Risikoorientiertes IT-Compliance-Management:
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|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Regensburg
ibi research an der Univ. Regensburg und Univ.-Verl.
2015
|
| Series: | Bankinnovationen
29 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSUEBERSICHT
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.2 ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN 3
1.3 FORSCHUNGSANSATZ 5
1.4 AUFBAU DER ARBEIT 7
2 EINORDNUNG DER LT-COMPLIANCE IN DEN KONTEXT DER GOVERNANCE, DES
RISIKOMANAGE-
MENTS UND DER COMPLIANCE (GRC) 9
2.1 GOVERNANCE, RISIKOMANAGEMENT UND COMPLIANCE - BEGRIFFSBESTIMMUNG UND
AB
GRENZUNG 9
2.2 WEITERE BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE DISZIPLINEN MIT RELEVANZ IN DER
IT-COMPLIANCE . 52
2.3 UNTERSUCHUNG DER GEMEINSAMKEITEN UND ZUSAMMENHAENGE VON GOVERNANCE,
RISI
KOMANAGEMENT UND COMPLIANCE 58
2.4 IT-COMPLIANCE IM KONTEXT 75
3 QUALITAETSANFORDERUNGEN AN EINE METHODE IM KONTEXT DES
METHODEN-ENGINEERINGS 81
3.1 IDENTIFIKATION VON QUALITAETSANFORDERUNGEN 81
3.2 ANALYSE UND AUSWAHL DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 83
3.3 KONKRETISIERUNG DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 84
4 IT-COMPLIANCE MANAGEMENT - ANFORDERUNGEN UND STATUS QUO 87
4.1 PROBLEM- UND ANFORDERUNGSANALYSE 87
4.2 ANALYSE DES STATUS QUO 102
4.3 FAZIT 111
5 ENTWICKLUNG EINER METHODE FUER DAS RISIKOORIENTIERTE
IT-COMPLIANCE-MANAGEMENT 113
5.1 METAMODELL 113
IX
HTTP://D-NB.INFO/1051704367
INHALTSUEBERSICHT
5.2 ROLLENMODELL 114
5.3 VORGEHENSMODELL, ERGEBNISSE UND TECHNIKEN 120
6 PRAXISEVALUATION 193
6.1 FALLSTUDIE 1: AUTOMOBIL-FINANZDIENSTLEISTER (VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES AG) 195
6.2 FALLSTUDIE 2: VERSICHERUNGSKONZERN 203
6.3 FALLSTUDIE 3: DEUTSCHES KREDITINSTITUT 209
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 215
7 UEBERPRUEFUNG DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 217
7.1 VOLLSTAENDIGKEIT 217
7.2 KORREKTHEIT / KONSISTENZ 220
7.3 RELEVANZ 221
7.4 ANWENDBARKEIT 222
7.5 FAZIT DER EVALUATION 222
8 SCHLUSSBETRACHTUNG 225
8.1 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG 225
8.2 KRITISCHE WUERDIGUNG 225
8.3 WEITERER FORSCHUNGSBEDARF UND AUSBLICK 226
ANHANG 227
A.L DEFINITIONEN 227
