Praxisleitfaden Corporate Governance: Zusammenspiel von Risikoidentifizierung, Richtlinienmanagement und Internem Kontrollsystem: ein Praxisleitfaden am Beispiel eines multinationalen Konzerns
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München
C.H.Beck
[2022]
|
| Series: | Compliance für die Praxis |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XV, 122 Seiten Illustrationen |
| ISBN: | 9783406775666 3406775667 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
§
1
EINLEITUNG
&
ALLGEMEINES
A.
EINLEITUNG
.
1
B.
ALLGEMEINES
.
5
I.
GOVERNANCE,
RISK
&
COMPLIANCE
(GRC)
.
5
II.
GRC
ALS
STRATEGISCHER
ERFOLGSFAKTOR
BEI
NOVARTIS
.
6
III.
HISTORIE
.
6
§
2
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
A.
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
-
ORGANISATION,
GREMIEN
UND
AUFGABEN
.
9
B.
ZEITLICHER
ABLAUF
IM
GESCHAEFTSJAHR
.
11
C.
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
PROZESS
.
13
I.
ROLLEN
IM
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
PROZESS
.
13
II.
ABLAUF
EINES
RISIKO
WORKSHOPS
.
15
III.
VORBEREITUNG
DES
RISIKO
WORKSHOPS
.
17
IV.
DURCHFUEHRUNG
DES
RISIKO
WORKSHOPS
.
22
V
RISIKOANALYSE
.
26
VI.
RISIKOBEWERTUNG
.
30
VII.
RISIKOBEHANDLUNG
.
32
VIII.
UEBERWACHUNG
UND
UEBERPRUEFUNG
.
34
D.
IT-SYSTEM
IM
RISIKOMANAGEMENT
.
39
E.
KONSOLIDIERUNG
DER
ERGEBNISSE
AUF
UNTERNEHMENSEBENE
.
43
E
BERICHTERSTATTUNG
.
45
§
3
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
A.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
-
ORGANISATION
.
47
B.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
-
GOVERNANCE
UND
GREMIEN
.
48
I.
AUFSICHT
UND
GENEHMIGUNG
DURCH
DIE
GESCHAEFTSLEITUNG
.
48
II.
POLICY
BOARD
.
48
C.
INHALT
UND
ERSTELLUNG
.
49
I.
RICHTLINIENVERANTWORTLICHE
.
49
II.
STAKEHOLDER
.
49
III.
DEFINITIONEN
UND
DOKUMENTTYPEN
.
50
D.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
PROZESS
.
51
I.
GENERELLE
PROZESSBESCHREIBUNG
.
51
II.
ERSTELLEN
EINES
NEUEN
DOKUMENTES
.
52
III.
FEEDBACK
VON
STAKEHOLDERN
UND
EXPERTEN
.
53
IV.
INTERNE
FREIGABE
.
54
V
VORBEREITUNG
ZUR
GENEHMIGUNG
.
54
VII
VI.
GENEHMIGUNG
.
55
VII.
GENEHMIGUNGSPROZESS
UND
FREIGABESTUFEN
BEI
NOVARTIS
.
55
VIII.
IMPLEMENTIERUNG,
KOMMUNIKATION
UND
TRAINING
.
56
1.
DATUM
DES
INKRAFTTRETENS
DES
DOKUMENTS
.
57
2.
ERSTELLUNG
DER
ZUGEHOERIGEN
DOKUMENTE
.
57
A)
UEBERSETZUNGEN
.
57
B)
ANPASSUNGEN
.
57
3.
BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN
DOKUMENTEN
.
58
4.
VEROEFFENTLICHUNG
DER
RELEVANTEN
KONTROLLEN
IM
KONTROLLREGISTER
.
58
IX.
ABLAGE
IM
DOKUMENTENMANAGEMENT
SYSTEM
.
58
X.
ARCHIVIERUNG
.
58
XL
OEFFENTLICHE
PUBLIKATIONEN
.
58
XII.
KOMMUNIKATION
.
59
XIII.
TRAINING
.
59
XIV.
UEBERPRUEFUNG
.
60
XV.
AUSSER
DIENST
STELLEN
VON
POLICIES
UND
RICHTLINIEN
.
60
E.
ROLLEN
UND
VERANTWORTLICHKEITEN
.
61
I.
.
.
61
II.
FACHEXPERTEN,
STAKEHOLDER
.
62
III.
POLICY
EXPERTE
.
62
IV.
EPM
TEAM
.
62
VI.
POLICY
BOARD
.
63
VII.
GESCHAEFTSLEITUNG/VORSTAND
.
