Operationelle Risiken in Finanzinstituten: eine praxisorientierte Einführung
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| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wiesbaden
Gabler
2007
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| adam_text | Operationelle Risiken stellen nach den Kreditrisiken für die meisten Finanz¬
institute die wichtigste Risikokategorie dar. Sie sind ferner ein wesentlicher
Bestandteil der Eigenkapitalunterlegung und des von der Bankenaufsicht
geforderten umfassenden Risikomanagements. Es liegt daher im vitalen
Interesse aller Institute, durch ein adäquates Management und Controlling
Operationeller Risiken die Häufigkeit und Höhe auftretender Verluste zu
senken, Managemententscheidungen besser zu fundieren und den zu
hinterlegenden Anteil des Eigenkapitals zu optimieren. Alle Finanzinstitute
stehen vor der Herausforderung, ein passendes OpRisk-Management-
system zu entwerfen, zu implementieren und laufend an sich ändernde
Rahmenbedingungen anzupassen.
Anhand der Darstellung von Strukturen, Prozessen und Methoden zum
Management und Controlling Operationeller Risiken, wie sie in unter¬
schiedlichen Stadien in führenden Instituten aller Größen national und inter¬
national eingesetzt werden, verdeutlichen die Autoren folgende Sachverhalte:
Treiber für das Management Operationeller Risiken,
Operationelle Risiken im Kontext der anderen Risikoarten,
Schritte für das Management Operationeller Risiken,
Bausteine eines umfassenden OpRisk-Managements,
Umsetzung der OpRisk-Bausteine und -Prozesse.
In die Neuauflage dieses Buches wurden die aktuellen Fassungen der auf¬
sichtsrechtlichen Anforderungen eingearbeitet. Hierzu zählen insbesondere
die Richtlinie zur Kapitaladäquanz der EU-Kommission „Capital
Requirements
Directive (CRD)
vom Oktober 2005 sowie deren Umsetzung in Deutsch¬
land (Solvabilitätsverordnung).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.......................................................................................................................................5
Abbildungsverzeichnis...............................................................................................................9
Tabellenverzeichnis..................................................................................................................11
1. Einleitung...........................................................................................................................13
2. Gründe für das Management Operationeller Risiken...........................................................15
2.1 Ökonomische Rahmenbedingungen...........................................................................16
2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen..........................................................................20
2.2.1 Sound
Practices
und MaRisk............................................................................21
2.2.2 Historie der Entwicklung von Basel
II
und der CRD.......................................24
2.2.3 Ansätze zur Ermittlung der Kapitalunterlegung...............................................27
2.2.4 Qualifikationskriterien
fur
die einzelnen Ansätze............................................31
2.2.5 Weitere Bestandteile der aufsichtlichen Regelungen und Zeitplan..................33
2.2.6 Umsetzung der CRD in Deutschland...............................................................34
3. Operationelle Risiken im Kontext aller Risikoarten..........................................................37
4. Schritte des Prozesses zum Management Operationeller Risiken.....................................43
4.1 Identifikation...............................................................................................................44
4.1.1 Verlustdaten......................................................................................................44
4.1.2 Beinaheverluste und Risikopotenziale.............................................................45
4.1.3 Indikatoren........................................................................................................46
4.2 Bewertung...................................................................................................................47
4.2.1 Indikatoren........................................................................................................48
4.2.2 Historische Verlustdaten...................................................................................49
4.2.3 Szenarioanalysen,
Risk Assessments
und Beinaheverluste..............................49
4.2.4 Quantifizierung.................................................................................................51
4.3
Reporting
.....................................................................................................................52
4.4 Management................................................................................................................55
4.4.1 Ebenen des Risikomanagements......................................................................56
4.4.2 Grundlegende Strategien des Risikomanagements..........................................58
4.4.3 Besondere Strategiendes Risikomanagements................................................60
4.5 Überwachung..............................................................................................................64
5. Komponenten des Managements Operationeller Risiken.................................................67
5.1 Framework..................................................................................................................67
5.2
Definitions and Structures
..........................................................................................75
5.3
Loss Data
....................................................................................................................81
5.3.1 Interne Verlustdaten.........................................................................................82
5.3.2 Externe Verlustdaten........................................................................................87
5.3.3 5.3.3. Szenarioanalysen...................................................................................91
5.4
Risk Assessment.........................................................................................................
92
5.4.1 Bewertungsobjekte...........................................................................................94
5.4.2 Betrachtungsobjekt und Betrachtungsstruktur.................................................95
5.4.3 Bewertungsmassstab........................................................................................98
5.4.4 Bewerter.........................................................................................................104
5.4.5 Vorgehensweise..............................................................................................105
5.5 Key
Risk Indicators..................................................................................................