A.2 ERGEBNISSE DER STRUKTURIERTEN LITERATURANALYSE 233
LITERATURVERZEICHNIS 237
X
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSUEBERSICHT IX
INHALTSVERZEICHNIS XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XVII
TABELLENVERZEICHNIS XIX
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXI
1 EINLEITUNG 1
1.1 PROBLEMSTELLUNG 1
1.1.1 ZUNEHMENDE BEDEUTUNG DER IT-COMPLIANCE 1
1.1.2 UNKLARES VERSTAENDNIS VON IT-COMPLIANCE IM KONTEXT VON GRC 2
1.1.3 HERAUSFORDERUNGEN IN DER COMPLIANCE 3
1.2 ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN 3
1.2.1 ZIELSETZUNG 3
1.2.2 FORSCHUNGSFRAGEN 4
1.3 FORSCHUNGSANSATZ 5
1.3.1 DESIGN SCIENCE 5
1.3.2 METHODEN-ENGINEERING 6
1.4 AUFBAU DER ARBEIT 7
2 EINORDNUNG DER IT-COMPLIANCE IN DEN KONTEXT DER GOVERNANCE, DES
RISIKOMANA
GEMENTS UND DER COMPLIANCE (GRC) 9
2.1 GOVERNANCE, RISIKOMANAGEMENT UND COMPLIANCE - BEGRIFFSBESTIMMUNG UND
AB
GRENZUNG 9
2.1.1 CORPORATE GOVERNANCE 9
2.1.1.1 BEGRIFFSVERSTAENDNIS UND ENTWICKLUNG 9
2.1.1.1.1 THEORETISCHE ERKLAERUNGSANSAETZE DER CORPORATE GOVERNANCE 10
2.1.1.1.2 PRINZIPIEN DER CORPORATE GOVERNANCE 12
2.1.1.1.3 VERSTAENDNIS IN DIESER ARBEIT 13
2.1.1.2 AUSGESTALTUNG DER CORPORATE GOVERNANCE 13
2.1.1.2.1 MECHANISMEN DER CORPORATE GOVERNANCE 13
2.1.1.2.2 SYSTEM DER CORPORATE GOVERNANCE 14
2.1.1.3 BESONDERHEITEN IM BANKENSEKTOR 15
XI
INHALTSVERZEICHNIS
2.1.1.4 ABGRENZUNG 16
2.1.1.4.1 MANAGEMENT 16
2.1.1.4.2 UNTERNEHMENSVERFASSUNG 16
2.1.2 IT-GOVEMANCE 17
2.1.2.1 DAS IT-VERSTAENDNIS IN DIESER ARBEIT 17
2.1.2.2 BEGRIFFSVERSTAENDNIS 17
2.1.2.3 AUSGESTALTUNG DER IT-GOVEMANCE 19
2.1.2.3.1 STRATEGIE ALIGNMENT MODEL 19
2.1.2.3.2 CORPORATE GOVERNANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY (ISO/IEC
38500:2008) 20
2.1.3 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES RISIKOMANAGEMENT 21
2.1.3.1 RISIKOVERSTAENDNIS 21
2.1.3.1.1 RISIKOBEGRIFF 21
2.1.3.1.2 SYSTEMATISIERUNG VON RISIKEN 24
2.1.3.2 BEGRIFF DES RISIKOMANAGEMENTS 26
2.1.3.2.1 SYSTEMATISIERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 27
2.1.3.2.2 VERSTAENDNIS DES RISIKOMANAGEMENTS IN DIESER ARBEIT . . 27
2.1.3.3 AUSGESTALTUNG DES RISIKOMANAGEMENTS 29
2.1.3.3.1 BESTANDTEILE EINES RISIKOMANAGEMENTS 29
2.1.3.3.2 RISIKOMANAGEMENTPROZESS 33
2.1.3.4 BESONDERHEITEN IM BANKENSEKTOR 36