63
F.
EPM
RICHTLINIEN
UND
HANDBUECHER
.
63
I.
EPM
RICHTLINIE
.
64
II.
EPM
HANDBUCH
.
64
III.
EPM-DOKUMENTVORLAGEN/TEMPLATES
.
65
IV.
RICHTLINIEN,
HANDBUECHER,
TEMPLATES
BEI
NOVARTIS
.
66
V
SYSTEMUNTERSTUETZUNG
.
67
G.
PRAKTISCHES
BEISPIEL
-
DAS
NOVARTIS
POLICY
MANAGEMENT
FRAMEWORK
.
70
H.
DAS
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
PROJEKT
.
71
I.
PRAXISTIPP:
EINBEZIEHUNG
VON
STAKEHOLDERN
IN
DAS
EPM
PROJEKT
.
72
J.
EPM
IM
TAEGLICHEN
GESCHAEFTSABLAUF
.
73
I.
GOVERNANCE
UND
STRATEGIE
.
73
1.
COMPLIANCE
UND
MONITORING
.
73
2.
KOMMUNIKATION
UND
CHANGE-MANAGEMENT
.
73
II.
OPERATIONELLER
BETRIEB
.
74
1.
ERSTELLUNG
.
74
2.
GENEHMIGUNG
.
74
3.
IMPLEMENTIERUNG
.
74
K.
FAZIT
.
75
§
4
INTERNES
KONTROLLSYSTEM
A.
HISTORIE
UND
GENERELLES
.
77
I.
PROJEKT
YYIN
CONTROL
"
.
77
II.
RISIKOMANAGEMENT
UND
INTERNE
KONTROLLEN
.
78
III.
POLICYMANAGEMENT
UND
INTERNE
KONTROLLEN
.
81
IV.
PROJEKTANSTOSS
FUER
EINEN
GANZHEITLICHEN
ANSATZ
FUER
INTERNE
KONTROLLEN
.
81
VIII
B.
ONCE
(ONE
NOVARTIS
CONTROL
ENVIRONMENT)
.
81
I.
DAS
ONCE
GOVERNANCE
MODELL
.
84
II.
DAS
ONCE
META
PROZESS
MODELL
.
91
III.
ROLLEN
IM
ONCE
PROZESS
.
93
C.
DER
OPERATIVE
ONCE
PROZESS
.
95
I.
SCOPING
AND
ASSIGNMENT
.
96
II.
DAS
SELF-ASSESSMENT
.
97
III.
KONTROLLTESTING
.
100
1.
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
DURCHFUEHRUNG
VON
KONTROLLTESTS
.
100
2.
TYPISCHE
SCHRITTE
ZUR
DURCHFUEHRUNG
VON
KONTROLLTESTS
.
101
3.
GROESSE
DER
TESTSTICHPROBE
.
101
4.
QUALITAET
DER
STICHPROBE
.
102
5.
TESTMETHODEN
.
102
6.
DIENSTLEISTUNGEN
VON
DRITTANBIETERN
FUER
PROZESSE
IM
ANWENDUNGSBEREICH
VON
ONCE
.
102
IV.
DAS
ACKNOWLEDGEMENT
.
103
D.
FORTLAUFENDE
STEUERUNG
UND
UEBERWACHUNG
.
104
E.
BEHEBUNG
VON
MAENGELN
UND
SCHWACHSTELLEN
.
104
F.
BEZIEHUNGEN
GLOBALE
FUNKTION
UND
CONTROL
ENTITIES
.
104
G.
LIMITATIONEN
BEI
DER
BESTIMMUNG
DES
CONTROL
RATINGS
.
104
H.
KATEGORIEN
VON
KONTROLLEN
.
106
I.
GLOBAL
GOVERNANCE
CONTROLS
(GGC)
.
106
II
.
SEGREGATION
OF
DUTIES
(SOD)
CONTROLS
.
109
II
I.
ACCESS
CONTROLS/ZUGRIFFS
UND
ZUTRITTSKONTROLLEN
.
109
IV
.
MANAGEMENT
REVIEW
CONTROLS
(MRC)
.
109
V
FRAUD
CONTROLS/KONTROLLEN
ZUR
VERMEIDUNG
ODER
ENTDECKUNG
VON
BETRUG
.
109
I.
DAS
CONTROL
REGISTER
.
110
J.
DAS
ENTITY
UNIVERSE
.
113
K.
BERICHTERSTATTUNG
.
113
L.
DIE
ONCE
SOFTWARE
LOESUNG
.
114
M.
