Management des operationellen Risikos in Banken:
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main
Knapp
2006
|
| Series: | Schriftenreihe des ZEB
45 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XXVIII, 428 S. |
| ISBN: | 3831407908 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildimgsverzeichnis
Tabellenverzeichnis XXI
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Einleitung 1
Erster Teil: Konzeptionelle Grundlagen eines ganzheitlichen
operationeilen Risikomanagements 5
A. Das operationelle Risiko als bankbetriebliche Risikokategorie 5
I.
1. Definition und Eigenschaften 5
2. Inhaltliche Konkretisierung anhand von Ursache-Wirkungs-Relationen 7
3. Bankbetriebliche Risikokategorisierung 10
П.
1. Treiber einer wachsenden Bedeutung des operationellen Risikos 12
2. Quantitative Auswirkungen des operationellen Risikos im Normalfall 13
a) Betrachtung ereigniskategoriespezifischer Verlusthöhen 14
b) Untersuchimg der Verlusthäufigkeiten 17
c) Integrierte Betrachtung einzelfallbezogener Verlusthöhen 20
3. Potenzielle Auswirkungen von Extremverlusten 25
Ш.
Risikos 28
1. Rentabilitätsorientierte Nutzenpotenziale 28
a) Einfluss schlagend werdender operationeller Risiken auf die
Stellschrauben der Gesamtbankrentabilität 28
b) Beispielrechnung zur rentabilitätsorientierten Herauslösung
operationeller Risikoeffekte 31
c) Allgemeine Konfigurationen einer ROI-Analyse zur Abschätzung
und Kontrolle verlustbasierter Potenziale und Wirkungen 3 8
2. Risikoorientierte Nutzenpotenziale 39
3. Indirekte Nutzenpotenziale 40
B. Kernelemente des aufsichtsrechtlichen Managements operationeller Risiken 43
I.
П.
1. Basisindikatoransatz 47
2. Standardansatz 49
3. Ambitionierter Messansatz 54
Ш.
1. Anforderungen an die Messansätze 55
a)
b)
c)
2. Anforderungen von Seiten des aufsichtsrechtlichen Überprufungs-
verfahrens 64
3. Anforderungen zur Herstellung von Marktdisziplin 66
C. Grundzüge eines optimierten internen Operationellen Risikomanagements 67
I.
П.
1. Anforderungen an die Funktionsmechanismen des Managementprozesses 72
2. Anforderungen an die einzelnen Prozessphasen 73
a) Risikoidentifikation 73
b) Risikomessung 76
c) Risikosteuerung 80
3. Anforderungen an prozessuntersffitzende Elemente 81
a) Datawarehouse 81
b)
Ш.
Risikomessung und -Steuerung 89
1. Darstellung von Ansätzen zur Risikoidentifikation 89
a) Qualitative Identifikationsansätze 89
b) Quantitative Identifikationsansätze 100
2. Analyse der Identifikationsansätze 102
a) Qualitative Identifikationsansätze 102
b) Quantitative Identifikationsansätze 106
Zweiter Teil: Die Messung des operationeilen Risikos im Spannungsfeld
qualitativer und quantitativer Ansätze 109
A. Ansätee zur qualitativen Bewertung des Operationellen Risikos 111
I.
1. Ereignisorientierte Bewertungsverfahren 111
2. Prozessbasierte Abschätzung von Risikopotenzialen 114
3. Ursachenbasierte operationeile Risikomessung mittels Risikoindikatoren 116
a) Grundlagen der indikatorbasierten Risikomessung 116
b) Dualer Prozess zur Entwicklung und zum Unterhalt von Risiko¬
indikatoren 119
c) Früherkennung extremer Risiken mittels Key-Risk-Indikatoren 125
П.
1. Ratingsysteme im Bereich des Kreditrisikos 128
2. Struktur eines Scorecard-basierten
a) Darstellung der Ausgangslage 131
b) Teilprozesse zum Aufbau des Ratingsystems 133
c) Illustration praktischer Anwendungsformen 144
Ш.
