Risikomanagement und KonTraG: Konzeption und Implementierung
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Gabler
2009
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Abbildungsverzeichnis 13
AbkürzHOgsverzeichnis 17
1 EINFÜHRUNG 19
1.1 Aufbau der Arbeit 19
1.2 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 19
1.3 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
(KonTraG) 20
1.4 Zum Stand des Risikomanagements in Deutschen Unternehmen -
Ergebnisse einer Industriestudie 25
1.5 Begriffsbestimmungen 28
1.5.1 Risiko 28
1.5.2 Risikomanagement 30
2 GRUNDLAGEN DES RISIKOMANAGEMENTS 35
2.1 Kommunikation der Unternehmensstrategie 35
2.1.1 Vision und Strategie 35
2.1.2
Balanced Scorecard
37
2.2 Risikoidentifikation 41
2.2.1 Methoden der Risikoidentifikation 42
2.2.2 Instrumente der Risikoidentifikation 44
2.2.2.1 Instrumente der Risikoidentifikation bei operativen Entscheidungen 44
2.2.2.2 Instrumente der Risikoidentifikation bei strategischen Entscheidungen 46
2.2.2.3 Frühwarnsysteme als ein Instrument der Risikoidentifikation 52
2.3 Risikobewertung 57
2.3.1 Komponenten des Risikos 58
2.3.2 Ausgewählte Verfahren der Risikobewertung 60
2.3.2.1 Korrekturverfahren 60
2.3.2.2 Sensitivitätsanalyse 61
2.3.2.3 Risikoanalyse 62
2.3.2.4 Risiko-Chancen-Kalkül 79
2.3.3 Klassifikation der Risiken 81
2.3.4 Exkurs: Bewertung strategischer Potentiale 82
2.4 Risikohandhabung 86
2.4.1 Ursachenbezogene Maßnahmen 90
2.4.1.1 Risikovermeidung 90
2.4.1.2 Risikoverminderung 90
2.4.1.3 Risikobegrenzung 90
2.4.2 Wirkungsbezogene Maßnahmen 93
2.4.2.1 Risikoüberwälzung (ohne Versicherungen) 93
2.4.2.2 Risikoübernahme 94
10
2.4.2.3 Risikoüberwälzung (Versicherungen) 95
2.4.3 Risikomanagement-Mix 96
2.5 RlSIKOCONTROLLING 97
2.5.1 Risikoorientierte Planung 99
2.5.2 Risikoorientierte Kontrolle 100
2.5.3 Risikoorientiertes Berichtswesen 101
2.5.4 Risikoorientierte Steuerung 102
2.6 Behandlung des Risikomanagements in der Organisation 103
2.6.1 Organisatorische Eingliederung einer Risikomanagement-Abteilung 103
2.6.1.1 Aufbauorganisatorische Eingliederung des Risikomanagements 103
2.6.1.2 Ablauforganisatorische Eingliederung des Risikomanagements 105
2.6.2 Organisatorische Eingliederung eines Frühwarnsystems 105
2.6.3 Organisatorische Eingliederung eines risikoorientierten Internen
Kontrollsystems
106
PRAKTISCHES BERATUNGSKONZEPT 109
3.1 Workshops und Anforderungen an den Unternehmensberater 109
3.2 Risikoidentifikation 109
3.2.1 Manuelle Risikoidentifikation 110
3.2.2 Fortlaufende Risikoidentifikation 114
3.2.2.1 Systembedingte Risikoidentifikation operativer Risiken 114
3.2.2.2 Projektorientierte Risikoidentifikation strategischer Risiken 116
3.2.3 Checklisten zur Risikoidentifikation . 118
3.2.3.