2.1.3.5 ABGRENZUNGEN 36
2.1.4 IT-RISIKOMANAGEMENT 37
2.1.4.1 VERSTAENDNIS VON IT-RISIKEN 38
2.1.4.2 AUSGESTALTUNG DES IT-RISIKOMANAGEMENTS 39
2.1.5 CORPORATE COMPLIANCE 41
2.1.5.1 BEGRIFF UND ENTWICKLUNG 41
2.1.5.1.1 AUFGABEN, ZIELE UND FUNKTIONEN 42
2.1.5.1.2 VERSTAENDNIS IN DIESER ARBEIT 44
2.1.5.2 DER COMPLIANCE-PROZESS 45
2.1.5.3 COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM 46
2.1.5.4 BESONDERHEITEN IM BANKENSEKTOR 48
2.1.6 IT-COMPLIANCE 49
2.1.6.1 BEGRIFF UND ENTWICKLUNG 49
2.1.6.2 ZIELE UND AUFGABEN 50
2.2 WEITERE BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE DISZIPLINEN MIT RELEVANZ IN DER
IT-COMPLIANCE . . 52
2.2.1 GESCHAEFTSPROZESSMANAGEMENT 52
2.2.1.1 BEGRIFHICHKEITEN 52
2.2.1.2 SYSTEM DES GESCHAEFTSPROZESSMANAGEMENTS 54
2.2.2 QUALITAETSMANAGEMENT 55
2.2.2.1 BEGRIFFLICHKEITEN 55
2.2.2.2 QUALITAETSMANAGEMENTSYSTEM 56
2.2.3 CONTROLLING 57
XII
INHALTSVERZEICHNIS
2.3 UNTERSUCHUNG DER GEMEINSAMKEITEN UND ZUSAMMENHAENGE VON GOVERNANCE,
RISIKO
MANAGEMENT UND COMPLIANCE 58
2.3.1 GRC IN EINER GANZHEITLICHEN SICHTWEISE 58
2.3.2 GRC UND ANDERE MANAGEMENTDISZIPLINEN 60
2.3.2.1 PROZESSMANAGEMENT 60
2.3.2.2 QUALITAETSMANAGEMENT 60
2.3.2.3 CONTROLLING 61
2.3.3 IDENTIFIKATION VON UEBERSCHNEIDUNGSBEREICHEN 61
2.3.4 ANALYSE DER UEBERSCHNEIDUNGEN ANHAND DER STOPE VIEW 63
2.3.4.1 STRATEGIE 63
2.3.4.2 TECHNOLOGIE 65
2.3.4.3 ORGANISATION UND MENSCHEN 66
2.3.4.4 EXTERNE FAKTOREN 69
2.3.5 INTEGRIERTE SICHTWEISE IM RAHMEN DIESER ARBEIT 74
2.4 IT-COMPLIANCE IM KONTEXT 75
2.4.1 IT-COMPLIANCE IM IT-KONTEXT 76
2.4.2 IT-COMPLIANCE IM GRC-KONTEXT 77
2.4.3 IT-COMP IANCE-RISIKEN 78
2.4.4 FAZIT 80
3 QUALITAETSANFORDERUNGEN AN EINE METHODE IM KONTEXT DES
METHODEN-ENGINEERINGS 81
3.1 IDENTIFIKATION VON QUALITAETSANFORDERUNGEN 81
3.2 ANALYSE UND AUSWAHL DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 83
3.3 KONKRETISIERUNG DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 84
3.3.1 VOLLSTAENDIGKEIT 84
3.3.2 KORREKTHEIT / KONSISTENZ 85
3.3.3 RELEVANZ 85
3.3.4 ANWENDBARKEIT IM UNTERNEHMEN 86
4 IT-COMPLIANCE MANAGEMENT - ANFORDERUNGEN UND STATUS QUO 87
4.1 PROBLEM-UND ANFORDERUNGSANALYSE 87
4.1.1 VORGEHEN BEI DER LITERATURRECHERCHE 87
4.1.2 DURCHFUEHRUNG DER LITERATURRECHERCHE 88
4.1.3 RELEVANTE HERAUSFORDERUNGEN FUER DAS IT-COMPLIANCE-MANAGEMENT 90
