Operationelle Risiken: Grundlagen, Messmethoden und Querschnittsthemen in der Praxis
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| Language: | German |
| Published: |
Stuttgart
Dt. Sparkassen-Verl.
2011
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| Edition: | 1. Aufl. |
| Series: | Betrieb : Risikomanagement
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
ALOIS MUELLER GELEITWORT 13
DR. ERICH R. UTZ VORWORT 15
1 OPERATIONELLE RISIKEN IN BANKEN UND SPARKASSEN 17
DR. ERICH R. UTZ
1.1 OPERATIONELLE RISIKEN IM FOKUS DER AKTIVITAETEN IN KREDITINSTITUTEN
17
1.1.1 UMFELD 17
1.1.2 BASELER EMPFEHLUNGEN UND AUFSICHT 17
1.1.3 ZUKUENFTIGE ENTWICKLUNGEN 19
1.1.4 INFORMATIONSTHEORIE 20
1.1.4.1 OPERATIONELLE RISIKEN ALS NEUARTIGE RISIKOKATEGORIE 20
1.1.4.2 ABGRENZUNG OPERATIONELLER RISIKEN ZU ANDEREN RISIKOKATEGORIEN .
. 23 1.1.4.3 AUFSICHTSRECHTLICHE ENTWICKLUNG UND OR-MANAGEMENT 25
1.1.4.4 INSTITUTSAKTIVITAETEN UND ERFORDERNISSE AN EIN EIGENES
RISIKOMANAGEMENT FUER OPERATIONELLE RISIKEN 26
1.1.5 BEDEUTUNG IN DER PRAXIS 29
1.1.5.1 DIFFERENZIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 29
1.1.5.2 AUFBAUORGANISATION OPERATIONELLER RISIKEN 31
1.1.5.3 DER EINFUEHRUNGSPROZESS DES OR-MANAGEMENTS 32
1.1.6 FAZIT UND AUSBLICK 33
FRANK A. PAULUS
1.2 OPERATIONELLES RISIKO ALS EINFLUSSFAKTOR AUF DAS INTERNE
KONTROLLSYSTEM 34
1.2.1 MANAGEMENT SUMMARY 34
1.2.2 OPERATIONELLE RISIKEN 35
1.2.2.1 RISIKO ALLGEMEIN 35
1.2.2.2 STRATEGISCHE (DIREKTE) RISIKEN 35
1.2.2.3 OPERATIONELLE (INDIREKTE) RISIKEN 36
1.2.3 REGULATORISCHE FORDERUNGEN NACH EINEM IKS 38
1.2.3.1 IKS-VORGABEN NACH »SARBANES-OXLEY ACT 38
1.2.3.2 IKS-VORGABEN NACH BASEL II 40
1.2.3.3 IKS-VORGABEN NACH §25A KWG 44
1.2.3.4 ERGAENZENDE BANKAUFSICHTLICHE IKS-VORGABEN 45
1.2.3.5 ANFORDERUNGEN DES WPHG AN DAS IKS 45
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1014974496
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
6 INHALTSVERZEICHNIS
1.2.3.6 ANFORDERUNGEN DES DEPOTG AN DAS IKS 45
1.2.4 RISIKOMANAGEMENT UND INTERNES KONTROLLSYSTEM 46
1.2.5 SICHERHEIT DURCH IKS 48
1.2.5.1 EINRICHTUNG EINES IKS 49
1.2.5.2 PRUEFUNG DES IKS 50
1.2.5.3 ANPASSUNGEN DES IKS IM ZEITABLAUF 51
1.2.6 SCHLUSSBEMERKUNG 52
ALOIS MUELLER, ANDRE DEMMEJ, DANIEL KIPP 1.3 MANAGEMENT OPERATIONELLER
RISIKEN AUS SICHT DER BANKENAUFSICHT . 53 1.3.1 MANAGEMENT SUMMARY 53
1.3.2 GRUNDLAGEN 54
1.3.2.1 DEFINITION 54
1.3.2.2 HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND AKTUELLE AUSGESTALTUNG DER
BANKAUFSICHTLICHEN RECHTSGRUNDLAGEN 54
