Arbeitsbuch MaRisk 6.0: Muster, Vorlagen, Checklisten aus der Praxis
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Heidelberg
Finanz Colloquium Heidelberg
[2018]
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INHALTSUEBERSICHT
VORWORT 1
A. GESAMTVERANTWORTUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG 3
B. AT 4 RISIKOMANAGEMENT 37
C. AT 7 RESSOURCEN 71
D. AT 8 ANPASSUNGSPROZESSE 89
E. MARISK - AUSLAGERUNG 97
F. PROZESSE IM HANDELSGESCHAEFT 147
G. REFINANZIERUNGSKOSTEN 157
H. INTERNE REVISION 177
I. AD HOC-RISIKOBERICHTERSTATTUNG 185
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT (DAUMANN) 1
A. GESAMTVERANTWORTUNG DER GESCHAEFTSLEITUNG (RO^OK) 3
I. UEBERSICHT 5
1. ANKNUEPFUNGSPUNKTE 5
2. BEDEUTUNG DER GESAMTVERANTWORTUNG 5
II. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DIE GESCHAEFTSLEITUNG AUS
§ 25C ABS. 3 KWG 6
1. BESCHLUSS UEBER GRUNDSAETZE DER ORDNUNGSGEMAESSEN
GESCHAEFTSFUEHRUNG 6
2. UEBERWACHUNG DER GRUNDSAETZE 7
3. AUSREICHENDES ZEITBUDGET FUER RISIKOSTRATEGIEN 7
4. ANGEMESSENE UND TRANSPARENTE UNTERNEHMENSSTRUKTUR 8
5. RICHTIGKEIT DES RECHNUNGSWESENS UND DER
FINANZBERICHTERSTATTUNG 8
6. UEBERWACHUNG DER PROZESSE HINSICHTLICH OFFENLEGUNG UND
KOMMUNIKATION 9
III. VERANTWORTUNGSBEREICHE UND PFLICHTENKREISE DER
GESCHAEFTSLEITUNG IM EINZELNEN 10
1. SICHERSTELLUNGSPFLICHTEN AUS DEM KWG 10
2. BERICHTSPFLICHTEN AN DIE GESCHAEFTSLEITUNG 14
3. INFOTMATIONSP DICHTEN DER GESCHAEFTSLEITUNG 16
4. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN 18
5. HANDLUNGSPFLICHTEN 19
6. RISIKOKULTUR 20
IV. OPERATIONALISIERUNG VON RISIKOENTSCHEIDUNGEN DER
GESCHAEFTSLEITUNG 22
B. AT 4 RISIKOMANAGEMENT
37
I. WECHSEL IN EINEN KONTROLLBEREICH (MARISK AT 4.3.1)
(BUCHMANN) 39
1. REGELUNGSHINTERGRUND 39
2. BETROFFENE BEREICHE 40
3. IDENTIFIKATION DER MOEGLICHEN INTERESSENKONFLIKTE 40
4. VERANKERUNG IN DER INTERESSENKONFLIKT-POLICY 42
5. ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG DER MASSNAHMEN 43
6. FAZIT 44
II. AT 4.3.4 TZ. 1 BIS 7 UND BT 3.1 TZ. 1 BIS 5
(UMSETZUNG BCBS 239) (KESSLER) 45
1. EINLEITUNG 45
2. ANFORDERUNGEN/GRUNDSAETZE 45
A) PARAMETER IM WANDEL 45
B) GRENZEN DER AUTOMATISIERUNG 46
C) 14 GRUNDSAETZE 46
3. ANGEMESSENE DATENAGGREGATION FUER ALLE BANKEN
(UMSETZUNG AUCH IN KLEINEREN INSTITUTEN) - AT 4.3.4 TZ. 3 48
A) VOLLSTAENDIGKEIT UND KATEGORISIERUNG 49
B) BEGRUENDUNG & NACHWEIS VON AUSNAHMEN SOWIE
MANUELLER PROZESSE 50
C) AGGREGATIONS-SCHEMATA 53
D) PROPORTIONALITAETSGRUNDSATZ 53
4. BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKODATENAGGREGATION
FUER SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE (AT 4.3.4 TZ. 1 BIS 7) 54
