OpRisk-Management in Banken und Sparkassen:
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| Language: | German |
| Published: |
Heidelberg
Finanz-Colloquium Heidelberg
2009
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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BUCHMUELLER (HRSG.)
OPRISK-MANAGEMENT
IN BANKEN UND SPARKASSEN
FINANZ COLLOQUIUM HEIDELBERG, 2009
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 1
A. ENTWICKLUNGEN IN DER OPRISK-REGULIERUNG UND DER
BANKPRAXIS 3
I. EINFUEHRUNG 5
II. ENTWICKLUNG DER AUFSICHTLICHEN OPRISK-ANFORDERUNGEN 5
1. ERWEITERUNG DER OPRISK ANFORDERUNGEN AUF
NICHTBANKEN 5
1.1. SOLVENCY II 6
1.2. MARISKVA 16
1.3. ANFORDERUNGEN AN SONSTIGE UNTERNEHMEN 19
2. FORTENTWICKLUNG DES EUROPAEISCHEN AUFSICHTSRECHTS 21
2.1. AENDERUNGEN DER BANKEN-UND
KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE 21
2.2. DIE ARBEIT VON CEBS UND CRDTG 23
3. ENTWICKLUNGEN AUF EBENE DES BASELER AUSSCHUSSES 27
3.1. JUENGSTE VEROEFFENTLICHUNGEN MIT OPRISK-BEZUG 27
3.2. LDCE 27
4. FORTENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN AUFSICHTSRECHTS 28
4.1. EMPFEHLUNGEN UND AUSLEGUNGEN DES FG OPRISK 28
4.2. FORTENTWICKLUNG DER MARISK 31
4.3. SONSTIGE OPRISK-RELEVANTE PUBLIKATIONEN DER
BAFIN 33
III. UMSETZUNGSSTAND IN DEN DEUTSCHEN INSTITUTEN 34
1. GEWAEHLTE ANSAETZE DER INSTITUTE 34
1.1. AUSWERTUNG DER SOLVV-MELDUNGEN 34
1.2. INFORMATIONEN DER DEUTSCHEN AUFSICHT ZU
AMA-PRUEFUNGEN 36
1.3. INFORMATIONEN DER INSTITUTE 37
2. JUENGSTE SCHADENSFALLENTWICKLUNG DER INSTITUTE 38
2.1. UEBERBLICK UEBER DIE SCHADENFALLENTWICKLUNG 38
2.2. DER MILLIARDEN-VERLUST DER SOCIETE GENERALE 38
VII
INHALTSVERZEICHNIS
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
WEITERE GROSSVERLUSTE AUSLAENDISCHER BANKEN
VERLUSTFAELLE DER KFW, WESTLB UND ANDERER
DEUTSCHER INSTITUTE
HEROS
VERLUSTFAELLE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM
ZAHLUNGSVERKEHR
DER BETRUGSFALL BERNARD MADOFF
41
42
45
45
47
IV. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 49
B. OPRISK MANAGEMENT ZWISCHEN PROJEKT UND TAGESGESCHAEFT -
ODER ZWISCHEN IDEAL UND SACHZWANG? 51
I. VORBEMERKUNG 53
II. ABGRENZUNGEN UND KATEGORISIERUNGEN 54
1. OPERATIONELLES RISIKO 54
2. WEITERE RISIKOARTEN 56
2.1. STRATEGISCHES RISIKO/GESCHAEFTSRISIKO 56
2.2. MARKTPREISRISIKO 57
2.3. ADRESSRISIKO 58
3. KATEGORISIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 59
3.1. RISIKOKATEGORIE INFRASTRUKTUR 60
3.2. RISIKOKATEGORIE INTERNE VERFAHREN 61
3.3. RISIKOKATEGORIE MITARBEITER 62
3.4. RISIKOKATEGORIE EXTERNE EINFLUESSE 62
III. OPRISK- STRUKTUREN, METHODEN UND PROZESSUEBERLEGUNGEN 64
1. IDENTIFIZIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 66
1.1. METHODE RISIKOLANDKARTE 66
1.2. METHODE RISIKOINVENTUR 67
1.3. METHODE SCHADENFALLDATENBANK 69
2. BEWERTUNG OPERATIONELLER RISIKEN 70
