Holdings: MaRisk-Interpretationshilfen

MaRisk-Interpretationshilfen: [Handlungsbedarf aufgrund der jüngsten MaRisk-Novelle!]

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Bibliographic Details
Other Authors:	Pfeifer, Guido (Editor)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Heidelberg Finanz-Colloquium Heidelberg 2011
Edition:	3. Aufl.
Subjects:	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht > Mindestanforderungen an das Risikomanagement Bank Risikomanagement Deutschland
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Item Description:	1. Aufl. u.d.T.: MaRisk-Umsetzungsleitfaden
Physical Description:	XIV, 653 S. graph. Darst. 22 cm
ISBN:	9783940976697

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSUEBERSICHT A. EINLEITUNG - WESENTLICHE INITIATIVEN FUER DIE UEBERARBEITUNG DER MARISK 3 B. AUFSICHTSRECHTLICHE UND GESCHAEFTSPOLITISCHE DIMENSIONEN DER NEUFASSUNG DER MARISK 9 C. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT IN BANKEN UND SPARKASSEN 31 D. STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER NEUGEFASSTEN UND DER ERGAENZTEN RISIKOARTEN 147 E. HERAUSFORDERUNGEN DER MARISK-VORSCHRIFTEN FUER DIE INTERNE REVISION 509 ANHANG 599 LITERATURVERZEICHNIS 627 STICHWORTVERZEICHNIS 647 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1011605090 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS A. EINLEITUNG - WESENTLICHE INITIATIVEN FUER DIE UEBERARBEITUNG DER MARISK (ULLRICH) 3 B. AUFSICHTSRECHTLICHE UND GESCHAEFTSPOLITISCHE DIMENSIONEN DER NEUFASSUNG DER MARISK (MAIFARTH/HOHE) 9 I. VERAENDERTE EXTERNE RAHMENBEDINGUNGEN 9 II. AUFSICHTSRECHTLICHE DIMENSION 11 1. STRATEGIEPROZESS 11 2. KONKRETISIERUNG VON STRESSTESTS 12 3. RISIKOKONZENTRATIONEN 18 4. ERTRAGSRISIKO UND ERTRAGSKONZENTRATIONEN 21 5. LIQUIDITAETSRISIKEN 21 III. GESCHAEFTSPOLITISCHE DIMENSION 22 1. BERICHTSPFLICHTEN GEGENUEBER DER GESCHAEFTSLEITUNG (AT 3) 22 2. RISIKOMANAGEMENT AUF GRUPPENEBENE (AT 4.5) 23 2.1. IDENTIFIZIERUNG DER WESENTLICHEN RISIKEN AUF GRUPPENEBENE 24 2.2. DURCHFUEHRUNG EINER RISIKOINVENTUR 25 2.3. ANGEMESSENES RISIKOCONTROLLING 27 2.4. NUTZEN EINES GRUPPENWEITEN RISIKOMANAGEMENT 27 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 28 C. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT IN BANKEN UND SPARKASSEN 31 I. OPTIMIERUNG KRISENRESISTENTER RISIKOTRAGFAEHIGKEITSKONZEPTE (PFEIFER) 31 1. EINFUEHRUNG UND AKTUELLE FRAGESTELLUNG 31 VII IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS 1.1. DER EINFLUSS VON ABLAUFFIKTIONEN AUF DIE BARWERTIGE RISIKOTRAGFAHIGKEIT 37 1.2. DER EINFLUSS DER GEWAEHLTEN ZINSSTRUKTUR AUF DEN ZINSBUCHBARWERT UND DIE BARWERTIGE RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 39 2. SYNOPTISCHER VERGLEICH DER REGELUNGEN ZUR RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 40 3. WAHL DER METHODE ZUR BEURTEILUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 48 3.1. SYSTEMATISIERUNG VERSCHIEDENER EIGENKAPITALBEGRIFFE 51 3.2. ERMITTLUNG DER RISIKODECKUNGSMASSEN 53 