SAP-Berechtigungswesen: [Geschäftsprozesse, Organisationssichten und rechtliche Rahmenbedingungen ; technische Grundlagen, Berechtigungswerkzeuge und Customizing ; Berechtigungen für SAP ERP, HCM, CRM, SRM und BW]
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Bonn
Galileo Press
2010
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Titel: SAP-Berechtigungswesen
Autor: Lehnert, Volker
Jahr: 2010
Auf einen Blick
1 Einleitung 21
TEIL I Betriebswirtschaftliche Konzeption
2 Einführung und Begriffsdefinition 27
3 Organisation und Berechtigungen 45
4 Rechtlicher Rahmen - normativer Rahmen 97
5 Berechtigungen in der Prozesssicht 125
TEIL II Werkzeuge und Berechtigungspflege im SAP-System
6 Technische Grundlagen der Berechtigungspflege 145
7 Systemeinstellungen und Customizing 201
8 Rollenzuordnung über das Organisationsmanagement . 275
9 Automatisierte organisatorische Differenzierung:
der Rollenmanager 287
10 Zentrales Management von Benutzern und
Berechtigungen 307
11 Berechtigungen: Standards und Analyse 345
12 SAP BusinessObjects Access Control 363
13 User Management Engine 381
TEIL IM Berechtigungen in spezifischen SAP-Lösungen
14 Berechtigungen in SAP ERP HCM 405
15 Berechtigungen in SAP CRM 427
16 Berechtigungen in SAP SRM 501
17 Berechtigungen in SAP NetWeaver BW 527
18 Prozesse in SAP ERP - spezifische Berechtigungen 551
19 Konzepte und Vorgehen im Projekt 613
Anhang
A Abkürzungsverzeichnis 643
B Glossar 647
C Literaturverzeichnis 663
D Die Autoren 667
Inhalt
Vorwort 17
Danksagung 19
TEIL I Betriebswirtschaftliche Konzeption
2.1 Methodische Überlegungen 28
2.1.1 Ansätze für das betriebswirtschaftliche
Berechtigungskonzept 29
2.1.2 Beteiligte am Berechtigungskonzept 31
2.2 Compliance ist Regelkonformität 32
2.3 Risiko 33
2.4 Corporate Governance 37
2.5 Technische versus betriebswirtschaftliche Bedeu¬
tung des Berechtigungskonzepts 39
2.6 Technische versus betriebswirtschaftliche Rolle 41
3.1 Organisatorische Differenzierung am Beispiel 46
3.2 Einführung 49
3.3 Institutioneller Organisationsbegriff 50
3.3.1 Organisationszweck 51
3.3.2 Rechtsformen der Organisation 52
3.3.3 Organisation und Umwelt 53
3.3.4 Zusammenfassung 54
3.4 Instrumenteller Organisationsbegriff 55
3.4.1 Spezialisierung (Arbeitsteilung) 56
3.4.2 Aufbauorganisation 59
3.4.3 Aufgabenanalyse 69
3.5 Folgerungen aus der Organisationsbetrachtung 75
3.6 Sichten der Aufbauorganisation in SAP-Systemen 76
3.6.1 Organisationsmanagement 77
3.6.2 Organisationssicht des externen
Rechnungswesens 78
3.6.3 Organisationssicht des Haushalts¬
managements 79
3.6.4 Organisationssicht der Kostenstellen-
Standardhierarchie 80
3.6.5 Organisationssicht der Profit-Center-
Hierarchie 81
3.6.6 Unternehmensorganisation 82
3.6.7 Organisationssicht im Projektsystem 82
3.6.8 Logistische Organisationssicht 83
3.6.9 Integration der Organisationssichten im
Berechtigungskonzept 84
3.7 Organisationsebenen und -Strukturen in SAP ERP 85
3.7.1 Organisationsebene »Mandant« 86
3.7.2 Relevante Organisationsebenen des
Rechnungswesens 86
3.7.3 Relevante Organisationsebenen in MM 90
3.7.4 Relevante Organisationsebenen im
Vertrieb 91
3.7.5 Relevante Organisationsebenen in der
Lagerverwaltung 91
3.7.6 Integration der Organisationsebenen im
Berechtigungskonzept 91
3.8 Hinweise zur Methodik im Projekt 93
3.9 Fazit 95
4.1 Interne und externe Regelungsgrundlagen 98
4.2 Internes Kontrollsystem 102