3. REPORTING OPERATIONELLER RISIKEN 71
4. STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 72
5. UEBERWACHUNG OPERATIONELLER RISIKEN 74
IV. MOEGLICHKEITEN DES MANAGEMENTS OPERATIONELLER RISIKEN 75
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
C. UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN FUER DAS MANAGEMENT UND
CONTROLLING OPERATIONELLER RISIKEN IN DER DZ BANK 77
I. EINFUEHRUNG UND AUSGANGSLAGE 79
II. KONZEPTION UND UMSETZUNG DES RAHMENWERKS FUER DAS
MANAGEMENT UND CONTROLLINGS OPERATIONELLER RISIKEN 81
1. AUFBAU DES RAHMENWERKS IN DER DZ BANK AG 81
2. DEFINITION UND KATEGORISIERUNG DES OPERATIONELLEN
RISIKOS 82
3. ORGANISATION, ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN 83
4. VERLUSTDATENSAMMLUNG 86
5. RISIKO-SELF-ASSESSMENT 88
6. RISIKOINDIKATOREN (KEY RISK INDICATORS KRI) 90
III. ERMITTLUNG DES KAPITALSBEDARFS FUER OPERATIONELLE RISIKEN 93
1. ERMITTLUNG DES REGULATORISCHEN KAPITALS 93
2. ALLOKATION DES REGULATORISCHEN KAPITALS 95
3. OEKONOMISCHES KAPITAL/ANFORDERUNGEN AN DIE
INPUTDATEN 96
IV. DAS BERICHTSWESEN ALS GRUNDLAGE FUER STEUERUNGSIMPULSE 100
1. REGELMAESSIGES BERICHTSWESEN 100
2. AD-HOC-BERICHTE 101
V. VERHALTENSREGELN (GOVERNANCE) UND ANREIZSYSTEME 102
VI. IT-IMPLEMENTIERUNG 103
VII. BESCHREIBUNG DES ROLL-OUTS FUER DEN RISIKOMANAGEMENTPROZESS
IN DER DZ BANK GRUPPE 104
VIII. SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK 109
D. INTEGRATION OPERATIONELLER RISIKEN IN DIE RISIKOFRUEHERKENNUNG 111
I. EINFUEHRUNG 113
1. DEFINITION DER RISIKOFRUEHERKENNUNG 113
2. PROZESS DER RISIKOFRUEHERKENNUNG 115
IX
INHALTSVERZEICHNIS
II. ANFORDERUNGEN AN DIE ENTWICKLUNG VON FRUEHWARNINDIKATOREN
FUER OPERATIONELLE RISIKEN 116
1. DEFINITION VON FRUEHWARNINDIKATOREN 117
1.1. FRUEHWARNINDIKATOREN AUF BASIS VON
SCHADENSFAELLEN 117
1.2. FRUEHWARNINDIKATOREN AUF BASIS VON
RISIKOURSACHEN 118
1.3. SONSTIGE EIGENSCHAFTEN VON
FRUEHWARNINDIKATOREN 118
2. INFORMATIONSQUELLEN FUER DIE INDIKATORWERT-ERMITTLUNG 120
2.1. INTERNE DATEN 120
2.2. EXTERNE DATEN 121
3. INDIKATORWERT-ERFASSUNG 121
III. UMSETZUNG EINES RISIKOFRUEHWARNSYSTEMS FUER OPERATIONELLE
RISIKEN 122
1. BEDEUTUNG DES SYSTEMENTWICKLUNGSPROZESSES FUER DIE
RISIKO FRUEHWARNFAEHIGKEIT 123
2. EINSATZ VON RMS FUER DIE IMPLEMENTIERUNG VON
FRUEHWARNINDIKATOREN 124
2.1. EINFUEHRUNG RMS 124
2.2. MODELLIERUNG VON PRUEFREGELN 128
2.3. VORTEUEE 130
3. BEDEUTUNG DER DATENHALTUNG FUER DIE
RISIKO FRUEHERKENNUNG 131
4. EINSATZ VON CUBES FUER DIE DATENHALTUNG 132
4.1. EINFUEHRUNG CUBES 132
4.2. AUSWERTUNGSMOEGLICHKEITEN 133
IV. ANWENDUNGSBEISPIEL 134
1. AUTOMATISIERTE RISIKO FRUEHERKENNUNG 134
2. HERLEITUNG DER INDIKATORDEFINITION 134
3. TECHNISCHE UMSETZUNG - PREYER MEASURE &
MANAGEMENT FRAMEWORK 137
3.1. REGELLOGIK 137
3.2. RISIKO-COCKPIT 141
X
INHALTSVERZEICHNIS
V. PROJEKTERFAHRUNGEN 144
VI. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 145