3.3. SICHERSTELLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 58 4. OPTIMIERUNG BESTEHENDER RISIKOTRAGFAHIGKEITSKONZEPTE 62 4.1. STUFENKONZEPT RISIKOTRAGFAHIGKEIT - ALLGEMEINE AUSFUEHRUNGEN 63 4.2. STUFENKONZEPT RISIKOTRAGFAEHIGKEIT - GUV 67 4.3. STUFENKONZEPT RISIKOTRAGFAEHIGKEIT - BARWERT 70 4.4. STUFENKONZEPT RISIKOTRAGFAEHIGKEIT - PRAKTISCHES UMSETZUNGSBEISPIEL 72 5. FAZIT 76 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 78 II. AUSWIRKUNG DER MARISK AUF DIE GESCHAEFTS- UND RISIKOSTRATEGIE (OCHS) 1. GRUNDLAGEN UND URSACHEN DER MARISK 2. STRATEGISCHE PLANUNG - GESCHAEFTSSTRATEGIE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. BASIS DER ZUKUNFTSSICHERUNG DER STRATEGIEPROZESS VERANTWORTLICHKEIT BEI DER ERSTELLUNG DER STRATEGIE STRATEGISCHE OPTIONEN GRENZEN DER GESCHAEFTSSTRATEGIE SCHUESSELFAKTOREN UND DEREN KONTROLLE TRANSFER DER STRATEGIE IN DIE BETRIEBLICHE REALITAET 80 80 81 81 82 87 88 90 91 92 VIII IMAGE 4 INHALTSVERZEICHNIS 3. RISIKOSTRATEGIE UND RISIKOMANAGEMENT 94 3.1. RISIKODEFINITION 94 3.2. RISIKOMANAGEMENT-KREISLAUF 94 3.3. GRENZEN DES RISIKOMANAGEMENTS 97 4. FAZIT 97 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 98 III. INTEGRATION VON STRESSTESTS IN RISIKOSTEUERUNG UND RISIKOCONTROLLING (EULERING) 99 1. AUFSICHTSRECHTLICHE ANFORDERUNGEN AN STRESSTESTS 99 1.1. EINLEITUNG 99 1.2. ENTWICKLUNG DER ANFORDERUNGEN 100 1.3. DER STRESSTESTBEGRIFF 102 1.4. DAS STRESSTESTPORTFOLIO 104 1.5. DER STRESSTESTPROZESS NACH MARISK 106 1.6. INTERPRETATION DER EINZELNEN MARISK- ANFORDERUNGEN 109 1.7. DIE PRUEFUNG VON STRESSTESTPROGRAMMEN 120 2. DER EINSATZ VON STRESSTESTS 121 2.1. EINLEITUNG 121 2.2. ABLEITUNG VON SZENARIEN 123 2.3. STRESSTESTS IM MARKTPREISRISIKO 124 2.4. STRESSTESTS IM ADRESSENRISIKO 133 2.5. STRESSTESTS IM LIQUIDITAETSRISIKO 136 2.6. STRESSTESTS IM BEREICH DER OPERATIONEILEN RISIKEN 138 2.7. INSTITUTSWEITE UND RISIKOARTENUEBERGREIFENDE STRESSTESTS 138 2.8. INVERSE STRESSTESTS 140 2.9. STRESSTESTS IM RAHMEN DER PLANUNG 142 3. ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 143 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 144 IX IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS D. STEUERUNG UND UEBERWACHUNG DER NEUGEFASSTEN UND DER ERGAENZTEN RISIKOARTEN 147 I. MANAGEMENT VON ADRESSENAUSFALLRISIKEN 147 1. ANSATZPUNKTE FUER EIN ZUKUNFTSORIENTIERTES KLASSISCHES KUNDENKREDITGESCHAEFT (KUTFELS) 148 1.1. RISIKOORIENTIERTE KREDITPORTFOLIOSTEUERUNG 148 1.2. OPTIMIERUNG DER KREDITPROZESSE 156 1.3 HANDLURIGSBEDARF BEI DER KONDITIONSGESTALTUNG 160 1.4. VERBESSERTES MANAGEMENT VON PROBLEMKREDITEN 166 2. STEUERUNG UND UEBERWACHUNG VON EMITTENTEN- UND KONTRAHENTENRISIKEN (KURFELS) 170 2.1. LIMITSYSTEME/GESAMTLIMITIERUNGSVORGABEN 171 2.2. PROZESS ZUR EINRAEUMUNG VON EMITTENTEN- UND KONTRAHENTENLIMITEN 174 2.3. RISIKOMESSUNG UND -LIMITIERUNG ANHAND VON BONITAETSSPREADS 176 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 179 3. BERUECKSICHTIGUNG VON RISIKOKONZENTRATIONEN BEI ADRESSENAUSFALLRISIKEN (KERN) 180 3.1. IDENTIFIKATION VON