4.3 Rechtsquellen des externen Rechnungswesens 103
4.3.1 Rechtsquellen und Auswirkungen für den
privaten Sektor 104
4.3.2 Konkrete Anforderungen an das
Berechtigungskonzept 107
4.4 Datenschutzrecht 108
4.4.1 Gesetzliche Definitionen in Bezug auf die
Datenverarbeitung 111
4.4.2 Rechte des Betroffenen 112
4.4.3 Pflichten in Bezug auf das IKS 112
4.4.4 Konkrete Anforderungen an das
Berechtigungskonzept 114
4.4.5 Regelkonformität versus Datenschutz 115
4.5 Allgemeine Anforderungen an ein
Berechtigungskonzept 116
4.5.1 Identitätsprinzip 118
4.5.2 Minimalprinzip 118
4.5.3 Stellenprinzip 119
4.5.4 Belegprinzip der Buchhaltung 120
4.5.5 Belegprinzip der Berechtigungsverwaltung 120
4.5.6 Funktionstrennungsprinzip 120
4.5.7 Genehmigungsprinzip 121
4.5.8 Standardprinzip 121
4.5.9 Schriftformprinzip 122
4.5.10 Kontrollprinzip 122
4.6 Fazit 123
5.1 Prozessübersicht 125
5.2 Der Verkaufsprozess 127
5.3 Der Beschaffungsprozess 133
5.4 Unterstützungsprozesse 137
5.5 Maßgaben für die Funktionstrennung 140
5.6 Fazit 142
TEIL II Werkzeuge und Berechtigungspflege im SAP-System
6.1 Benutzer/Berechtigung 146
6.1.1 Benutzer 146
6.1.2 Benutzerpflege (ABAP) 147
6.2 Transaktion - Programm - Berechtigungsobjekt 154
6.2.1 Transaktion 154
6.2.2 Prüfung im Programmablauf 156
6.2.3 Berechtigungsobjekt 158
6.3 Rollen und Rollenprofile 163
6.3.1 Berechtigungsprofile 163
6.3.2 Anlage und Pflege von Rollen 164
6.4 Analyse von Berechtigungsprüfungen 191
6.4.1 Auswertung der Berechtigungsprüfung 192
6.4.2 Analyse im Programmablauf System-Trace/
Berechtigungstrace 193
6.4.3 Prüfung des Programms 196
fi 5 Wpitprp Rnllpnh/npn in SAP FRP 197
6.5.1 Sammelrolle 198
6.5.2 Wertrolle/funktionale Rolle 199
6.6 Fazit 200
7.1 Pflege und Nutzung der Vorschläge für den Profil¬
generator 202
7.1.1 Funktion für den Profilgenerator 204
7.1.2 Funktion im Upgrade 206
7.1.3 Normativer Nutzen 206
7.1.4 Nutzen der Vorschlagswerte für Risiko¬
analyse und externe Rollenpflegetools 207
7.1.5 Grundzustand und Pflege der Vorschlags¬
werte 208
7.2 Upgrade von Berechtigungen 216
7.3 Parameter für Kennwortregeln 221
7.4 Customizing-Einstellungen zum Menükonzept 224
7.5 Berechtigungsgruppen 232
7.5.1 Optionale Berechtigungsprüfungen auf
Berechtigungsgruppen 234
7.5.2 Tabellenberechtigungen 240
7.5.3 Berechtigungsgruppen als Organisations¬
ebenen 243
7.6 Parameter- und Query-Transaktionen 244
7.6.1 Parametertransaktion zur Pflege von
Tabellen über definierte Views 246
7.6.2 Parametertransaktion zur Ansicht von
Tabellen 249
7.6.3 Querys in Transaktionen umsetzen 250
7.7 Anhebung eines Berechtigungsfeldes zur Organi¬
sationsebene 252
7.7.1 Auswirkungsanalyse 252
7.7.2 Vorgehen zur Anhebung eines Feldes zur
Organisationsebene 256
7.7.3 Anhebung des Verantwortungsbereichs zur
Organisationsebene 257
7.8 Entwickler- und Berechtigungstrace 260
7.8.1 Vorgehen für den Entwickler- und
Berechtigungstrace 260
7.9 Berechtigungsfelder und -objekte anlegen 263
7.9.1 Berechtigungsfelder anlegen 263
7.9.2 Berechtigungsobjekte anlegen 265
10
7.10 Weitere Transaktionen der Berechtigungs¬
administration 267
7.11 Rollen zwischen Systemen oder Mandanten bewegen 269
7.11.1 Down-/Upload von Rollen 269
7.11.2 Transport von Rollen 271
7.12 Benutzerstammabgleich 272
7.13 Fazit 273
8.1 Grundkonzept des SAP ERP HCM-Organisations-
managements 276
8.2 Fachliche Voraussetzungen 279
8.3 Technische Umsetzung 279
