2 NORMUNGSORGANISATIONEN ......................................................... 445 9.1.3 ALLGEMEINER NUTZEN AUS IT-NORMEN UND -STANDARDS .... 447 9.2 FUER IT-GOVERNANCE RELEVANTE IT-NORMEN ............................................ 451 9.2.1 DIE NORMENREIHE ISO/IEC 3850X ......................................... 451 9.2.2 DIE NORM ISO/IEC 27014 .................................................... 456 9.3 COBIT 2019 ALS STANDARD FUER DIE IT-GOVERNANCE ................................ 460 9.3.1 STRUKTUR DER COBIT-DOKUMENTE ............................................ 460 9.3.2 IT-GOVERNANCE-SYSTERN NACH COBIT 2019 ......................... 461 9.3.3 IT-GOVERNANCE UND IT-MANAGEMENTZIELE .............................. 463 9.3.4 IT-PROZESSE ............................................................................... 466 9.3.5 ZIELKASKADE ............................................................................... 476 9.4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ......................................................................... 478 ANHANG 481 A ABKUERZUNGEN 483 B LITERATURVERZEICHNIS 491 INDEX 517
adam_txt	IX INHALTSUEBERSICHT 1 GRUNDLAGEN DER IT-GOVERNANCE 1 2 DER WERTBEITRAG DER IT ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 55 3 AKTEURE DER IT-GOVERNANCE 121 4 STAKEHOLDER ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 157 5 IT-ORGANISATION ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 193 6 IT-RISIKEN ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 271 7 IT-COMPLIANCE ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 331 8 DATA GOVERNANCE 405 9 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE 441 ANHANG 481 A ABKUERZUNGEN 483 B LITERATURVERZEICHNIS 491 INDEX 517 XI INHALTSVERZEICHNIS 1 GRUNDLAGEN DER IT-GOVERNANCE 1 1.1 ENTWICKLUNG DER CORPORATE GOVERNANCE . 1 1.2 DEFINITIONEN FUER IT-GOVERNANCE . 5 1.3 IT-GOVERNANCE NACH WEILL ET AL . 8 1.4 IT-GOVERNANCE NACH DER ISO/IEC 38500 . 15 1.5 IT-GOVERNANCE NACH COBIT 2019 . 19 1.6 IT-GOVERNANCE NACH VAN GREMBERGEN/DE HAES ET AL . 23 1.7 VERSTAENDNIS VON IT-GOVERNANCE IN DIESEM BUCH . 27 1.7.1 VORUEBERLEGUNGEN . 27 1.7.2 DARSTELLUNG UNSERES VERSTAENDNISSES VON IT-GOVERNANCE . . 30 1.7.3 PRINZIPIEN GEMAESS DEM IT-GOVERNANCE-VERSTAENDNIS . 34 1.8 HANDLUNGSFELDER FUER IT-GOVERNANCE . 40 1.8.1 MESSUNG UND MANAGEMENT DES WERTBEITRAGS DER IT IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE . 40 1.8.2 AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN DER AKTEURE DER UNTERNEHMENS-IT UND IHRE POSITIONIERUNG IN DER ORGANISATION . 41 1.8.3 IT-STAKEHOLDER ALS ADRESSATEN DER IT-GOVERNANCE - STAKEHOLDER IN DIE ENTWICKLUNG DER UNTERNEHMENS-IT EINBEZIEHEN . 43 1.8.4 ORGANISATION DER UNTERNEHMENS-IT - INTERNE UND EXTERNE ANFORDERUNGEN AN DIE IT IN STRUKTUREN UND PROZESSEN ABBILDEN . 