E. RISK ASSESSMENT VERFAHREN * DER PROZESS ZUR GENERIERUNG
VALIDER EXPERTENMEINUNGEN IM RAHMEN EINER
SZENARIOBASIERTEN RISIKOQUANTIFIZIERUNG 147
I. EINLEITUNG 149
1. ZIELSETZUNG UND AUFBAU DIESES BEITRAGES 150
2. SZENARIOANALYSEN 151
II. METHODEN DES RISK ASSESSMENT 154
1. TRADITIONELLES RISK ASSESSMENT 155
2. MODERNES RISK ASSESSMENT 160
III. VERZERRUNGEN VON EXPERTENSCHAETZUNGEN 167
1. KOGNITIV BEDINGTE VERZERRUNGEN (HEURISMEN) 168
1.1. VERFUEGBARKEITS-BIAS (AVAILABILITY BIAS) 168
1.2. VERANKERUNG (ANCHORING BIAS) 169
1.3. RAHMENBILDUNG (FRAMING) 170
1.4. REPRAESENTATIVITAET (REPRESENTATIVENESS BIAS,
NARRATIVE FALLACY) 171
1.5. SELBSTUEBERSCHAETZUNG
(OVERCONFIDENCE/OPTIMISM BIAS) 172
2. MOTIVATIONSBEDINGTE VERZERRUNGEN 173
2.1. UEBERVORSICHT , 173
2.2. STRATEGISCHES VERHALTEN 174
IV. VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG SUBJEKTIVER VERZERRUNGEN 174
1. DELPHI-METHODE 175
2. PROTOKOLLE VON STANFORD/SRI UND MORGAN & HENRION 175
3. REFERENCE CLASS FORECASTING 176
4. EXTERNE DATEN FUER DAS RISK ASSESSMENT 177
V. PRAKTISCHE ANWENDUNG: DER RISK ASSESSMENT PROZESS 180
1. VORAUSSETZUNGEN FUER EIN EFFEKTIVES RISK ASSESSMENT 181
2. VORBEREITUNGSPHASE 182
XI
INHALTSVERZEICHNIS
2.1. STRUKTURIERUNG UND GENERIERUNG VON SZENARIEN 182
2.2. ERSTELLUNG UNTERSTUETZENDER INFORMATIONEN 184
2.3. FRAGETECHNIKEN FUER
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN 185
2.4. AUSWAHL DER ASSESSOREN UND ZUSAMMENSETZUNG
DER EXPERTENRUNDE 188
2.5. PLANUNG DER DURCHFUEHRUNGSPHASE 188
3. DURCHFUEHRUNGSPHASE 189
4. NACHBEREITUNGSPHASE 190
VI. ZUSAMMENFASSUNG 191
F. ORC - OPERATIONAL RISK CENTER ERFAHRUNGSWERTE AUS
PROJEKTEN MIT EINER STANDARDSOFTWARE 193
I. STANDARDSOFTWARE FUER DAS MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN 195
II. MODULARITAET UND UEBERGREIFENDE ANFORDERUNGEN 195
1. ANGEMESSENHEIT 196
2. NACHVOLLZIEHBARKEIT 198
3. BERECHTIGUNGSSYSTEM 198
III. RISIKOEREIGNISSE/VERLUSTDATENBANK 199
IV. SELF-ASSESSMENT UND RISIKOINVENTUR 199
V. MASSNAHMENMANAGEMENT 200
VI. BERICHTSWESEN 204
VII. RISIKOINDIKATOREN 204
VIII. RISIKOSIMULATION UND QUANTIFIZIERUNG 205
IX. ERGAENZENDE PROJEKTERGEBNISSE MIT ORC 208
X. AUSBLICK 208
G. EXTERNE SCHADENSDATEN IM OPRISK-MANAGEMENT OEFFSCHOR
- OEFFENTLICHE SCHADENSFAELLE OPRISK - EINE EXTERNE
SCHADENSFALLDATENBANK FUER OPERATIONEILE RISIKEN 209
I. EINLEITUNG 211
XII
INHALTSVERZEICHNIS
II. OEFFSCHOR EINE DIENSTLEISTUNG DER VOEB SERVICE GMBH 212
III. GRUNDLEGENDE UEBERLEGUNGEN ZUM AUFBAU UND ZUR
EINFUEHRUNG EINER EXTERNEN SCHADENFALLDATENBANK IM EIGENEN
OP-RISK-MANAGEMENT. 213
IV. EIN ERLAEUTERNDES PRAXISBEISPIEL 216
V. GRENZEN UND FAZIT 222
H. QUANTIFIZIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN MIT ORC-RS 225
I. EINFUEHRUNG 227
II. GRUNDLAGEN DER QUANTIFIZIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 228