8.3.1 Voraussetzungen 280
8.3.2 Technische Grundlagen des SAP ERP HCM-
Organisationsmanagements 280
8.3.3 Zuweisung von Rollen 281
8.3.4 Auswertungsweg 282
8.3.5 Benutzerstammabgleich 283
8.4 Konzeptionelle Besonderheit 283
8.5 Fazit 284
9.1 Herausforderung und Lösungsansatz 288
9.1.1 Rollenmanager OM 291
9.1.2 Bereichsrollenkonzept 293
9.1.3 Kombination von Bereichsrollen und OM 296
9.2 Umsetzungsbeispiel für das Bereichsrollenkonzept 297
9.3 Integration, Einschränkungen und Perspektiven 305
9.4 Fazit 305
10.1 Grundlagen 308
10.1.1 Betriebswirtschaftlicher Hintergrund 308
10.1.2 User Lifecycle Management 311
10.1.3 SAP-Lösungen für die zentrale Verwaltung
von Benutzern 314
11
10.2 Zentrale Benutzerverwaltung 314
10.2.1 Vorgehen zur Einrichtung einer ZBV 316
10.2.2 Integration mit dem Organisations¬
management von SAP ERP H CM 321
10.2.3 Integration mit SAP BusinessObjects
Access Control 321
10.3 SAP BusinessObjects Access Control Compliant
User Provisioning 323
10.4 SAP NetWeaver Identity Management 329
10.4.1 Relevante technische Details 330
10.4.2 Funktionsweise 331
10.4.3 Technische Architektur 338
10.4.4 Integration von SAP BusinessObjects Access
Control 341
10.5 Fazit 343
11.1 Standards und ihre Analyse 345
11.1.1 Rolle anstelle von Profil 345
11.1.2 Definition der Rolle durch Transaktionen 347
11.1.3 Vorschlagsnutzung 349
11.1.4 Tabellenberechtigungen 349
11.1.5 Programmausführungsberechtigungen 350
11.1.6 Ableitung 351
11.1.7 Programmierung - Programmierrichtlinie 352
11.2 Kritische Transaktionen und Objekte 354
11.3 Allgemeine Auswertungen technischer Standards 356
11.3.1 Benutzerinformationssystem 356
11.3.2 Tabellengestützte Analyse von
Berechtigungen 359
11.4 Fazit 362
12.1 Grundlagen 363
12.2 Risk Analysis and Remediation 367
12.3 Enterprise Role Management 373
12.4 Compliant User Provisioning 375
12.5 Superuser Privilege Management 377
12.6 Risk Terminator 379
12.7 Fazit 380
13.1 Überblick über die UME 382
13.1.1 UME-Funktionen 382
13.1.2 Architektur der UME 384
13.1.3 Oberfläche der UME 385
13.1.4 Konfiguration der UME 386
13.2 Berechtigungskonzept des SAP NetWeaver AS Java .390
13.2.1 UME-Rollen 390
13.2.2 UME-Aktionen 391
13.2.3 UME-Gruppe 392
13.2.4 J2EE-Sicherheitsrollen 394
13.3 Benutzer- und Rollenadministration mit der UME 395
13.3.1 Voraussetzungen zur Benutzer- und Rollen¬
administration 395
13.3.2 Administration von Benutzern 396
13.3.3 Benutzertypen 397
13.3.4 Administration von UME-Rollen 399
13.3.5 Administration von UME-Gruppen 400
13.3.6 Tracing und Logging 400
13.4 Fazit 402
TEIL III Berechtigungen in spezifischen SAP-Lösungen
14.1 Grundlagen 405
14.2 Besondere Anforderungen von SAP ERP HCM 406
14.3 Berechtigungen und Rollen 408
14.3.1 Berechtigungsrelevante Attribute in
SAP ERP HCM 408
14.3.2 Beispiel Personalmaßnahme 410
14.4 Berechtigungshauptschalter 413
14.5 Organisationsmanagement und indirekte Rollen¬
zuordnung 416
14.6 Strukturelle Berechtigungen 417
14.6.1 Das strukturelle Berechtigungsprofil 418
14.6.2 Auswertungsweg 420
14.6.3 Strukturelle Berechtigungen und
Performance 421
14.6.4 Anmerkung zu strukturellen Berechtigungen .422
14.7 Kontextsensitive Berechtigungen 423
14.8 Fazit 425
13
15.1 Grundlagen 428
15.1.1 Die SAP CRM-Oberfläche: der CRM Web
Client 428
15.1.2 Erstellen von Benutzerrollen für den CRM
Web Client 436
15.2 Abhängigkeiten zwischen der Benutzerrolle und
PFCG-Rollen 437