1.3.3 MINDESTKAPITALANFORDERUNGEN GEMAESS SOLVABILITAETSVERORDNUNG . . ..
56 1.3.3.1 VORBEMERKUNGEN 56
1.3.3.2 BASISINDIKATORANSATZ 56
1.3.3.3 STANDARDANSATZ 57
1.3.3.4 ADVANCED MEASUREMENT APPROACH - AMA 60
1.3.3.5 OFFENLEGUNGSANFORDERUNGEN IN SAEULE 3 63
1.3.4 MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT- MARISK 63 1.3.4.1
BESONDERE ANFORDERUNGEN NACH BTR4 MARISK 64
1.3.4.2 OPERATIONELLE RISIKEN IM KONTEXT VON AUSLAGERUNGEN 65
1.3.5 FAZIT UND AUSBLICK 66
2 MESSMETHODEN IM MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN 67
PROFESSOR DR. ARNO WIEDEMANN, KLAUS GOEDERZ 2.1 IDENTIFIKATION
OPERATIONELLER RISIKEN -THEORIE UND PRAXIS 67
2.1.1 CHARAKTERISIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 67
2.1.1.1 ENTSTEHUNGSURSACHEN 67
2.1.1.2 DIMENSIONEN 68
2.1.2 RISIKOINVENTUR 70
2.1.2.1 ABLAUF 70
2.1.2.2 METHODEN 73
2.1.2.3 AUSWERTUNG UND DOKUMENTATION 75
2.1.3 RISIKOLANDKARTE 78
2.1.3.1 METHODE 78
2.1.3.2 ABLAUF 80
2.1.3.3 ERGEBNIS 81
2.1.4 FRUEHAUFKLAERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 82
2.1.4.1 KONZEPTION VON FRUEHAUFKLAERUNGSSYSTEMEN 82
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 7
2.1.4.2 EINSATZ VON RISIKOINDIKATOREN 84
2.1.5 AUSBLICK 87
KARIN BUCHHOLZ
2.2 METHODEN ZUR MESSUNG OPERATIONELLER RISIKEN IN SPARKASSEN . . .. 90
2.2.1 WIE UND WARUM MESSEN SPARKASSEN IHRE OPERATIONELLEN RISIKEN? - EIN
UEBERBLICK 90
2.2.1.1 WELCHE DATEN ERHEBEN DIE SPARKASSEN? 90
2.2.1.2 WIE WERDEN OPERATIONEILE RISIKEN GEMESSEN? 91
2.2.1.3 WOFUER WERDEN DIE ERGEBNISSE VERWENDET? 93
2.2.2 WARUM MESSEN SPARKASSEN IHRE OPERATIONELLEN RISIKEN? 93 2.2.2.1
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE MOTIVATION 94
2.2.2.2 AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE MESSUNG OPERATIONELLER
RISIKEN 94
2.2.3 WELCHE DATEN SAMMELN SPARKASSEN ZU OPERATIONELLEN RISIKEN? 95
2.2.3.1 SCHADENSFALLDATENBANK - WELCHE SCHAEDEN TRATEN IN DER
VERGANGENHEIT AUF? 96
2.2.3.2 RISIKOINVENTUR UND -LANDKARTE - WELCHE SCHAEDEN SIND
GRUNDSAETZLICH MOEGLICH? 97
2.2.3.3 DATENPOOL SCHADENSFAELLE -WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN ANDERE
SPARKASSEN? 98
2.2.3.4 WIE LASSEN SICH DIE DATEN VERWENDEN? 98
2.2.4 WIE LASSEN SICH OPERATIONELLE RISIKEN MESSEN? 99
2.2.4.1 AGGREGATION DER GESAMMELTEN WERTE UEBER QUANTIFIZIERUNGSMODELL
100 2.2.4.2 AUFSICHTSRECHTLICHE MESSANSAETZE 105
2.2.4.3 WIE LASSEN SICH OPERATIONELLE RISIKEN IN DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
BERUECKSICHTIGEN? 107
2.2.5 WIE WERDEN DIE ERGEBNISSE VERWENDET? 112