A) RISIKODATENMANAGEMENT 55
B) GENAUIGKEIT UND INTEGRITAET DER DATEN 56
C) AKTUALITAET 57
D) AD-HOC BERICHTSFAEHIGKEIT 57
E) VOLLSTAENDIGKEIT 58
5. BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE RISIKOBERICHTE FUER SYS
TEMRELEVANTE BANKEN (AT 4.3.4 TZ. 4 &7; BT 3.1 TZ. 1-5) 58
A) GRANULARITAET 60
B) UMFASSENDER RISIKOBERICHT 60
C) VERSTAENDLICHKEIT 61
D) FREQUENZ 62
E) VERTEILER KR EIS 63
6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK FUER SYSTEM- UND NICHT
SYSTEMRELEVANTE BANKEN 63
III. HARMONISIERUNG DER PRUEFUNGSANSAETZE DER INTERNEN REVISION
INNERHALB VON GRUPPEN (MARISK AT 4.5 TZ. 6) (HORNJ 65
1. ALLGEMEINES 65
2. WUERDIGUNG UND PRAKTISCHE BEDEUTUNG 65
3. UMSETZUNGSHINWEISE 67
C. AT 7 RESSOURCEN (FETTER) 71
I. INDIVIDUELLE DATENVERARBEITUNG (IDV) - HERAUSFORDERUNG IM
REGULATORISCHEN UMFELD 73
II. ANWENDUNG DER VORGABEN AUS AT 7.2 FUER IDV ANWENDUNGEN 75
1. IDV-RICHTLINIE UND STRATEGIEKONFORMITAET 75
2. IDV-DEFINITION UND ABGRENZUNG 78
3. OPERATIVE VERANTWORTUNG UND SENSIBILISIERUNG 81
4. RISIKOKLASSIFIZIERUNG VON IDV ANWENDUNGEN 82
5. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER EINGESETZTEN IDV 86
6. INVENTARISIERUNG 87
D. AT 8 ANPASSUNGSPROZESSE (FETTER) 89
I. UEBERBLICK ZU NEUERUNGEN IM AT 8.1 NEU-PRODUKT-PROZESS 92
II. AKTUALITAETSPRUEFUNG DES PRODUKT-MAERKTE KATALOGS 93
III. ANLASSBEZOGENE PRUEFUNG DES NPP 94
E. MARISK - AUSLAGERUNG 97
I. RISIKOANALAYSE * AT 9 TZ. 2 I. V. M. § 25B KWG (DAUMANN) 101
1. UEBERBLICK 101
2. MUSTER: RISIKOANALYSE/EINHEITLICHE KRITERIEN 101
3. DETAIL RISIKOKONZENTRATION 108
A) INTRA-RISIKOKONZENTRATION DURCH AUSLAGERUNG? 110
B) INTER-RISIKOKONZENTRADON DURCH AUSLAGERUNG? 110
C) GESAMTRISIKOPROFIL 112
4. DETAIL WEITERVERLAGERUNG 112
5. FAZIT/EXPERTEN-TIPP 114
II. AUSLAGERUNGSBEAUFTRAGTER, ETC. - AT 9 TZ. 10 I. V. M.
§ 25B KWG (DAUMANN) 115
1. STELLENBESCHREIBUNG AUSLAGERUNGSBEAUFTRAGTER 116
2. ABHAENGIGKEITSPRUEFUNG 119
A) VERTRAGSLAUFZEIT 119
B) INDIKATOREN 120
3. DURCHGRIFFSRECHTE 120
4. RISIKOMANAGEMENT AUF GRUPPENEBENE 120
5. ORDNUNGSGEMAESSE GESCHAEFTSORGANISATION /VOLLSTAENDIGE
AUSLAGERUNGEN 120
6. FAZIT/EXPERTEN-TIPP 121
III. AUSSTIEGS STRATEGIE - AT 9 TZ. 6 I. V. M. § 25B KWG
(DAUMANN) 122
1. EBERBLICK 122
2. TYPISCHE PARAMETER/EXIT-FORMBLATT JE AUSLAGERUNG: 123
3. SI VIS PACEM PARA BELLUM * WER DEN FRIEDEN SUCHT, BEREITE
DEN KRIEG VOR 124
4. FAZIT/EXPERTENTIPP 124
IV. ZUSTIMMUNGSVORBEHALTE, INFORMATIONSPFLICHTEN, LEISTUNGS
MESSUNG * AT 9 TZ. 7 & 8 I. V. M. § 25B KWG (DAUMANN) 125
1. ZUSTIMMUNGS
VORBEHALTE
125
2. INFORMATIONSPFLICHTEN 125
3. SONSTIGES: DIENSTLEISTERSTEUERUNG/LEISTUNGSMESSUNG/
OPERATIONALISIERUNG ETC. 125