4.1.3.1 HERAUSFORDERUNGEN IN DEN REGULIERTEN UNTERNEHMEN 91
4.1.3.2 HERAUSFORDERUNGEN DURCH DIE REGULIERUNG 95
4.1.3.3 HERAUSFORDERUNGEN DURCH FEHLENDE LOESUNGEN 95
4.1.4 ANFORDERUNGEN AN DAS IT-COMPLIANCE-MANAGEMENT 96
4.1.4.1 UEBERGREIFENDE ANFORDERUNGEN 98
4.1.4.2 QUERSCHNITTS-ANFORDERUNGEN 99
4.1.4.3 PHASENBEZOGENE ANFORDERUNGEN 101
4.2 ANALYSE DES STATUS QUO 102
4.3 FAZIT 111
XU1
INHALTSVERZEICHNIS
5 ENTWICKLUNG EINER METHODE FUER DAS RISIKOORIENTIERTE
IT-COMPLIANCE-MANAGEMENT 113
5.1 METAMODELL 113
5.2 ROLLENMODELL 114
5.2.1 BESCHREIBUNG DER ROLLEN 114
5.2.2 ZUWEISUNG DER ROLLEN ZU AKTIVITAETEN 117
5.3 VORGEHENSMODEU, ERGEBNISSE UND TECHNIKEN 120
5.3.1 ABLEITUNG EINES RAHMENMODELLS FUER DAS VORGEHENSMODELL AUS DEN
ANFORDE
RUNGEN 120
5.3.1.1 ANALYSE GEEIGNETER BEST PRACTICES 120
5.3.1.2 AUSWAHL DER METHODENBASIS 126
5.3.1.3 ABLEITUNG WEITERER DESIGNENTSCHEIDUNGEN AUS DEN ANFORDERUNGEN
126
5.3.1.4 RAHMENKONZEPT FUER EIN VORGEHENSMODELL ZUM RISIKOORIENTIERTEN
IT-COMPLIANCE-MANAGEMENT 127
5.3.2 PHASE 0: BESTIMMUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN 130
5.3.2.1 AKTIVITAET 0.1: IDENTIFIKATION VON DETERMINIERENDEN
EINFLUSSFAKTOREN 130
5.3.2.2 AKTIVITAET 0.2: SCHAFFUNG EINES EINHEITLICHEN RAHMENS 131
5.3.2.3 AKTIVITAET 0.3: SICHEISTELLUNG VON KOMMUNIKATIONS- UND DOKUMEN
TATIONSANFORDERUNGEN 132
5.3.2.4 TECHNIKEN PHASE 0 134
5.3.3 PHASE 1: VOIBEREITUNGSPHASE 145
5.3.3.1 AKTIVITAET 1.1: FESTLEGUNG DES ANALYSEOBJEKTES 146
5.3.3.2 AKTIVITAET 1.2: UNTERSUCHUNG UND EINBINDUNG DES ANALYSEUMFELDS .
146
5.3.3.3 AKTIVITAET 1.3: AKTIVITAETENPLANUNG 147
5.3.3.4 TECHNIKEN PHASE 1 148
5.3.4 PHASE 2: STRUKTURANALYSE 151
5.3.4.1 AKTIVITAET 2.1: GESCHAEFTSPROZESSANALYSE 151
5.3.4.2 AKTIVITAET 2.2: ANALYSE BETEILIGTER IT-SERVICES 152
5.3.4.3 AKTIVITAET 2.3: ANALYSE BETEILIGTER IT-ASSETS 153
5.3.4.4 TECHNIKEN PHASE 2 153
5.3.5 PHASE 3: COMPLIANCE-ANALYSE 157
5.3.5.1 AKTIVITAET 3.1: IDENTIFIKATION IT-RELEVANTER EXTERNER
ANFORDERUNGEN . 157
5.3.5.2 AKTIVITAET 3.2: IDENTIFIKATION INTERNER ANFORDERUNGEN 158
5.3.5.3 AKTIVITAET 3.3: INTEMALISIERUNG EXTERNER ANFORDERUNGEN UND KONSO
LIDIERUNG 159
5.3.5.4 AKTIVITAET 3.4: IDENTIFIKATION UND BEWERTUNG EXISTIERENDER
CONTROLS 159
5.3.5.5 TECHNIKEN PHASE 3 161
5.3.6 PHASE 4: RISIKOANALYSE 166