1. Untersuchung der qualitativen Bewertungsansätze 147
2. Vor-und Nachteile des ratingbasierten Ansatzes 152
3. Mögliche Anwendungsbereiche qualitativer Messansätze 156
B. Risikoquantifizierung durch Modellierung von Verlustdaten 157
I.
1. Modellierung von Verlusthöhen 160
a) Darstellung theoretischer Verlusthöhenverteilungen 160
b) Überprüfimg der Approximation 167
c) ModeUstraktaren zur Optimierung der theoretischen Approximation 170
2. Modellierung von Verlusthäufigkeiten 179
a) Theoretische Verteilungen von Verlusthäufigkeiten 179
b) Überprüfung der Approximation 184
c) Optimierung der Parameter von Verlusthäufigkeitenverteilungen 186
3. Abgrenzung des erwarteten und unerwarteten Verlusts in der
Verlustverteilung 193
a) Operationelle Standard-Risikokosten 194
b) Generierung der Verlustverteilung und Abschätzung des
unerwarteten Verlustes 196
c) Qualitative Adjustierung des
П.
1. Die generalisierte Paretoverteilung als Grundlage der Extremwerttheorie 205
2. Abschätzung des Risikos für Extremverluste 207
3. Praktische Anwendung 208
Ш.
1. Kritische Analyse der verlustdatenbasierten Ansätze 210
2. Problemaspekte der Quantifizierung des operationellen Risikos 214
3. Mögliche Anwendungsbereiche 216
С
quantitativer Messansätze 217
I.
1. Die lineare Mehrfachregression als statistisches Basiskonzept 218
2. Aufbaustruktur eines linear-kausalen Risikomessansatzes 219
a) Aufbau von Ursache-Wirkungs-Ketten 220
b) Quantitative Überführung der Ursache-Wirkungs-Relationen
in das multiple Regressionsmodell 222
c) Überprüfung und Bereinigung des Regressionsmodells 223
3. Praktische Anwendung des Sensitivitätenkonzepts 225
П.
1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach
2. Funktionsweise von Bayes-Netzwerken 233
a) Typologisierung von Bayes-Netzwerken 233
b) Bausteine eines Bayes-Netzwerkes 235
с)
3. Aufbau eines nicht linearen kausalen Risikomodells
a) Strukturierung des Netzwerkes
b) Backtesting-Prozess
c) Induktive und deduktive Simulationen
Ш.
1. Analyse des Semitivitätenkonzepts
2. Analyse der Bayes-Netzwerke
3. Herausforderungen und Chancen einer kausalen Risikomessung
Dritter Teil: Die Steuerimg des Operationellen Risikos als Optimierungs¬
problem
A. Ansatzpunkte zur Minderung und Vermeidung des Operationellen Risikos
I.
1. Bewusst und unbewusst schädigende Handlungen durch Mitarbeiter
2. Risiken aus personellen Interaktionen am Arbeitsplatz
3. Ansatzpunkte zur gezielten Förderung der Risikosensitivität von
Mitarbeitern 264
П.
bankexternen Risiken 265
1.
Minderung und Vermeidung von Prozessrisiken 265
2. Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von Systemrisiken 269
3. Bankexterne Risiken unter spezieller Berücksichtigung von Electronic
Warfare 272
Ш.
Minderung und Vermeidung des Operationellen Risikos 274
1. Ziele eines internen Kontrollsystems für das operationeile Risiko 274
2. Teilprozesse zum Aufbau eines internen Kontrollsystems 275
3. Der Aufbau eines internen Kontrollsystems im Sparmungsfeld von
Kosten und Nutzen 278
B. Kritische Analyse möglicher Instrumente der alternativen Risiko¬
finanzierung 279
I.
1. Grundlagen der Versicherungstheorie 279
2. Formen relevanter Versicherungsprodukte 281
a) Ereignisspezifische Versicherungsprodukte 281
b) Basket-Insurance-Produkte 284
3. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Versicherungs¬
produkten zur Risikobegrenzung 285
a) Analyse konventioneller Versicherungsprodukte 285
b) Analyse von Basket-bisurance-Produkten 287
c) Zukünftiger Stellenwert von Versicherungsprodukten 290
П.