44 1.8.5 IT-RISIKOMANAGEMENT - MANAGEN VON UNSICHERHEIT DURCH BEWERTUNG, STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER RISIKEN . 46 1.8.6 COMPLIANCE DER UNTERNEHMENS-IT - KONFORMITAET MIT GESETZLICH-REGULATORISCHEN VORGABEN, IT-STANDARDS UND -NORMEN SOWIE INTERNEN IT-RICHTLINIEN GEWAEHRLEISTEN . 48 XII INHALTSVERZEICHNIS 1.8.7 WERT VON DATEN DURCH DATA GOVERNANCE SICHERN - ZIELE, VERANTWORTLICHKEITEN UND ROLLEN FUER EIN ERFOLGREICHES DATENMANAGEMENT FESTLEGEN . 49 1.8.8 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE - BEWAEHRTE KONZEPTE UND MODELLE FUER DIE AUSGESTALTUNG DER IT-GOVERNANCE NUTZEN . 51 1.9 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 53 2 DER WERTBEITRAG DER IT ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 55 2.1 PRIORITAETEN, TRENDS UND HERAUSFORDERUNGEN .55 2.2 WERTBEITRAG IN WISSENSCHAFTLICHEN STUDIEN UND DIE ROLLE DER IT-GOVERNANCE . 61 2.3 WAS BEDEUTET WERT UND WAS IST DER WERTBEITRAG DER IT? . 65 2.3.1 TERMINOLOGIE, VERFAHREN UND METHODEN . 65 2.3.2 GRUNDLEGENDES VERSTAENDNIS VON WERT UND WERTBEITRAG DER IT 67 2.3.3 GRUNDLEGENDE PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN BEI DER ERMITTLUNG DES WERTBEITRAGS .69 2.4 MESSUNG UND MESSKONZEPTE FUER DEN WERTBEITRAG DER IT . 72 2.4.1 KOSTENORIENTIERTE VERFAHREN . 72 2.4.2 PROZESSKOSTEN IN FACH UND GESCHAEFTSBEREICHEN . 74 2.4.3 INVESTITIONSRECHNUNG .74 2.4.4 NUTZWERTANALYSE . 75 2.4.5 WEITERE VERFAHREN IM UEBERBLICK . 77 2.4.6 WERT ALS NUTZENBUENDEL (BUNDLE OF BENEFITS-ANSATZ) . 77 2.5 WERTBEITRAG UND WERTBEITRAGSDIMENSIONEN . 79 2.6 KONZEPTE ZUR STEUERUNG UND VERBESSERUNG DES WERTBEITRAGS DER IT . 86 2.6.1 BUSINESS CASE . 86 2.6.1.1 KONZEPT UND GRUNDLAGEN . 86 2.6.1.2 ENTWICKLUNG EINES BUSINESS CASE . 87 2.6.2 BUSINESS/IT-ALIGNMENT . 95 2.6.2.1 GRUNDLAGEN UND DEFINITIONEN . 95 2.6.2.2 DAS STRATEGIE ALIGNMENT MODEL (SAM) UND ERWEITERUNGEN . 97 2.6.2.3 ALIGNMENT-DIMENSIONEN UND -EBENEN . 100 2.6.2.4 STRATEGIE ALIGNMENT MATURITY MODEL (SAMM) . 103 2.6.3 COBIT EDM02 .109 2.7 HERAUSFORDERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 115 INHALTSVERZEICHNIS XIII 3 AKTEURE DER IT-GOVERNANCE 121 3.1 DER CHIEF INFORMATION OFFICER . 122 3.1.1 STELLE UND ROLLE DES CIO . 122 3.1.2 BEISPIEL FUER EINE CLO-ORGANISATION . 130 3.2 DER CHIEF DIGITAL OFFICER . 133 3.2.1 POSITION UND AUFGABEN DES CHIEF DIGITAL OFFICER . 133 3.2.2 CHIEF DIGITAL OFFICER UND CHIEF INFORMATION OFFICER . 135 3.2.3 DER CDO IN DER BIMODALEN BZW. AMBIDEXTRISCHEN IT . . . 138 3.3 GREMIEN ZUR STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER IT . 141 3.3.1 AUFSICHTSRAT . 141 3.3.2 UNTERNEHMENSLEITUNG . 145 3.3.3 AUSSCHUESSE . 149 3.4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 154 4 STAKEHOLDER ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 157 4.1 IT-STAKEHOLDER ALS ADRESSATEN DER IT-GOVERNANCE . 