5.3.6.1 AKTIVITAET 4.1: HIGH LEVEL RISIKOBEWERTUNG 166
5.3.6.2 AKTIVITAET 4.2: IDENTIFIKATION VON BEDROHUNGEN 167
5.3.6.3 AKTIVITAET 4.3: IDENTIFIKATION VON SCHWACHSTELLEN 168
5.3.6.4 AKTIVITAET 4.4: IDENTIFIKATION VON KONSEQUENZEN 169
5.3.6.5 AKTIVITAET 4.5: RISIKOSCHAETZUNG 169
5.3.6.6 TECHNIKEN PHASE 4 171
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
5.3.7 PHASE 5: RISIKOEVALUATION 175
5.3.7.1 AKTIVITAET 5.1: ABGLEICH RISIKOLEVEL MIT KRITERIEN 175
5.3.7.2 AKTIVITAET 5.2: BESTIMMUNG DES RISIKOBEZOGENEN IT-COMPLIANCE-
STATUS 176
5.3.8 PHASE 6: RISIKOORIENTIERTE IT-COMPLIANCE-STEUERUNG 178
5.3.8.1 AKTIVITAET 6.1: IDENTIFIZIERUNG UND BEWERTUNG VON MASSNAHMENALTER
NATIVEN 178
5.3.8.2 AKTIVITAET 6.2: RISIKOSTEUERUNG 180
5.3.8.3 TECHNIKEN PHASE 6 181
5.3.9 PHASE 7: RISIKOAKZEPTANZ 185
5.3.10 PHASE 8: IT-RISIKO UND COMPLIANCE-UEBERWACHUNG 186
5.3.10.1 AKTIVITAET 8.1: UEBERWACHUNG DER METHODE 186
5.3.10.2 AKTIVITAET 8.2: UEBERWACHUNG DER RISIKOFAKTOREN 187
5.3.10.3 AKTIVITAET 8.3: UMSETZUNGSUEBERWACHUNG 188
5.3.10.4 TECHNIKEN PHASE 8 188
6 PRAXISEVALUATION 193
6.1 FALLSTUDIE 1: AUTOMOBIL-FINANZDIENSTLEISTER (VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES AG) . 195
6.1.1 VERSTAENDNIS DER IT-COMPLIANCE 195
6.1.2 WESENTLICHE VORGEHENSWEISEN UND KONZEPTE IN DER IT-COMPLIANCE 196
6.1.3 STEUERUNG INTERNER ANFORDERUNGEN AN DIE IT 197
6.1.4 BEWERTUNG 198
6.2 FALLSTUDIE 2: VERSICHERUNGSKONZEM 203
6.2.1 VERSTAENDNIS DER IT-COMPLIANCE 203
6.2.2 WESENTLICHE VORGEHENSWEISEN UND KONZEPTE IN DER IT-COMPLIANCE 203
6.2.3 BEWERTUNG 205
6.3 FALLSTUDIE 3: DEUTSCHES KREDITINSTITUT 209
6.3.1 VERSTAENDNIS DER IT-COMPLIANCE 209
6.3.2 WESENTLICHE VORGEHENSWEISEN UND KONZEPTE IN DER IT-COMPLIANCE 209
6.3.3 BEWERTUNG 211
6.4 ZUSAMMENFASSUNG 215
7 UEBERPRUEFUNG DER QUALITAETSANFORDERUNGEN 217
7.1 VOLLSTAENDIGKEIT 217
7.2 KORREKTHEIT / KONSISTENZ 220
7.3 RELEVANZ 221
7.4 ANWENDBARKEIT 222
7.5 FAZIT DER EVALUATION 222
8 SCHLUSSBETRACHTUNG 225
8.1 ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG 225
8.2 KRITISCHE WUERDIGUNG 225
8.3 WEITERER FORSCHUNGSBEDARF UND AUSBLICK 226
XV
INHALTSVERZEICHNIS
ANHANG 227
A.L DEFINITIONEN 227
A.2 ERGEBNISSE DER STRUKTURIERTEN LITERATURANALYSE 233
LITERATURVERZEICHNIS 237
XVI
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