1
Checkiisten für die strategische Risikoidentifikation 118
3.2.3.2
Checklisten
für die operative Risikoidentifikation 124
3.3 Risikobewertung 130
3.3.1 Manuelle Risikobewertung 130
3.3.2 Fortlaufende Risikobewertung 132
3.3.2.1 Systembedingte Risikobewertung operativer Risiken 132
3.3.2.2 Projektorientierte Risikobewertung strategischer Risiken 136
3.3.3 Risikoaggregation anhand der
Monte-Carlo-Simulation
137
3.3.3.1 Grundlagen 137
3.3.3.2 Anwendung 138
3.4 RlSIKOHANDHABUNG 147
3.4.1 Umsetzung der Maßnahmen aus dem Workshop 147
3.4.2 Erstellung eines Maßnahmen-Portfolios 148
3.4.3 Implementierung von Risikohandhabungsmaßnahmen 149
3.5 Risikocontrolling 155
3.5.1 Risikoorientierte Planung 155
3.5.2 Risikoorientierte Kontrolle und Steuerung 159
3.5.3 Risikoorientiertes Bericntswesen 162
3.5.4 Dokumentation des Risikomanagements 168
3.6 Behandlung des Risikomanagements in der Organisation 171
3.6.1 Erfahrungen aus der Praxis 171
3.6.2 Organisatorische Eingliederung einer Risikomanagement-Abteilung 172
3.6.3 Organisatorische Eingliederung eines Frühwarnsystems 172
_____________________________________________
π
3.6.3.1 Indikatorenorientiertes Früherkennungssystem 172
3
.6.3.2 Strategische Frühaufklärung 178
3.6.3.3 Einbindung der Frühaufklärang in die Planungsprozesse 180
3.6.3.4 Erfolgsfaktoren für Frühaufklärungssysteme 183
3.6.4 Organisatorische Eingliederang eines risikoorientierten Internen
Kontrollsystems 184
3.6.4.1 Exemplarische Checklisten zur Erhebung des Ist-Zustandes des
Internen Kontrollsystems 184
3.6.4.2 Risikomanagement-Handbuch 188
3.6.4.3 Rolle der Internen Revision im Risikomanagement 195
3.7 Risikomanagement in projektorientierten Unternehmen 196
3.7.1 Ziele des Projektcontrollings - Schnittstelle zum Risikomanagement 197
3.7.2 Konzeptionelle Gestaltung des Projektcontrollings 198
3.7.2.1 Projektstraktur 198
3.7.2.2 Projektkostenarten 199
3.7.2.3 Projektkostenstellen 201
3.7.2.4 Projektkostenträger 201
3.7.2.5 Projektkalkulation 202
3.7.2.6 Projektzeiten- und -kostenerfassung sowie deren Verrechnung 202
3.7.2.7 Reports und Berichte 204
3.7.3 Projektdefinition und-planung 204
3.7.4 Projektsteuerung und
-kontrolié
207
3.7.4.1 Terminkontrolle 208
3.7.4.2 Kostenkontrolle 208
3.7.4.3 Sachfortschrittskontrollen sowie Qualitätssicherung 209
3.7.4.4 Risikoberichterstattung und
-kontrolié
209
3.7.4.5 Dokumentation 211
SYSTEMEINRICHTUNG 213
RISIKOMANAGEMENT IM KONTEXT DES
COMPLIANCE-
MANAGEMENTS
223
5.1 Grundlagen 223
5.2 Ziele und Aufgaben 224
5.3 Ausgewählte Compliance-Instrumente 227
5.3.1 Kodizes 227
5.3.2
Committees
231
5.3.3
Internal Control over Financial Reporting (ICFR)
233
5.4
Aggregation
aller Unternehmensrisiken - Übergeordnetes
RlSIKOGREMIUM
236
FAZIT UND AUSBLICK 237
12______________________________________________________________
Anhang 1- Auszug aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG) 243
Anhang 2- Die Prüfung des Risikofrühwanisystems nach § 317 (4) HGB
(IDW PS 340) 249
Anhang 3- IIR-Revisionsstandard Nr. 2: Die Prüfung des
Risikomanagement durch die Interne Revision 261
Literaturverzeichnis 271
Stichwortverzeichnis 287
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