109
5.6 Management Information System............................................................................115
5.7
Economic and Regulatory
Capital............................................................................119
5.7.1 Überblick über Quantifizierungsmodelle......................................................120
5.7.2 Bottom-up Quantifizierungsmodelle.............................................................121
5.7.3 Modellvalidierang..........................................................................................128
5.7.4 Ökonomisches Kapital...................................................................................131
5.8
Risk
IT......................................................................................................................132
5.8.1 Grundlegende Anforderungen an ein IT-System...........................................132
5.8.2 Umsetzung der Methoden zum Management Operationeller Risiken...........134
6. Umsetzung der Frameworkkomponenten und des Managementprozesses.....................137
6.1 Vorgehensweise........................................................................................................137
6.1.1 Phase 1: Istanalyse und Planung des Sollzustands........................................138
6.1.2 Phase 2: Entwurf und Implementierung des Frameworks.............................142
6.1.3 Phase 3: Erprobungsphase
(Use
Test) und Anpassung..................................145
6.1.4 Phase 4: Laufender Betrieb und fortlaufende Weiterentwicklung.................145
6.2 Personeller und zeitlicher Aufwand..........................................................................146
6.3 Probleme bei der Umsetzung....................................................................................148
7. Ausblick...........................................................................................................................153
Literaturverzeichnis...............................................................................................................157
Die Autoren............................................................................................................................161
Stichwortverzeichnis..............................................................................................................163
|
| adam_txt |
Operationelle Risiken stellen nach den Kreditrisiken für die meisten Finanz¬
institute die wichtigste Risikokategorie dar. Sie sind ferner ein wesentlicher
Bestandteil der Eigenkapitalunterlegung und des von der Bankenaufsicht
geforderten umfassenden Risikomanagements. Es liegt daher im vitalen
Interesse aller Institute, durch ein adäquates Management und Controlling
Operationeller Risiken die Häufigkeit und Höhe auftretender Verluste zu
senken, Managemententscheidungen besser zu fundieren und den zu
hinterlegenden Anteil des Eigenkapitals zu optimieren. Alle Finanzinstitute
stehen vor der Herausforderung, ein passendes OpRisk-Management-
system zu entwerfen, zu implementieren und laufend an sich ändernde
Rahmenbedingungen anzupassen.
Anhand der Darstellung von Strukturen, Prozessen und Methoden zum
Management und Controlling Operationeller Risiken, wie sie in unter¬
schiedlichen Stadien in führenden Instituten aller Größen national und inter¬
national eingesetzt werden, verdeutlichen die Autoren folgende Sachverhalte:
Treiber für das Management Operationeller Risiken,
Operationelle Risiken im Kontext der anderen Risikoarten,
Schritte für das Management Operationeller Risiken,
Bausteine eines umfassenden OpRisk-Managements,
Umsetzung der OpRisk-Bausteine und -Prozesse.
In die Neuauflage dieses Buches wurden die aktuellen Fassungen der auf¬
sichtsrechtlichen Anforderungen eingearbeitet. Hierzu zählen insbesondere
die Richtlinie zur Kapitaladäquanz der EU-Kommission „Capital
Requirements
Directive" (CRD)
vom Oktober 2005 sowie deren Umsetzung in Deutsch¬
land (Solvabilitätsverordnung).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.5
Abbildungsverzeichnis.9
Tabellenverzeichnis.11
1. Einleitung.13
2. Gründe für das Management Operationeller Risiken.15
2.1 Ökonomische Rahmenbedingungen.16
2.2 Regulatorische Rahmenbedingungen.20
2.2.1 Sound
Practices
und MaRisk.21
2.2.2 Historie der Entwicklung von Basel
II
und der CRD.24
2.2.3 Ansätze zur Ermittlung der Kapitalunterlegung.27
2.2.4 Qualifikationskriterien
fur
die einzelnen Ansätze.31
2.2.5 Weitere Bestandteile der aufsichtlichen Regelungen und Zeitplan.33
2.2.6 Umsetzung der CRD in Deutschland.34
3. Operationelle Risiken im Kontext aller Risikoarten.37
4. Schritte des Prozesses zum Management Operationeller Risiken.43
4.1 Identifikation.44
4.1.1 Verlustdaten.44
4.1.2 Beinaheverluste und Risikopotenziale.45
4.1.3 Indikatoren.46
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4.2.1 Indikatoren.48
4.2.2 Historische Verlustdaten.49
4.2.3 Szenarioanalysen,
Risk Assessments
und Beinaheverluste.49
4.2.4 Quantifizierung.51
4.3
Reporting
.52
4.4 Management.55
4.4.1 Ebenen des Risikomanagements.56
4.4.2 Grundlegende Strategien des Risikomanagements.58
4.4.3 Besondere Strategiendes Risikomanagements.60
4.5 Überwachung.64
5. Komponenten des Managements Operationeller Risiken.67
5.1 Framework.67
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5.3
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5.3.1 Interne Verlustdaten.82
5.3.2 Externe Verlustdaten.87
5.3.3 5.3.3. Szenarioanalysen.91
5.4
Risk Assessment.
92
5.4.1 Bewertungsobjekte.94
5.4.2 Betrachtungsobjekt und Betrachtungsstruktur.95
5.4.3 Bewertungsmassstab.98
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5.4.5 Vorgehensweise.105
5.5 Key
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5.6 Management Information System.115
5.7
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5.7.1 Überblick über Quantifizierungsmodelle.120
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5.7.3 Modellvalidierang.128
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5.8.1 Grundlegende Anforderungen an ein IT-System.132
5.8.2 Umsetzung der Methoden zum Management Operationeller Risiken.134
6. Umsetzung der Frameworkkomponenten und des Managementprozesses.137
6.1 Vorgehensweise.137
6.1.1 Phase 1: Istanalyse und Planung des Sollzustands.138
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6.2 Personeller und zeitlicher Aufwand.146
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Literaturverzeichnis.157
Die Autoren.161
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