A) MESSPUNKTE (KPIS KEY PERFORMANCE
INDICATORS) / MANAGEMENT SUMMARY DIAGRAMM 126
B) OPERATIONALISIERUNG 132
C) RECHNUNGSMANAGEMENT 133
4. FAZIT/EXPERTEN-TIPP 133
V. EXIT * ERLEICHTERUNGEN FUER AUSLAGERUNGEN (DAUMANN) 134
1. VERZICHT AUF EIGENE PRUEFUNGSHANDLUNGEN 135
2. ERGAENZUNGSPRUEFUNGEN (NUR IN BEGRUENDETEN
AUSNAHMEFAELLEN) 136
3. FAZIT 137
VI. VERTRAGLICHE VEREINBARUNGEN (FENEIS) 138
1. WEITERVERLAGERUNGEN 138
2. MUSTER: WEITERVERLAGERUNGS-KLAUSELN 138
3. INFORMATIONSRECHTE UND -PFLICHTEN 140
4. MUSTER: KLAUSELN HINSICHTLICH INFORMATIONSRECHTEN UND
-PFLICHTEN 142
5. VEREINBARUNG VON KPIS/SLAS 143
6. DURCHGRIFFSRECHTE 143
F. PROZESSE IM HANDELSGESCHAEFT (BIERNAT) 147
I. ANFORDERUNG AN DIE PROZESSE IM HANDELSGESCHAEFT 149
II. UMSETZUNG DER ANFORDERUNG 150
1. BESTANDSAUFNAHME PRODUKTE 150
2. BESTANDSAUFNAHME MAERKTE 151
III. SYSTEMATISCHES HERANGEHEN AN DIE ERFASSUNG DER PROZESSE 152
1. GRUPPIERUNG DER PROZESSE 152
2. GRUPPIERUNG DER PROZESSE NACH PRODUKTEN UND MAERKTEN 153
3. ZUSTAENDIGKEITEN UND VERANTWORTUNGEN FESTLEGEN 153
IV. WAHL DES DARSTELLUNGSVERFAHRENS 154
1. FLOWCHART 154
2. EPK 154
3. SWIM LANE 155
V. FAZIT 156
G. REFINANZIERUNGSKOSTEN (BIEMAT) 157
I. AUSGANGS SITUATION MARISK 159
II. ERFASSUNG DER REFINANZIERUNGSKOSTEN IN DER BEST PRACDCE
DER BANKEN 160
1. VORUNTERSUCHUNG BEI DEN BANKEN 160
A) BASISDATEN SAMMELN 160
B) ANALYSE DER VOLLSTAENDIGKEIT DER VORLIEGENDEN
DATEN 161
C) DATEN ENRICHMENT 162
2. ERSTELLUNG EINER ZINSBINDUNGSBILANZ 163
A) BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG EINER AUSGANGS SITUATION
UND WEITERE ANNAHMEN 164
B) PLANRECHNUNG ZUR BERECHNUNG DES ZINSRISIKOS 167
C) ANNAHMEN ZU DEN RISIKEN DER BANK 169
D) UMSETZUNG BEI DER EIGENEN RECHNUNG 173
III. FAZIT 174
IV. HINWEISE AUS DER PRAXIS 174
H . INTERNE REVISION (HORN) 177
I. ALLGEMEINES 179
II. UMSETZUNGSHINWEISE 180
1. BERUFSSTANDARDS DER INTERNEN REVISION MIT BEZUG
ZU FRAUD 180
2. AUSLEGUNG DES BEGRIFFS MITARBEITEREBENE 181
3. BESTIMMUNG DES FRAUD-RISIKOS IN DER
RISIKOORIENTIERTEN PRUEFUNGSPLANUNG 181
4. BERUECKSICHTIGUNG VON FRAUD IN DER PRUEFUNGS
DURCHFUEHRUNG, FRAUD-BEZOGENE PRUEFUNGEN 183
I. AD HOC-RISIKOBERICHTERSTATTUNG (HORN) 185
I. ALLGEMEINES 187
II. AUSLEGUNGSBEDUERFTIGKEIT DES BEGRIFFS AD HOC 188
1. STARTZEITPUNKT DER BERICHTERSTELLUNG 188
2. ABLEITUNG VON MAXIMALFRISTEN 189
III. PRAXISBEISPIEL 190
1. ATOMRECHTLICHE SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN- UND
MELDEVERORDNUNG 190
2. ABLEITUNGEN FUER DIE PRAXIS IN INSTITUTEN 191
IV. FRISTEN BEI UNBEKANNTEN RISIKEN 193
V. AD HOC-RISIKOBERICHTE BUSINESS JUDGEMENT RULE 193 |
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