Layered Process Audit (LPA): Leitfaden zur Umsetzung
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INHALT
1 EINLEITUNG 1
2 LAYERED PROCESS AUDIT (LPA) EINFUEHREN 7
2.1 FACHLICHE VORAUSSETZUNGEN 8
2.2 ORGANISATORISCHE VORAUSSETZUNGEN 11
2.3 VARIANTEN EINER LPA-EINFUEHRUNG 22
2.4 PROJEKTSCHRITTE FUER DIE EINFUEHRUNG UND DIE BETEILIGTEN PERSONEN 23
2.5 EIGNUNG UND PROZESSAUSWAHL 26
2.6 LEITFRAGEN FUER DIE EINFUEHRUNG VON LPA 39
3 LPA UMSETZEN 43
3.1 ABLAUF 43
3.2 ELEMENTE EINES LPA-SYSTEMS 44
3.3 WIRKSAMKEIT MIT DEM LAYERED PROCESS REVIEW ERKENNEN 50
4 UNTERSCHIEDLICHE AUDITFORMEN IM LPA 53
4.1 HIERARCHISCHE AUDITS 53
4.2 BASIS-AUDITS 55
4.3 LEVEL AUDITS 57
4.4 REVERSE AUDITS 57
5 GEEIGNETE LAYER UND FREQUENZEN FINDEN 59
5.1 VERTIKALE UND HORIZONTALE STRUKTUR 60
5.2 FREQUENZEN FUER LPA-STICHPROBEN 65
6 PRUEFPUNKTE, FRAGEN, CHECKLISTEN UND VISUALISIERUNG 69
6.1 PRUEFPUNKTE FINDEN UND FRAGEN FORMULIEREN 69
6.2 STATISCHE UND DYNAMISCHE LPA-CHECKLISTEN 78
6.3 LPA-CHECKLISTEN: AUFBAU UND BEISPIELE 83
6.4 VISUALISIERUNG DER LPA-ERGEBNISSE 104
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7 LPA, LAYERED
PROCESS REVIEW UND INTERNES AUDIT 113
7.1 VERGLEICH ZWISCHEN LPA UND INTERNEN AUDITS 114
7.2 LAYERED PROCESS REVIEW: WIRKSAMKEIT EINES PROZESSES UEBERPRUEFEN 118
7.3 ANFORDERUNGEN AUS NORMEN UND TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN
MIT LPA UMSETZEN 121
8 LPA UND
PROZESSMANAGEMENT 143
8.1 WAS BEDEUTET PROZESSMANAGEMENT? 143
8.2 KEIN PROZESSMANAGEMENT VORHANDEN 146
8.3 PROZESSMANAGEMENT IST NICHT GLEICH PROZESSMANAGEMENT 148
8.4 PROZESSMANAGEMENT FOERDERN 152
9 LPA-EINFUEHRUNG - BEISPIEL AUS DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE 167
9.1 ZIELSETZUNG UND UEBERBLICK 168
9.2 LAYER, FREQUENZ UND BETEILIGTE 171
9.3 LAYER 1 172
9.4 NICHT ERFUELLTE VORGABE 177
9.5 LAYER 2, 3 UND 4 179
9.6 MASSNAHMENVERFOLGUNG 183
9.7 AUSWERTUNG 185
10 LPA BEI
ROLLENORIENTIERTER LAYER-STRUKTUR 187
10.1 PHASEN-UND GATE-MODELL 189
10.2 ROLLEN, PROZESSBESCHREIBUNG UND TEMPLATES (FORMULARE) 191
10.3 AUDITFREQUENZEN, PRUEFPUNKTE, FRAGEN UND VISUALISIERUNG 199
10.4 WIRKSAMKEIT UEBERPRUEFEN 206
LITERATUR 213
INDEX 215
DER AUTOR 221 |
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