DR. GERRIT JAN VAN DEN BRINK 2.3 EXPERTENBEWERTUNGEN ALS GRUNDLAGE FUER
DIE MESSUNG OPERATIONELLER RISIKEN 114
2.3.1 MANAGEMENT SUMMARY 114
2.3.2 RISIKOBEWERTUNG DURCH EXPERTEN: WAS SIND SIE WERT? 115
2.3.3 RISIKODEFINITION 115
2.3.4 BEREICHE DER EXPERTENRISIKOBEWERTUNG 117
2.3.5 SZENARIO-ANALYSE ALS BEWERTUNGSMETHODE FUER OPERATIONELLE RISIKEN
119
2.3.5.1 VORBEREITUNG 119
2.3.5.2 DESK RESEARCH 129
2.3.5.3 RISIKOBEWERTUNG 130
2.3.6 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 130
IMAGE 4
8 INHALTSVERZEICHNIS
3 MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN 132
DIANA HUBER
3.1 STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN IN SPARKASSEN 132
3.1.1 MANAGEMENT SUMMARY 132
3.1.2 RAHMENBEDINGUNGEN DER STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 133 3.1.2.1
AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERUNG 133
3.1.2.2 VERWENDETER ANSATZ DER EIGENKAPITALUNTERLEGUNG OPERATIONELLER
RISIKEN 134
3.1.2.3 DEFINITION, ABGRENZUNG UND STEUERUNGSRELEVANTE KOMPONENTEN
OPERATIONELLER RISIKEN BZW. SCHAEDEN 136
3.1.2.4 AUFBAUORGANISATION ZUR STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 138
3.1.2.5 ABLAUFORGANISATION ZUR STEUERUNG OPERATIONELLER RISIKEN 143
3.1.3 STEUERUNGSMETHODEN UND IHR BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER NUTZEN . . ..
147 3.1.3.1 URSACHEN/FUNKTIONEN-SCHEMA ALS BASIS DER METHODEN 148
3.1.3.2 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER FOKUS UND VERGLEICHBARKEIT DER
SCHADENSSAMMLUNG UND SZENARIENERSTELLUNG 149
3.1.3.3 SCHADENSFALLDATENBANK ALS METHODE ZUR EX-POST-ANALYSE VON
SCHAEDEN 151
3.1.3.4 RISIKOINVENTUR/RISIKOLANDKARTE ALS METHODEN ZUR
EX-ANTE-BEWERTUNG VON RISIKEN 152
3.1.3.5 DATENPOOLING ALS METHODE ZUM INFORMATIONSAUSTAUSCH 156 3.1.3.6
QUANTIFIZIERUNG ALS METHODE ZUR KONKRETEN STEUERUNG 159 3.1.4 ZUKUENFTIGE
ERHOEHUNG BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN NUTZENS 161
CHRISTIAN MECHNIK
3.2 METHODEN ZUR MESSUNG OPERATIONELLER RISIKEN SOWIE DEREN OUTSOURCING
AM BEISPIEL DER SPARKASSE BREMEN AG 162
3.2.1 DEFINITION UND SYSTEMATISIERUNG 162
3.2.1.1 SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOARTEN UND EINORDNUNG IN DIE
GESAMTBANKSTEUERUNG 162
3.2.1.2 DEFINITION UND ABGRENZUNG OPERATIONELLER RISIKEN 164
3.2.1.3 SYSTEMATISIERUNG OPERATIONELLER RISIKEN IM OPERATIVEN
RISIKOMANAGEMENTPROZESS 166
3.2.1.4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 168
3.2.2 METHODEN ZUR MESSUNG 169
3.2.2.1 UEBERBLICK UEBER DIE DSGV-KONZEPTION 169
3.2.2.2 METHODE SCHADENFALLDATENBANK 171