ADRESSENAUSFALLRISIKOKONZENTRATIONEN 181 3.2. MESSUNG VON ADRESSENAUSFALLRISIKOKONZENTRATIONEN 185 3.3. STEUERUNG VON ADRESSENAUSFALLRISIKOKONZENTRATIONEN 195 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 205 4. NEUE VORGABEN FUER PROZESSE IM HANDELSGESCHAEFT (EBERL) 206 4.1. INTERPRETATIONSHILFEN FUER DIE ADAEQUATE AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION IM HANDELSGESCHAEFT 206 4.2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN RUND UM DEN HANDELSGESCHAEFTSPROZESS 206 4.3. AUFBAUORGANISATION - DIE DREI KERNBEREICHE DES HANDELSPROZESSES IM EINZELNEN 210 X IMAGE 6 INHALTSVERZEICHNIS 4.4. AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION IM ALLGEMEINEN TEIL DER MARISK 212 4.5. DER OPERATIVE HANDELSGESCHAEFTSPROZESS 215 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 270 II. MANAGEMENT VON MARKTPREISRISIKEN (RINCK) 271 1. ALLGEMEINE AUSFUEHRUNGEN ZUM MANAGEMENT VON MARKTPREISRISIKEN 271 1.1. EINFUEHRUNG UND AKTUELLE FRAGESTELLUNGEN AUS DER MARKTPREISRISIKOSTEUERUNG 271 1.2. EINORDNUNG UND ABGRENZUNG VON MARKTPREISRISIKEN 276 1.3. SYNOPTISCHER VERGLEICH DER REGELUNGEN ZUM MARKTPREISRISIKO IN DER NEUFASSUNG DER MARISK 283 2. MANAGEMENT VON MARKTPREISRISIKEN DES ANLAGEBUCHES 287 2.1. STRATEGIE UND STEUERUNGSPHILOSOPHIE 288 2.2. IDENTIFIZIERUNG UND BEURTEILUNG VON MARKTPREISRISIKEN 298 2.3. INFORMATION UND KOMMUNIKATION 315 2.4. ABLEITUNG UND UMSETZUNG VON STEUERUNGSMASSNAHMEN 325 2.5. UEBERWACHUNG UND ERGEBNISMESSUNG 341 3. MANAGEMENT VON MARKTPREISRISIKEN DES HANDELSBUCHES 344 3.1. STRATEGIE UND STEUERUNGSPHILOSOPHIE 344 3.2. STEUERUNG UND UEBERWACHUNG VON HANDELSBUCHGESCHAEFTEN 347 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 351 III. MANAGEMENT VON LIQUIDITAETSRISIKEN (MAYER) 354 1. EINLEITUNG 354 2. DEFINITION DES LIQUIDITAETSRISIKOS 355 3. ANFORDERUNGEN DER MARISK AN DAS MANAGEMENT VON LIQUIDITAETSRISIKEN 358 4. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN DAS MANAGEMENT VON LIQUIDITAETSRISIKEN 360 4.1. GESAMTRISIKOPROFIL 360 XI IMAGE 7 INHALTSVERZEICHNIS 4.2. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT 360 4.3. RISIKOSTRATEGIE 363 4.4. AUFBAU- UND ABLAUFORGANISATION 365 4.5. RISIKOSTEUERUNGS- UND -CONTROLLINGPROZESSE 367 5. BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DAS MANAGEMENT VON LIQUIDITAETSRISIKEN 368 5.1. ANFORDERUNGEN AN ALLE INSTITUTE (BTR 3.1) 369 5.2. ZUSAETZLICHE ANFORDERUNGEN AN KAPITALMARKTORIENTIERTE INSTITUTE (BTR 3.2) 402 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 408 TABELLEN 408 IV. STEUERUNG UND UEBERWACHUNG OPERATIONELLER RISIKEN (BUCHMUELLERI STURM) 409 1. EINFUEHRUNG 409 2. ENTWICKLUNG DER OPRISK-ANFORDERUNGEN IN DEN MARISK 411 2.1. ENTSTEHUNG UND ANFORDERUNGEN DES OPRISK- MODULS 411 2.2. OPRISK-RELEVANTE INHALTE DER MARISK AUSSERHALB DES MODULS BTR 4 419 3. WICHTIGSTE AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 422 3.1. ENTWICKLUNG DER PRUEFUNGSPRAXIS 422 3.2. AUSWEITUNG DES GELTUNGSBEREICHES DER OPRISK- ANFORDERUNGEN 424 4. UMSETZUNGSSTAND IN DEN DEUTSCHEN