1. Typologisierung des alternativen Risikotransfers 291
2. Darstellung von ART-Produkten 292
a) Operational Risk-linked Bond
b)
c)
3. Vergleich und mögliche Anwendungsbereiche 299
a) Effektivität des Risikotransfers 299
b) Kosteneffizienz, Reduktion von Versicherungsanomalien und
regulatorische Anerkennung 300
c) Mögliche zukünftige Anwendungsbereiche 302
Ш.
1. Die Risikovorsorge als ergänzendes Element des Risikotransfers 304
2. Beschreibung hybrider Instrumente 305
a) Captive
b) Finite-Risk-Lösungen 307
c)
3. Untersuchung der Steuerungsadäquanz hybrider Finanzierungs¬
instrumente 309
a) Analyse der Instrumentarien 309
b) Mögliche Anwendungsbereiche 311
c) Treiber und Hindernisse einer zunehmenden Bedeutung 313
C. Problemstrukturen der Bestimmung optimaler Steuerungsmaßnahmen 314
I.
Ergebnismessung 315
1. Grundlagen der risikoadjustierten Ergebnismessung 315
2. Herleitung und Bedeutung der
3
a)
b) Bestimmung des Gesamtbank-Risikopotenzials 320
П.
1. Kostenoptimaler Sicherungsgrad 324
a) Schätzung der deckungsabhängigen erwarteten Verluste 325
b) Berechnung des
abhängigen Sicherungsgrades 327
c) Berechnung des optimalen Sicherungsgrades 328
2. Die statische Kosten-Risiko-Optimalität als Zielgröße 329
3. Kosten-Risiko-Optimalität unter Berücksichtigung von Opportunitäts-
gewinnen und
a)
optimierten Allokation des Risikokapitals 331
b) Problemstrukturen eines Modells zur Herleitung eines optimalen
Sicherungsgrades 335
Inhaltsverzeichnis
с)
grades / 338
Ш.
Portfolios von Steuerungsmaßnahmen für das operationeile Risiko 349
Fazit 351
Literaturverzeichnis 363
Anhang 381
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Abbildimgsverzeichnis
Tabellenverzeichnis XXI
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Einleitung 1
Erster Teil: Konzeptionelle Grundlagen eines ganzheitlichen
operationeilen Risikomanagements 5
A. Das operationelle Risiko als bankbetriebliche Risikokategorie 5
I.
1. Definition und Eigenschaften 5
2. Inhaltliche Konkretisierung anhand von Ursache-Wirkungs-Relationen 7
3. Bankbetriebliche Risikokategorisierung 10
П.
1. Treiber einer wachsenden Bedeutung des operationellen Risikos 12
2. Quantitative Auswirkungen des operationellen Risikos im Normalfall 13
a) Betrachtung ereigniskategoriespezifischer Verlusthöhen 14
b) Untersuchimg der Verlusthäufigkeiten 17
c) Integrierte Betrachtung einzelfallbezogener Verlusthöhen 20
3. Potenzielle Auswirkungen von Extremverlusten 25
Ш.
Risikos 28
1. Rentabilitätsorientierte Nutzenpotenziale 28
a) Einfluss schlagend werdender operationeller Risiken auf die
Stellschrauben der Gesamtbankrentabilität 28
b) Beispielrechnung zur rentabilitätsorientierten Herauslösung
operationeller Risikoeffekte 31
c) Allgemeine Konfigurationen einer ROI-Analyse zur Abschätzung
und Kontrolle verlustbasierter Potenziale und Wirkungen 3 8
2. Risikoorientierte Nutzenpotenziale 39
3. Indirekte Nutzenpotenziale 40
B. Kernelemente des aufsichtsrechtlichen Managements operationeller Risiken 43
I.
П.
1. Basisindikatoransatz 47
2. Standardansatz 49
3. Ambitionierter Messansatz 54
Ш.