3.2.2.3 METHODE RISIKOLANDKARTE 172
3.2.2.4 METHODE RISIKOINVENTUR 175
3.2.2.5 FRUEHWARNINDIKATOREN (ORFI) 176
3.2.2.6 WESTLB-QUANTIFIZIERUNGSMODUL 177
3.2.2.7 DSGV-DATENPOOLING 178
3.2.3 RISIKOMANAGEMENTSYSTEM UND OUTSOURCING 179
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS G
3.2.3.1 DIENSTLEISTUNGSBEZIEHUNG ZUR NORDDEUTSCHEN RETAIL-SERVICE 179
3.2.3.2 ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN AM BEISPIEL AUSGEGLIEDERTER
PROZESSE DES OPERATIONEILEN RISIKOS 180
3.2.3.3 OPRISK-RISIKOPROFIL ALS EXEMPLARISCHER PRODUKTIONSPROZESS DER
NRS 181
THOMAS ANGER
3.3 GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG UND SONSTIGE STRAFBARE
HANDLUNGEN IM SINNE DES §25C KWG ALS OPERATIONELLE RISIKEN . . . 183
3.3.1 VORBEMERKUNG 183
3.3.2 DIE ANFORDERUNGEN DES §25C KWG N.F. IM EINZELNEN 184
3.3.2.1 GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG ALS OPERATIONELLES RISIKO
185
3.3.2.2 SONSTIGE STRAFBARE HANDLUNGEN, DIE ZU EINER VERMOEGENSGEFAEHRDUNG
FUEHREN KOENNEN 187
3.3.2.3 BEHANDLUNG DER VERSCHIEDENEN DELIKTSGRUPPEN IM OPRISK-
MANAGEMENT 190
4 QUERSCHNITTSTHEMEN IM MANAGEMENT OPERATIONELLER RISIKEN IN
KREDITINSTITUTEN 210
PROFESSOR DR. ROLAND VAN GISTEREN, PROFESSOR DR. WOLFGANG L BRUNNER 4.1
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT UNTER DEM BLICKWINKEL OPERATIONELLER RISIKEN
210
4.1.1 SYMBOLIK UND ARCHETYPEN: UEBER »NARREN UND »EHRBARE KAUFLEUTE IM
BANKWESEN 210
4.1.2 »SCHWARZE SCHWAENE IM FINANZMARKTVERHALTEN 215
4.1.3 MORAL HAZARD - EMPIRISCHE BEFUNDE ZUM RISIKOFAKTOR MENSCH . . ..
217 4.1.4 POLITIK UND IHR BESTREBEN NACH WEITREICHENDER REGULIERUNG DER
KREDITWIRTSCHAFT 221
4.1.5 BANKKUNDEN MIT MEHR NEIGUNG ZUR UEBERNAHME VON EIGENVERANTWORTUNG
225
4.1.6 GEFAHREN DER UEBERLASTUNG DER BANKMITARBEITER 228
4.1.7 LEHREN FUER DIE ZEIT NACH DER FINANZMARKTKRISE 230
4.1.8 DISKURSIVE BETRACHTUNGEN MIT HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUM HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT (HRM) VON PERSONALRISIKEN (HUMANOPRISK) 232
PROF. DR. HAROLD H. CHIPMAN 4.2 BANKGESCHAEFTE OHNE VERTRAUEN? 239
4.2.1 VERTRAUEN: EIN KOMPLEXER PROZESS 240
4.2.1.1 SUBJEKTIVE UND OBJEKTIVE FUNDAMENTE 240
4.2.1.2 WURZELN IN DER KINDERHEIT 242
4.2.1.3 VERTRAUEN IN ZAHLEN 242
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
4.2.1.4 VERTRAUEN ALS STRATEGIE 243
4.2.1.5 DEFINITIONEN AUS DER SOZIOLOGIE 244
4.2.2 VERTRAUEN - DIE GROSSE KRISE 245
4.2.3 DIE BAROMETER DER WIRTSCHAFT 246
4.2.4 ERSTE MASSNAHMEN GEGEN DIE VERTRAUENSKRISE 248