15.3 Erstellen von PFCG-Rollen abhängig von
Benutzerrollen 438
15.3.1 Voraussetzungen für das Erstellen von
PFCG-Rollen 439
15.3.2 Erstellen von PFCG-Rollen 444
15.4 Zuweisen von Benutzerrollen und PFCG-Rollen 448
15.5 Beispielszenarien für Berechtigungen in SAP CRM 457
15.5.1 Berechtigen von Oberflächenkomponenten . 457
15.5.2 Berechtigen von Transaktionsstarter-Links 466
15.5.3 Berechtigen von Stammdaten 468
15.5.4 Berechtigen von Geschäftsvorgängen 471
15.5.5 Berechtigen von Attributgruppen 480
15.5.6 Berechtigen von Marketingelementen 481
15.6 Fehlersuche im CRM Web Client 483
15.7 Access Control Engine 486
15.8 Fazit 499
16.1 Grundlagen 501
16.2 Berechtigungsvergabe in SAP SRM 504
16.2.1 Berechtigen der Oberflächenmenüs 508
16.2.2 Berechtigen typischer Geschäftsvorgänge 510
16.3 Fazit 525
17.1 OLTP-Berechtigungen 528
17.2 Analyseberechtigungen 530
17.2.1 Grundlagen 531
17.2.2 Schrankenprinzip 532
17.2.3 Transaktion RSECADMIN 533
17.2.4 Berechtigungspflege 533
14
17.2.5 Zuordnung zu Benutzern: Transaktion
RSU01 undSUOI 537
17.2.6 Analyse und Berechtigungsprotokoll 541
17.2.7 Generierung 543
17.2.8 Berechtigungsmigration 546
17.3 Modellierung von Berechtigungen in
SAP NetWeaver BW 547
17.3.1 InfoProvider-basierte Modelle 547
17.3.2 Merkmalsbasierte Modelle 548
17.3.3 Gemischte Modelle 549
17.4 Fazit 549
18.1 Grundlagen 552
18.1.1 Stamm-und Bewegungsdaten 552
18.1.2 Organisationsebenen 553
18.2 Berechtigungen im Finanzwesen 554
18.2.1 Organisatorische Differenzierungskriterien 555
18.2.2 Stammdaten 557
18.2.3 Buchungen 564
18.2.4 Zahllauf 568
18.3 Berechtigungen im Controlling 570
18.3.1 Organisatorische Differenzierungskriterien 570
18.3.2 Stammdatenpflege 571
18.3.3 Buchungen 581
18.3.4 Altes und neues Berechtigungskonzept im
Controlling 583
18.4 Berechtigungen in der Logistik (allgemein) 584
18.4.1 Organisatorische Differenzierungskriterien 584
18.4.2 Materialstamm/Materialart 585
18.5 Berechtigungen im Einkauf 589
18.5.1 Stammdaten pflege 589
18.5.2 Beschaffungsabwicklung 589
18.6 Berechtigungen im Vertrieb 595
18.6.1 Stammdatenpflege 595
18.6.2 Verkaufsabwicklung 597
18.7 Berechtigungen in technischen Prozessen 600
18.7.1 Funktionstrennung in der Berechtigungs¬
verwaltung 600
18.7.2 Funktionstrennung im Transportwesen 604
18.7.3 RFC-Berechtigungen 605
15
18.7.4 Debugging-Berechtigungen 607
18.7.5 Mandantenänderung 607
18.7.6 Änderungsprotokollierung 609
18.7.7 Batchberechtigungen 610
18.8 Fazit 610
19.1 Berechtigungskonzept im Projektbezug 613
19.2 Vorgehensmodell 616
19.2.1 Logischer Ansatz 617
19.2.2 Implementierung 619
19.2.3 Redesign 620
19.2.4 Konkretes Vorgehen 621
19.3 SAP Best Practices-Template-Rollenkonzept 624
19.3.1 SAP Best Practices 625
19.3.2 SAP-Template-Rollen 626
19.3.3 Methodische Vorgehensweise des SAP Best
Practices-Rollenkonzepts 627
19.3.4 Einsatz mit SAP BusinessObjects Access
Control 630
19.4 Inhalte eines Berechtigungskonzepts 631
19.4.1 Einleitung und normativer Rahmen des
Konzepts 633
19.4.2 Technischer Rahmen 634
19.4.3 Risikobetrachtung 634
19.4.4 Person - Benutzer-Berechtigung 635
19.4.5 Berechtigungsverwaltung 637
19.4.6 Organisatorische Differenzierung 637
19.4.7 Prozessdokumentation 637
19.4.8 Rollendokumentation 638
19.5 Fazit 638
A Abkürzungsverzeichnis 643
B Glossar 647
C Literaturverzeichnis 663
D Die Autoren 667
Index 669
16 |
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