1. Anforderungen an die Messansätze 55
a)
b)
c)
2. Anforderungen von Seiten des aufsichtsrechtlichen Überprufungs-
verfahrens 64
3. Anforderungen zur Herstellung von Marktdisziplin 66
C. Grundzüge eines optimierten internen Operationellen Risikomanagements 67
I.
П.
1. Anforderungen an die Funktionsmechanismen des Managementprozesses 72
2. Anforderungen an die einzelnen Prozessphasen 73
a) Risikoidentifikation 73
b) Risikomessung 76
c) Risikosteuerung 80
3. Anforderungen an prozessuntersffitzende Elemente 81
a) Datawarehouse 81
b)
Ш.
Risikomessung und -Steuerung 89
1. Darstellung von Ansätzen zur Risikoidentifikation 89
a) Qualitative Identifikationsansätze 89
b) Quantitative Identifikationsansätze 100
2. Analyse der Identifikationsansätze 102
a) Qualitative Identifikationsansätze 102
b) Quantitative Identifikationsansätze 106
Zweiter Teil: Die Messung des operationeilen Risikos im Spannungsfeld
qualitativer und quantitativer Ansätze 109
A. Ansätee zur qualitativen Bewertung des Operationellen Risikos 111
I.
1. Ereignisorientierte Bewertungsverfahren 111
2. Prozessbasierte Abschätzung von Risikopotenzialen 114
3. Ursachenbasierte operationeile Risikomessung mittels Risikoindikatoren 116
a) Grundlagen der indikatorbasierten Risikomessung 116
b) Dualer Prozess zur Entwicklung und zum Unterhalt von Risiko¬
indikatoren 119
c) Früherkennung extremer Risiken mittels Key-Risk-Indikatoren 125
П.
1. Ratingsysteme im Bereich des Kreditrisikos 128
2. Struktur eines Scorecard-basierten
a) Darstellung der Ausgangslage 131
b) Teilprozesse zum Aufbau des Ratingsystems 133
c) Illustration praktischer Anwendungsformen 144
Ш.
1. Untersuchung der qualitativen Bewertungsansätze 147
2. Vor-und Nachteile des ratingbasierten Ansatzes 152
3. Mögliche Anwendungsbereiche qualitativer Messansätze 156
B. Risikoquantifizierung durch Modellierung von Verlustdaten 157
I.
1. Modellierung von Verlusthöhen 160
a) Darstellung theoretischer Verlusthöhenverteilungen 160
b) Überprüfimg der Approximation 167
c) ModeUstraktaren zur Optimierung der theoretischen Approximation 170
2. Modellierung von Verlusthäufigkeiten 179
a) Theoretische Verteilungen von Verlusthäufigkeiten 179
b) Überprüfung der Approximation 184
c) Optimierung der Parameter von Verlusthäufigkeitenverteilungen 186
3. Abgrenzung des erwarteten und unerwarteten Verlusts in der
Verlustverteilung 193
a) Operationelle Standard-Risikokosten 194
b) Generierung der Verlustverteilung und Abschätzung des
unerwarteten Verlustes 196
c) Qualitative Adjustierung des
П.
1. Die generalisierte Paretoverteilung als Grundlage der Extremwerttheorie 205
2. Abschätzung des Risikos für Extremverluste 207
3. Praktische Anwendung 208
Ш.
1. Kritische Analyse der verlustdatenbasierten Ansätze 210
2. Problemaspekte der Quantifizierung des operationellen Risikos 214
3. Mögliche Anwendungsbereiche 216
С
quantitativer Messansätze 217
I.
1. Die lineare Mehrfachregression als statistisches Basiskonzept 218
2. Aufbaustruktur eines linear-kausalen Risikomessansatzes 219
a) Aufbau von Ursache-Wirkungs-Ketten 220
b) Quantitative Überführung der Ursache-Wirkungs-Relationen
in das multiple Regressionsmodell 222
c) Überprüfung und Bereinigung des Regressionsmodells 223
3. Praktische Anwendung des Sensitivitätenkonzepts 225
П.