1. GENERELLE ASPEKTE DER RISIKOQUANTIFIZIERUNG *
EINFUEHRUNG IN DIE MODELLWELT 228
2. DATENQUELLEN ZUR MODELLIERUNG 232
3. TEILMODELLE FUER DIE SCHADENHAEUFIGKEIT 233
4. TEILMODELLE FUER DIE SCHADENHOEHE 235
4.1. ALLGEMEINES 235
4.2. EINFLUSS DER MELDEGRENZE AUF DIE MODELLIERUNG 236
4.3. TRADITIONELLE MODELLE 237
4.4. MODELLE DER EXTREMWERTTHEORIE 237
5. ZUSAMMENFASSUNG BEIDER TEILMODELLE PER SIMULATION 241
III. VON DER THEORIE ZUR PRAXIS: DV-UMSETZUNG MIT ORC-RS 243
1. UMSETZUNG IN FORM EINER ENTWICKLUNGSKOOPERATION 243
2. AUFBAU DES SYSTEMS ORC-RS 244
2.1. ALLGEMEINES ZUM SYSTEM UND ZUR
BENUTZEROBERFLAECHE 244
2.2. HISTORISIERUNG UND REVISIONSSICHERHEIT 248
3. EIN BLICK IN DEN BAUKASTEN * EINIGE WICHTIGE
FUNKTIONEN 248
3.1. SCHAETZUNG VON VERTEILUNGSPARAMETERN 248
3.2. METHODEN DER EXTREMWERTTHEORIE 249
3.3. GRAPHISCHE AUSWERTUNGEN UND GUETETESTS 250
3.4. MONTE-CARLO-SIMULATION * FUER EIN MAXIMUM AN
FLEXIBILITAET 252
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
IV. PRAXISBEISPIELE UND AUSBLICK 255
1. PRAXISBEISPIELE 255
1.1. ERFAHRUNGEN DER NORD/LB 255
1.2. ERFAHRUNGEN DER BAYERNLB 257
2. AUSBLICK - GEPLANTE FUNKTIONALITAETEN 258
I. DIE PRUEFUNG OPERATIONELLER RISIKEN 259
I. EINLEITUNG 261
II. GRUNDLAGEN DER PRUEFUNG 262
1. DEFINITION UND ABGRENZUNG DES PRUEFUNGSGEGENSTANDES 262
2. VERANTWORTUNG DES PRUEFERS 262
2.1. VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS 263
2.2. VERANTWORTUNG DER INTERNEN REVISION 265
III. ANFORDERUNGEN AN DIE PRUEFUNG 265
1. GESETZLICHE ANFORDERUNGEN 266
2. AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN 268
3. STANDARDSETZUNG DURCH DIE FACHINSTITUTIONEN DES
PRUEFUNGSWESENS 270
IV. PRUEFUNGSANSAETZE 272
1. ALLGEMEINE ANSAETZE UND VORGEHENSWEISEN 272
2. PRUEFUNG DES OPERATIONELLEN RISIKOMANAGEMENTS 276
2.1. PRUEFUNGSFELD: INTERNES UMFELD UND
ZIELFESTLEGUNG 278
2.2. PRUEFUNGSFELD: IDENTIFIZIERUNG 279
2.3. PRUEFUNGSFELD: RISIKOBEURTEILUNG 280
2.4. PRUEFUNGSFELD: RISIKOSTEUERUNG 281
2.5. PRUEFUNGSFELD: INFORMATION UND KOMMUNIKATION 282
2.6. PRUEFUNGSFELD: KONTROLLE UND UEBERWACHUNG 283
V. PRUEFUNGSPROZESS 285
1. PRUEFUNGSPLANUNG (ZIELGERICHTETE UND RISIKOORIENTIERTE
PLANUNG) 285
2. PRUEFUNGSDURCHFUEHRUNG 286
2.1. BESTANDSAUFNAHME 287
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
2.2. BEURTEILUNG DER EIGNUNG 287
2.3. BEURTEILUNG DER ANWENDUNG (WIRKSAMKEIT) 290
3. PRUEFUNGSURTEIL 291
VI. FAZIT UND AUSBLICK 291
J. ANHANG 293
I. OPRISK-RELEVANTE PASSAGEN DER SOLVV 295
II. OPRISK-REVELANTE PASSAGEN AUS BEGRUENDUNG ZUR SOLVV
VOM 18.01.2007) 313
III. AKTUELLE EMPFEHLUNGEN UND AUSLEGUNGEN DES
FACHGREMIUMS OPR 333
IV. OPRISK-SPEZIFISCHE KERNELEMENTE DER MARISK 366
K. DIE AUTOREN 369
LITERATURVERZEICHNIS 375
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 389
XV |
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