157 4.1.1 EXTERNE AKTEURE IM UNTERNEHMENSUMFELD . 157 4.1.2 STAKEHOLDER-BEGRIFF . 159 4.1.3 VERANTWORTUNG FUER EINBEZIEHUNG VON IT-STAKEHOLDERN . 160 4.1.4 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN UNTERNEHMENS-IT UND IT-STAKEHOLDERN . 162 4.1.5 AKTEURE IN DER UNTERNEHMENSUMWELT . 164 4.2 IT-STAKEHOLDER . 166 4.2.1 UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN EXTERNEN UND INTERNEN IT-STAKEHOLDERN . 166 4.2.2 INTERNE IT-STAKEHOLDER . 168 4.2.3 EXTERNE IT-STAKEHOLDER . 173 4.3 ZIELE DER IT-GOVERNANCE IN BEZUG AUF DIE IT-STAKEHOLDER . 176 4.4 ABGRENZUNG ZUM . 180 4.5 KONSTITUTIVE ENTSCHEIDUNGEN FUER DAS IT-STAKEHOLDER MANAGEMENT . 182 4.5.1 IT-STAKEHOLDER-IDENTIFIZIERUNG . 182 4.5.2 IT-STAKEHOLDER-ANALYSE . 183 4.5.3 IT-STAKEHOLDER-EINBINDUNG . 183 4.5.4 QUALIFIZIERUNG FUER DAS IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENT . 185 XIV INHALTSVERZEICHNIS 4.6 UEBERWACHUNG DES IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENTS . 187 4.6.1 IT-STAKEHOLDER-IDENTIFIZIERUNG . 187 4.6.2 IT-STAKEHOLDER-ANALYSE .188 4.6.3 IT-STAKEHOLDER-EINBINDUNG .188 4.6.4 KENNZAHLEN FUER DIE UEBERWACHUNG DES IT-STAKEHOLDER-MANAGEMENTS . 189 4.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 190 5 IT-ORGANISATION ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 193 5.1 HERAUSFORDERUNGEN UND ANFORDERUNGEN AN DIE IT-ORGANISATION . . 193 5.1.1 AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN FUER DIE IT-ORGANISATION . 193 5.1.2 GESETZLICH-REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE ORGANISATION DER IT . 196 5.2 BEGRIFF UND UMFANG DER IT-ORGANISATION .199 5.3 INTEGRATION DER IT-FUNKTION IN DIE UNTERNEHMENSSTRUKTUR . 203 5.3.1 AUFGABEN, STELLEN UND ROLLEN DER IT-FUNKTION . 204 5.3.1.1 AUFGABEN DER IT-ABTEILUNG . 204 5.3.1.2 ROLLEN IN DER IT-ORGANISATION . 215 5.3.2 AUFBAUORGANISATORISCHE ANBINDUNG DER IT-ABTEILUNG . . . 220 5.3.2.1 GRUNDFORMEN DER AUFBAUORGANISATORISCHEN EINGLIEDERUNG DER IT . 220 5.3.2.2 CENTER-KONZEPTE FUER DEN IT-BEREICH . 223 5.3.3 EINFLUSS VON OUTSOURCING AUF DIE IT-ORGANISATION . 227 5.3.4 INTEGRATION DER IT IN DAS UNTERNEHMEN NACH DEM 3-LINIEN-MODELL . 236 5.4 IT-PROZESSE . 240 5.4.1 STRUKTUR DER IT-PROZESSE NACH COBIT 2019 . 240 5.4.2 LEISTUNGSSTEUERUNG DER IT-PROZESSE NACH COBIT 2019 . . 245 5.4.3 PRIORISIERUNG DER PROZESSE MITTELS DESIGNFAKTOREN . 247 5.5 AGILE IT-ORGANISATION . 250 5.5.1 AGILE IT AUS SICHT DER IT-GOVERNANCE . 250 5.5.2 AGILE AUFBAUORGANISATION . 256 5.5.3 DEVOPS . 259 5.5.4 INNOVATION LABS . 263 5.6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 265 INHALTSVERZEICHNIS XV 6 IT-RISIKEN ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 271 6.1 GRUNDLAGEN FUER DIE GOVERNANCE VON IT-RISIKEN . 272 6.1.1 GRUNDLAGEN IN GESETZEN, STANDARDS UND NORMEN . 