GENERELLE
LIMITATIONEN
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
.
118
§
5
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
SACHVERZEICHNIS
.
121
IX |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
.
XV
§
1
EINLEITUNG
&
ALLGEMEINES
A.
EINLEITUNG
.
1
B.
ALLGEMEINES
.
5
I.
GOVERNANCE,
RISK
&
COMPLIANCE
(GRC)
.
5
II.
GRC
ALS
STRATEGISCHER
ERFOLGSFAKTOR
BEI
NOVARTIS
.
6
III.
HISTORIE
.
6
§
2
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
A.
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
-
ORGANISATION,
GREMIEN
UND
AUFGABEN
.
9
B.
ZEITLICHER
ABLAUF
IM
GESCHAEFTSJAHR
.
11
C.
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
PROZESS
.
13
I.
ROLLEN
IM
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
PROZESS
.
13
II.
ABLAUF
EINES
RISIKO
WORKSHOPS
.
15
III.
VORBEREITUNG
DES
RISIKO
WORKSHOPS
.
17
IV.
DURCHFUEHRUNG
DES
RISIKO
WORKSHOPS
.
22
V
RISIKOANALYSE
.
26
VI.
RISIKOBEWERTUNG
.
30
VII.
RISIKOBEHANDLUNG
.
32
VIII.
UEBERWACHUNG
UND
UEBERPRUEFUNG
.
34
D.
IT-SYSTEM
IM
RISIKOMANAGEMENT
.
39
E.
KONSOLIDIERUNG
DER
ERGEBNISSE
AUF
UNTERNEHMENSEBENE
.
43
E
BERICHTERSTATTUNG
.
45
§
3
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
A.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
-
ORGANISATION
.
47
B.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
-
GOVERNANCE
UND
GREMIEN
.
48
I.
AUFSICHT
UND
GENEHMIGUNG
DURCH
DIE
GESCHAEFTSLEITUNG
.
48
II.
POLICY
BOARD
.
48
C.
INHALT
UND
ERSTELLUNG
.
49
I.
RICHTLINIENVERANTWORTLICHE
.
49
II.
STAKEHOLDER
.
49
III.
DEFINITIONEN
UND
DOKUMENTTYPEN
.
50
D.
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
PROZESS
.
51
I.
GENERELLE
PROZESSBESCHREIBUNG
.
51
II.
ERSTELLEN
EINES
NEUEN
DOKUMENTES
.
52
III.
FEEDBACK
VON
STAKEHOLDERN
UND
EXPERTEN
.
53
IV.
INTERNE
FREIGABE
.
54
V
VORBEREITUNG
ZUR
GENEHMIGUNG
.
54
VII
VI.
GENEHMIGUNG
.
55
VII.
GENEHMIGUNGSPROZESS
UND
FREIGABESTUFEN
BEI
NOVARTIS
.
55
VIII.
IMPLEMENTIERUNG,
KOMMUNIKATION
UND
TRAINING
.
56
1.
DATUM
DES
INKRAFTTRETENS
DES
DOKUMENTS
.
57
2.
ERSTELLUNG
DER
ZUGEHOERIGEN
DOKUMENTE
.
57
A)
UEBERSETZUNGEN
.
57
B)
ANPASSUNGEN
.
57
3.
BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN
DOKUMENTEN
.
58
4.
VEROEFFENTLICHUNG
DER
RELEVANTEN
KONTROLLEN
IM
KONTROLLREGISTER
.
58
IX.
ABLAGE
IM
DOKUMENTENMANAGEMENT
SYSTEM
.
58
X.
ARCHIVIERUNG
.
58
XL
OEFFENTLICHE
PUBLIKATIONEN
.
58
XII.
KOMMUNIKATION
.
59
XIII.
TRAINING
.
59
XIV.
UEBERPRUEFUNG
.
60
XV.
AUSSER
DIENST
STELLEN
VON
POLICIES
UND
RICHTLINIEN
.
60
E.
ROLLEN
UND
VERANTWORTLICHKEITEN
.
61
I.
.
.
61
II.
FACHEXPERTEN,
STAKEHOLDER
.
62
III.
POLICY
EXPERTE
.
62
IV.
EPM
TEAM
.
62
VI.
POLICY
BOARD
.
63
VII.
GESCHAEFTSLEITUNG/VORSTAND
.
63
F.
EPM
RICHTLINIEN
UND
HANDBUECHER
.
63
I.
EPM
RICHTLINIE
.
64
II.
EPM
HANDBUCH
.
64
III.
EPM-DOKUMENTVORLAGEN/TEMPLATES
.