4.2.5 VERTRAUEN, REPUTATION UND IMAGE 249
4.2.6 WAS DENKEN KUNDEN UND BANKANGESTELLTE? 250
4.2.7 VERTRAUEN WIEDER AUFBAUEN 251
4.2.8 BANKGESCHAEFTE: WIE VIEL VERTRAUEN IST ERFORDERLICH? 252
4.2.9 SCHLUSSFOLGERUNG 253
JOHANN GESS, MANFRED OSTER, DR. ERICH R. UTZ 4.3 KOMPLEXITAET ALS TREIBER
OPERATIONELLER RISIKEN IN INSTITUTEN 254 4.3.1 MANAGEMENT SUMMARY 254
4.3.2 UEBERLEGUNGEN ZUR BEDEUTUNG DER KOMPLEXITAET IN KREDITINSTITUTEN 256
4.3.2.1 DEFINITION UND ENTSTEHUNG VON KOMPLEXITAET IN INSTITUTEN 258
4.3.2.2 OPERATIONELLE RISIKEN ALS FOLGEN EINER UNBEHERRSCHBAREN
KOMPLEXITAET 260
4.3.2.3 KOMPLEXITAETSTREIBER DURCH GESELLSCHAFTLICHE UND
AUFSICHTSRECHTLICHE REGELUNGEN 261
4.3.3 PRAXISUMSETZUNG UND GRENZEN DER KOMPLEXITAET 263
4.3.3.1 SPARKASSEN UND DEREN KOMPLEXITAET IN DER PRAXIS 263
4.3.3.2 MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN DER AUFSICHTSRECHTLICHEN
KOMPLEXITAETSREDUZIERUNG 273
4.3.4 FAZIT: CHANCEN DER KOMPLEXITAETSBEWAELTIGUNG 276
MAG. EVA GASSER
4.4 RISIKOMANAGEMENT IST FRUEHERKENNUNG UND FRUEHWARN SYSTEM 277 4.4.1
MANAGEMENT SUMMARY 277
4.4.2 INTERNATIONALE STANDARDS UND NORMEN IM RISIKOMANAGEMENT:
ISO 31000 UND ONR-SERIE 49000 280
4.4.3 ABGRENZUNG INTERNATIONALER STANDARDS GEGENUEBER REGULATORISCHEN
ANFORDERUNGEN DER FINANZINDUSTRIE 284
4.4.4 PRAKTISCHE UMSETZUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IM UNTERNEHMEN 286
4.4.4.1 RISIKEN VERSTEHEN - VORAUSSETZUNG FUER EINE ERFOLGREICHE
UMSETZUNG 286
4.4.4.2 PRAKTISCHE UMSETZUNG IM RISIKOMANAGEMENT 287
4.4.5 FAZIT 295
PROF. DR. MARCUS RIEKEBERG 4.5 RISIKEN NEUER MEDIEN 296
4.5.1 WAS IST AN DEN NEUEN MEDIEN NEU? 296
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
4.5.1.1 KOMMUNIKATIONSINSTRUMENT STATT ELEKTRONISCHER LITFASSSAEULE - ONE
WAY IST VERGANGENHEIT! 296
4.5.1.2 NEU IST DIE ART DER KOMMUNIKATION - MITTENDRIN STATT NUR DABEI!
298
4.5.2 »GEFAELLT MIR! - CHANCEN DER NEUEN MEDIEN FUER BANKEN UND
SPARKASSEN 299
4.5.2.1 WETTBEWERBSVORTEILE UND NEUE GESCHAEFTSMODELLE DURCH NEUE MEDIEN
299
4.5.2.2 INTERNE NUTZUNG DER NEUEN MEDIEN - INTERNES FACEBOOK STATT
INTRANET 300
4.5.2.3 INDIVIDUALISIERUNG DER WERBUNG - SEGMENT OF ONE UND MASS
CUSTOMIZATION 301
4.5.3 »GEFAELLT MIR NICHT! - OPERATIONELLE RISIKEN DURCH NEUE MEDIEN 303
4.5.3.1 ABGRENZEN VERSCHIEDENER RISIKOARTEN 303
4.5.3.2 KOMMUNIKATION ALS NEUES OPERATIONELLES RISIKO VON BANKEN UND
SPARKASSEN ? 304
4.5.4 IGNORIEREN UNMOEGLICH - LEBEN MIT DER HYDRA 307
DER HERAUSGEBER 309
DIE AUTOREN 310
STICHWORTVERZEICHNIS 317
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