272 6.1.2 BEGRIFF DES IT-RISIKOS . 273 6.1.3 SYSTEMATIK DER IT-RISIKEN . 274 6.2 IT-RISIKEN IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE . 276 6.2.1 IT-RISIKEN IN DER TRIAS IT-GRC . 276 6.2.2 IT-RISIKEN IN DER ISO/IEC 38500 . 277 6.2.3 GOVERNANCE VON IT-RISIKEN NACH COBIT 2019 . 278 6.2.4 IT-RISIKEN ALS TEILMENGE DER UNTERNEHMENSRISIKEN . 281 6.2.5 IT-RISIKEN IM RAHMEN DES UNTERNEHMENSWEITEN RISIKOMANAGEMENTS . 285 6.3 WERTBEITRAG DER GOVERNANCE VON IT-RISIKEN . 287 6.4 AUFGABENBEREICHE DER GOVERNANCE VON IT-RISIKEN . 289 6.4.1 STRUKTUR DER AUFGABENBEREICHE . 289 6.4.2 IT-RISIKOZIELE . 290 6.4.3 IT-RISIKOBEWUSSTSEIN . 291 6.4.4 IT-RISIKOKULTUR . 293 6.4.5 GRUNDLEGENDE IT-RISIKOORIENTIERUNG . 295 6.4.6 IT-RISIKOSTRATEGIE UND IT-RISIKORICHTLINIE . 296 6.4.7 IT-RISIKO-STAKEHOLDER . 297 6.4.8 IT-RISIKOORGANISATION . 301 6.4.9 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM . 301 6.5 ORGANISATION UND MECHANISMEN DES IT-RISIKOMANAGEMENTS . 302 6.5.1 UMFELD DER IT-RISIKOORGANISATION . 302 6.5.2 IT-RISIKOMANAGEMENTPROZESS . 304 6.5.2.1 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH DIN ISO 31000 . 304 6.5.2.2 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH COBIT 2019 . 306 6.5.2.3 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH IDWPS 981 . 308 6.5.2.4 RISIKOMANAGEMENTPROZESS NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 . 310 6.5.3 STRUKTURELLE IT-RISIKOORGANISATION . 311 6.5.3.1 ORGANISATIONSEINHEITEN . 311 6.5.3.2 ROLLEN . 313 XVI INHALTSVERZEICHNIS 6.6 IT-RISIKOMANAGEMENTSY STEM . 314 6.6.1 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH DIN ISO 31000 . 315 6.6.2 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH IDW PS 981 . 319 6.6.3 IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEM NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 . 320 6.6.4 PRUEFUNG DES IT-RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS . 322 6.6.4.1 FORMEN UND ZIELSETZUNG DER PRUEFUNG . 322 6.6.4.2 PRUEFUNG NACH DIIR REVISIONSSTANDARD NR. 2 . . . 323 6.6.4.3 PRUEFUNG NACH IDW PS 981 . 325 6.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 327 7 IT-COMPLIANCE ALS HANDLUNGSFELD DER IT-GOVERNANCE 331 7.1 GRUNDLAGEN .331 7.1.1 EINORDNUNG VON IT-COMPLIANCE IN DIE GOVERNANCE .331 7.1.2 TREIBER FUER IT-COMPLIANCE . 332 7.1.3 WERTBEITRAG DER IT-COMPLIANCE . 333 7.2 METHODISCHE GRUNDLAGEN . 336 7.2.1 BEGRIFF . 336 7.2.2 RAHMENWERKE FUER IT-COMPLIANCE . 339 7.2.2.1 COBIT 2019 . 339 7.2.2.2 ISO 37301 . 341 7.2.2.3 IDWPS 980 N.F . 343 7.2.2.4 WEITERE ENTWICKLUNG DER RAHMENWERKE . 345 7.3 REGELWERKE FUER IT-COMPLIANCE . 347 7.3.1 KLASSIFIZIERUNG DER REGELWERKE . 347 7.3.2 RECHTLICHE VORGABEN . 350 7.3.2.1 GESETZE . 350 7.3.2.2 RECHTSPRECHUNG . 353 7.3.2.3 RECHTSVERORDNUNGEN . 353 7.3.2.4 VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN . 354 7.3.3 VERTRAEGE . 356 7.3.4 UNTERNEHMENSINTERNE REGELWERKE . 359 7.3.5 UNTERNEHMENSEXTERNE REGELWERKE . 360 7.4 AUSWAHL VON RELEVANTEN REGELWERKEN .361 7.4.1 BESTIMMUNG DES COMPLIANCE-PORTFOLIOS .361 7.4.2 KONSOLIDIERUNG VON REGELWERKEN . 362 7.4.3 MAPPING . 366 INHALTSVERZEICHNIS XVII 7.5 GESTALTUNGSELEMENTE DER IT-COMPLIANCE . 367 7.5.1 EINORDNUNG IN DIE CORPORATE COMPLIANCE . 367 7.5.2 IT-COMPLIANCE-KULTUR . 368 7.5.3 IT-COMPLIANCE-ZIELE . 370 7.5.4 IT-COMPLIANCE-RISIKEN . 374 7.5.5 IT-COMPLIANCE-PROGRAMM . 376 7.5.6 IT-COMPLIANCE-ORGANISATION . 379 7.5.6.1 EINFLUSSFAKTOREN . 379 7.5.6.2 ORGANISATIONSFORMEN . 380 7.5.6.3 IT-COMPLIANCE-MANAGER . 384 7.5.6.4 IT-COMPLIANCE-PROZESS . 386 7.5.7 IT-COMPLIANCE-KOMMUNIKATION . 390 7.5.8 IT-COMPLIANCE-UEBERWACHUNG . 391 7.6 NACHWEIS DER IT-COMPLIANCE . 392 7.6.1 PRUEFUNG NACH IDW PS 980 N.F . 392 7.6.2 PRUEFUNGEN NACH IDW PS 860 . 394 7.6.3 PRUEFUNG NACH IDW PS 951 N.F . 400 7.7 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 401 8 DATA GOVERNANCE 405 8.1 DATA GOVERNANCE IM RAHMEN DER IT-GOVERNANCE . 405 8.2 BEGRIFF DER DATA GOVERNANCE . 408 8.3 WERTBEITRAG UND ZIELE VON DATA GOVERNANCE . 415 8.4 ORGANISATION DER DATA GOVERNANCE . 419 8.5 NORMEN UND STANDARDS FUER DATA GOVERNANCE . 423 8.5.1 DATA GOVERNANCE NACH DAMA-DMBOK . 424 8.5.1.1 DER DATA MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE . 424 8.5.1.2 ZIELSETZUNG UND PRINZIPIEN VON DATA GOVERNANCE . 425 8.5.1.3 DATA GOVERNANCE UND DATENMANAGEMENT . 426 8.5.1.4 PROZESS DER DATA GOVERNANCE . 426 8.5.1.5 AKTEURE DER DATA GOVERNANCE . 430 8.5.1.6 BEWERTUNG DES DAMA-DMBOK . 431 8.5.2 DATA GOVERNANCE NACH COBIT 2019 . 431 8.5.2.1 MANAGEMENTZIEL APO 14 . 431 8.5.2.2 GOVERNANCE-ZIEL EDM04 . 432 8.5.2.3 BEWERTUNG VON COBIT 2019 . 434 XVIII INHALTSVERZEICHNIS 8.5.3 DATA GOVERNANCE NACH ISO/IEC 38505-1 UND -2 . 434 8.5.3.1 ISO/IEC 38505-1 . 434 8.5.3.2 ISO/IEC 38505-2 . 437 8.6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 439 9 STANDARDS UND NORMEN DER IT-GOVERNANCE 441 9.1 FRAMEWORKS, STANDARDS UND NORMEN . 441 9.1.1 ZUR BEGRIFFLICHKEIT . 441 9.1.1.1 STANDARD . 442 9.1.1.2 NORM . 443 9.1.1.3 FRAMEWORK . 444 9.1.2 NORMUNGSORGANISATIONEN . 445 9.1.3 ALLGEMEINER NUTZEN AUS IT-NORMEN UND -STANDARDS . 447 9.2 FUER IT-GOVERNANCE RELEVANTE IT-NORMEN . 451 9.2.1 DIE NORMENREIHE ISO/IEC 3850X . 451 9.2.2 DIE NORM ISO/IEC 27014 . 456 9.3 COBIT 2019 ALS STANDARD FUER DIE IT-GOVERNANCE . 460 9.3.1 STRUKTUR DER COBIT-DOKUMENTE . 460 9.3.2 IT-GOVERNANCE-SYSTERN NACH COBIT 2019 . 461 9.3.3 IT-GOVERNANCE UND IT-MANAGEMENTZIELE . 463 9.3.4 IT-PROZESSE . 466 9.3.5 ZIELKASKADE . 476 9.4 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN . 478 ANHANG 481 A ABKUERZUNGEN 483 B LITERATURVERZEICHNIS 491 INDEX 517
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