1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach
2. Funktionsweise von Bayes-Netzwerken 233
a) Typologisierung von Bayes-Netzwerken 233
b) Bausteine eines Bayes-Netzwerkes 235
с)
3. Aufbau eines nicht linearen kausalen Risikomodells
a) Strukturierung des Netzwerkes
b) Backtesting-Prozess
c) Induktive und deduktive Simulationen
Ш.
1. Analyse des Semitivitätenkonzepts
2. Analyse der Bayes-Netzwerke
3. Herausforderungen und Chancen einer kausalen Risikomessung
Dritter Teil: Die Steuerimg des Operationellen Risikos als Optimierungs¬
problem
A. Ansatzpunkte zur Minderung und Vermeidung des Operationellen Risikos
I.
1. Bewusst und unbewusst schädigende Handlungen durch Mitarbeiter
2. Risiken aus personellen Interaktionen am Arbeitsplatz
3. Ansatzpunkte zur gezielten Förderung der Risikosensitivität von
Mitarbeitern 264
П.
bankexternen Risiken 265
1.
Minderung und Vermeidung von Prozessrisiken 265
2. Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von Systemrisiken 269
3. Bankexterne Risiken unter spezieller Berücksichtigung von Electronic
Warfare 272
Ш.
Minderung und Vermeidung des Operationellen Risikos 274
1. Ziele eines internen Kontrollsystems für das operationeile Risiko 274
2. Teilprozesse zum Aufbau eines internen Kontrollsystems 275
3. Der Aufbau eines internen Kontrollsystems im Sparmungsfeld von
Kosten und Nutzen 278
B. Kritische Analyse möglicher Instrumente der alternativen Risiko¬
finanzierung 279
I.
1. Grundlagen der Versicherungstheorie 279
2. Formen relevanter Versicherungsprodukte 281
a) Ereignisspezifische Versicherungsprodukte 281
b) Basket-Insurance-Produkte 284
3. Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von Versicherungs¬
produkten zur Risikobegrenzung 285
a) Analyse konventioneller Versicherungsprodukte 285
b) Analyse von Basket-bisurance-Produkten 287
c) Zukünftiger Stellenwert von Versicherungsprodukten 290
П.
1. Typologisierung des alternativen Risikotransfers 291
2. Darstellung von ART-Produkten 292
a) Operational Risk-linked Bond
b)
c)
3. Vergleich und mögliche Anwendungsbereiche 299
a) Effektivität des Risikotransfers 299
b) Kosteneffizienz, Reduktion von Versicherungsanomalien und
regulatorische Anerkennung 300
c) Mögliche zukünftige Anwendungsbereiche 302
Ш.
1. Die Risikovorsorge als ergänzendes Element des Risikotransfers 304
2. Beschreibung hybrider Instrumente 305
a) Captive
b) Finite-Risk-Lösungen 307
c)
3. Untersuchung der Steuerungsadäquanz hybrider Finanzierungs¬
instrumente 309
a) Analyse der Instrumentarien 309
b) Mögliche Anwendungsbereiche 311
c) Treiber und Hindernisse einer zunehmenden Bedeutung 313
C. Problemstrukturen der Bestimmung optimaler Steuerungsmaßnahmen 314
I.
Ergebnismessung 315
1. Grundlagen der risikoadjustierten Ergebnismessung 315
2. Herleitung und Bedeutung der
3
a)
b) Bestimmung des Gesamtbank-Risikopotenzials 320
П.
1. Kostenoptimaler Sicherungsgrad 324
a) Schätzung der deckungsabhängigen erwarteten Verluste 325
b) Berechnung des
abhängigen Sicherungsgrades 327
c) Berechnung des optimalen Sicherungsgrades 328
2. Die statische Kosten-Risiko-Optimalität als Zielgröße 329
3. Kosten-Risiko-Optimalität unter Berücksichtigung von Opportunitäts-
gewinnen und
a)
optimierten Allokation des Risikokapitals 331
b) Problemstrukturen eines Modells zur Herleitung eines optimalen
Sicherungsgrades 335
Inhaltsverzeichnis
с)
grades / 338
Ш.
Portfolios von Steuerungsmaßnahmen für das operationeile Risiko 349
Fazit 351
Literaturverzeichnis 363
Anhang 381 |
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