65
IV.
RICHTLINIEN,
HANDBUECHER,
TEMPLATES
BEI
NOVARTIS
.
66
V
SYSTEMUNTERSTUETZUNG
.
67
G.
PRAKTISCHES
BEISPIEL
-
DAS
NOVARTIS
POLICY
MANAGEMENT
FRAMEWORK
.
70
H.
DAS
ENTERPRISE
POLICY
MANAGEMENT
PROJEKT
.
71
I.
PRAXISTIPP:
EINBEZIEHUNG
VON
STAKEHOLDERN
IN
DAS
EPM
PROJEKT
.
72
J.
EPM
IM
TAEGLICHEN
GESCHAEFTSABLAUF
.
73
I.
GOVERNANCE
UND
STRATEGIE
.
73
1.
COMPLIANCE
UND
MONITORING
.
73
2.
KOMMUNIKATION
UND
CHANGE-MANAGEMENT
.
73
II.
OPERATIONELLER
BETRIEB
.
74
1.
ERSTELLUNG
.
74
2.
GENEHMIGUNG
.
74
3.
IMPLEMENTIERUNG
.
74
K.
FAZIT
.
75
§
4
INTERNES
KONTROLLSYSTEM
A.
HISTORIE
UND
GENERELLES
.
77
I.
PROJEKT
YYIN
CONTROL
"
.
77
II.
RISIKOMANAGEMENT
UND
INTERNE
KONTROLLEN
.
78
III.
POLICYMANAGEMENT
UND
INTERNE
KONTROLLEN
.
81
IV.
PROJEKTANSTOSS
FUER
EINEN
GANZHEITLICHEN
ANSATZ
FUER
INTERNE
KONTROLLEN
.
81
VIII
B.
ONCE
(ONE
NOVARTIS
CONTROL
ENVIRONMENT)
.
81
I.
DAS
ONCE
GOVERNANCE
MODELL
.
84
II.
DAS
ONCE
META
PROZESS
MODELL
.
91
III.
ROLLEN
IM
ONCE
PROZESS
.
93
C.
DER
OPERATIVE
ONCE
PROZESS
.
95
I.
SCOPING
AND
ASSIGNMENT
.
96
II.
DAS
SELF-ASSESSMENT
.
97
III.
KONTROLLTESTING
.
100
1.
VORAUSSETZUNGEN
FUER
DIE
DURCHFUEHRUNG
VON
KONTROLLTESTS
.
100
2.
TYPISCHE
SCHRITTE
ZUR
DURCHFUEHRUNG
VON
KONTROLLTESTS
.
101
3.
GROESSE
DER
TESTSTICHPROBE
.
101
4.
QUALITAET
DER
STICHPROBE
.
102
5.
TESTMETHODEN
.
102
6.
DIENSTLEISTUNGEN
VON
DRITTANBIETERN
FUER
PROZESSE
IM
ANWENDUNGSBEREICH
VON
ONCE
.
102
IV.
DAS
ACKNOWLEDGEMENT
.
103
D.
FORTLAUFENDE
STEUERUNG
UND
UEBERWACHUNG
.
104
E.
BEHEBUNG
VON
MAENGELN
UND
SCHWACHSTELLEN
.
104
F.
BEZIEHUNGEN
GLOBALE
FUNKTION
UND
CONTROL
ENTITIES
.
104
G.
LIMITATIONEN
BEI
DER
BESTIMMUNG
DES
CONTROL
RATINGS
.
104
H.
KATEGORIEN
VON
KONTROLLEN
.
106
I.
GLOBAL
GOVERNANCE
CONTROLS
(GGC)
.
106
II
.
SEGREGATION
OF
DUTIES
(SOD)
CONTROLS
.
109
II
I.
ACCESS
CONTROLS/ZUGRIFFS
UND
ZUTRITTSKONTROLLEN
.
109
IV
.
MANAGEMENT
REVIEW
CONTROLS
(MRC)
.
109
V
FRAUD
CONTROLS/KONTROLLEN
ZUR
VERMEIDUNG
ODER
ENTDECKUNG
VON
BETRUG
.
109
I.
DAS
CONTROL
REGISTER
.
110
J.
DAS
ENTITY
UNIVERSE
.
113
K.
BERICHTERSTATTUNG
.
113
L.
DIE
ONCE
SOFTWARE
LOESUNG
.
114
M.
GENERELLE
LIMITATIONEN
EINES
INTERNEN
KONTROLLSYSTEMS
.
118
§
5
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
SACHVERZEICHNIS
.
121
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