INSTITUTEN 433 4.1. UMSETZUNGSSTAND IN DEN KLEINEN INSTITUTEN 433 4.2. UMSETZUNGSSTAND IN DEN GROSSEN INSTITUTEN 438 5. WEITERE AKTUELLE NEUENTWICKLUNGEN DER MARISK AUS OPRISK-SICHT 453 5.1. REAKTION AUF DEN FALL KERVIEL 453 5.2. REAKTION AUF DIE URSACHEN DER FINANZKRISE 456 5.3. VERSTAERKTE HAFTUNGSRISIKEN VON DEPOTBANKEN 457 5.4. VERSTAERKTE UEBERPRUEFUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEITSBERECHNUNG 459 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 462 XII IMAGE 8 INHALTSVERZEICHNIS V. MANAGEMENT VON VERTRIEBS- UND REPUTATIONSRISIKEN (LENKER) 463 1. QUELLEN MARISK: AT 2.2 RISIKEN TZ 1 UND ERL. ZU TZ 1 463 1.1. AT 2.2 RISIKEN TZ 1 IM WORTLAUT: 463 1.2. AT 2.2 RISIKEN ERL. ZU TZ 1 IM WORTLAUT: 463 1.3. AT 2.2 RISIKEN TZ 2 IM WORTLAUT: 464 1.4. AT 2.2 RISIKEN ERL. ZU TZ 2 IM WORTLAUT: 464 2. VERTRIEB UND REPUTATION: NEUE RISIKEN FUER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT UND UNTERNEHMENSPLANUNG 464 2.1. VERTRIEBSRISIKO 464 2.2. REPUTATIONSRISIKO 498 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 506 E. HERAUSFORDERUNGEN DER MARISK-VORSCHRIFTEN FUER DIE INTERNE REVISION (ULLRICH) 509 I. GRUNDSAETZLICHES 509 II. EINFLUSS DER CORPORATE GOVERNANCE-EMPFEHLUNGEN AUF DIE MARISK UND DIE INTERNE REVISION 510 1. CORPORATE GOVERNANCE UND MARISK 510 2. DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM ALS ECKPFEILER FUER DIE CORPORATE GOVERNANCE 514 3. ZUSAMMENARBEIT DER INTERNEN REVISION MIT DEN UNTERNEHMENSORGANEN 524 3.1. ZUSAMMENARBEIT MIT DER GESCHAEFTSLEITUNG 524 3.2. ZUSAMMENARBEIT MIT DEM AUFSICHTSORGAN 525 4. DIE ROLLE DER INTERNEN REVISION ALS BERATER 526 4.1. ALLGEMEINE ENTWICKLUNG 526 4.2. BERATER DES VORSTANDS ODER ANDERE ORGANISATIONSEINHEITEN 527 4.3. BERATER DES AUFSICHTSORGANS 528 XIII IMAGE 9 INHALTSVERZEICHNIS III. ZUKUNFTSAUSRICHTUNG DER INTERNEN REVISION AUF BASIS DER MARISK-ENTWICKLUNG 528 1. UEBERLEGUNGEN ZUM REVISIONSPROZESS 528 1.1. ENTWICKLUNG DER EX-ANTE-TAETIGKEIT 528 1.2. REVISIONSSTRATEGIE UND NEAR-TIME-REVISION 529 1.3. IMPLEMENTIERUNG EINES MEHRDIMENSIONALEN REVISIONSPROZESSES 532 2. VERAENDERUNGEN IN DEN PRUEFUNGSFELDERN 542 2.1. ALLGEMEIN 542 2.2. RISIKOTRAGFAEHIGKEIT UND STRATEGIE(N) 543 2.3. INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS) 546 2.4. RISIKOSTEUERUNGS- UND -CONTROLLINGPROZESSE (IKS) 554 3. REVISIONSFACHLICHE PROJEKTBEGLEITUNG 562 4. NEUE-PRODUKTE/MAERKTE-PROZESS 563 5. VERGUETUNGSAUSSCHUSS 566 6. AUSLAGERUNGEN 568 6.1. TAETIGKEIT DER REVISION IM AUSLAGERNDEN INSTITUT 568 6.2. TAETIGKEIT DER REVISION DES AUSLAGERUNGSUNTERNEHMENS 581 6.3. MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN DES OUTSOURCINGS DER INNENREVISION 582 7. BERICHTSWESEN UND MAENGELVERFOLGUNG 588 7.1. INTERNES BERICHTSWESEN 588 7.2. MAENGELVERFOLGUNG 593 7.3. EXTERNES BERICHTSWESEN VON DIENSDEISTERN 594 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 595 ANHANG (SCHAARSCHMIDT) 599 LITERATURVERZEICHNIS 627 STICHWORTVERZEICHNIS 647 XIV
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