Sicherheitsaudits: Effizienzsteigerung im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Universum Verlagsanstalt
1997
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| Schriftenreihe: | Praxisreihe Arbeit, Gesundheit, Umwelt
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Vorwort STA üT ¦ f 8
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1 Ziel/Zweck . . y. . . . . .1. 16
2 Anwendungsbereich 20
2.1 Besondere Anlässe 20
2.2 Bereiche 21
2.3 Umfang 22
3 Begriffsdefinitionen 25
3.1 Was ist ein Audit? 25
3.2 Welche gesetzliche Basis hat ein Audit? 28
3.3 Unterschied zwischen Review und Audit 28
3.4 Erfüllungs Audits und Gültigkeits Audits 29
3.5 Interne und externe Audits 31
3.6 Organisations und technikorientierte Audits ... 31
3.7 Kontraktor, Fremdfirmen Audits 34
4 Vorgehen und Zuständigkeiten 35
4.1 Auditsystematik 36
4.1.1 Bestimmung von Untersuchungsfeldern 36
4.1.2 Häufigkeit, Umfang und Zeitplan 37
4.1.3 Festlegung des Audittyps 37
4.2 Zur Arbeit der Auditoren 38
4.2.1 Qualifikation der Auditoren 38
4.2.2 Zusammensetzung des Auditteams 40
4.2.3 Die „gute Auditorenpraxis 40
4.3 Systematische Entwicklung von Auditinhalten
Beispiel: Sicherheitsmanagement Audits 45
4.4 Beispiele von konkreten Auditinhalten aus
einem Management Auditsystem von Shell 57
4.4.1 Sachgebietspläne 57
4.4.2 Einzelelemente des Sachgebietsplanes 58
4.4.2.1 Element: Firmenpolitik, Strategien,
Zielsetzungen 59
p£ 7 M C £
4
Inhalt
4.4.2.2 Element: Organisation, Verantwortlichkeiten
und Mittel 60
4.4.2.3 Element: Standards und Verfahren 61
4.4.2.4 Element: Implementierung 61
4.4.2.5 Element: Audit 63
4.4.2.6 Element: Überprüfung und Bewertung
durch Management 63
4.4.2.7 Kontrolle, Korrektur, Verbesserung 64
4.4.3 Checklisten 64
4.4.3.1 Checkliste: Firmenpolitik, Strategien,
Zielsetzungen 65
4.4.3.2 Checkliste: Organisation, Verantwortlichkeiten,
Mittel 66
4.4.3.3 Checkliste: Standards und Verfahren 68
4.4.3.4 Checkliste: Implementierung 69
4.4.3.5 Checkliste: Audit 70
4.4.3.6 Checkliste: Überprüfung und Bewertung
durch Management 71
4.4.3.7 Checkliste: Kontrolle, Korrektur, Verbesserung . . 72
5 Beschreibung 73
5.1 Vorbereitung und Ablauf von
Sicherheits Audits 73
5.1.1 Vorbereitung 76
5.1.1.1 Terminierung 77
5.1.1.2 Information des Betriebes 77
5.1.1.3 Weitere Vorbereitungen 80
5.1.2 Einführungsgespräch 81
5.1.3 Durchführung 82
5.1.3.1 Sammeln von Nachweisen 82
5.1.3.2 Interviews/Gespräche 83
5.1.3.3 Prüfung von betrieblichen Dokumentationen ... 87
5.1.3.4 Betriebsbegehungen 88
5.2 Präsentation der Ergebnisse 89
5.2.1 Ziele der Präsentation 89
5.2.2 Vorbereitung der Präsentation 90
5.2.3 Die Rolle des Auditors bei der Präsentation
der Ergebnisse 91
5
6 Hinweise und Anmerkungen 93
6.1 Mitgeltende Unterlagen 93
6.2 Literaturhinweise g3
6.3 Anmerkungen 94
7 Dokumentation 95
7.1 Der Audit Bericht ......... 95
7.1.1 Der Entwurf des Audit Berichtes 95
7.1.2 Ziel des Audit Berichtes 96
7.1.3 Vorbereitung und Planung 97
7.1.4 Schreiben des Berichtes 98
7.1.5 Gliederung des Berichtes . . . . 99
7.1.6 Allgemeine Tips für das Verfassen von Audit Berichten 100
7.1.7 Formulieren der Empfehlungen . . . . . . . . . . . . 100
7.1.8 Einfache Regeln und Formulierungen 101
7.19 Der Abschlußbericht .... . . . . . . . . . 103
72 Bewertung von Auditergebnissen ...... . . . . . . . 103
/¦2.1 Quantifizierende Bewertungsverfahren 105
/.2.1.1 Punktebewertung 105
7.2.1.2 Kategorienbewertung 106
7.2.1.3 ..Alltagssprachliche Bewertung der Ergebnisse 106
/•2.1.4 Feste Punktebewertung 107
7.2.2 Bewertung des Handlungsbedarfes zu
jeder Prüffrage 108
7.3 EDV Einsatz bei der Durchführung von
Sicherheits Audits 109
8 Änderungsdienst 112
8.1 Maßnahmen und Handeln aufgrund der
Auditergebnisse 112
8 2 Aktionsplan 113
83 Weiterverfolgung von Korrekturmaßnahmen,
Folgeaudits 114
84 Weiterentwicklung des Auditverfahrens 114
j
Inhalt
9 Verteiler 118
9.1 Zuständige Funktionsträger 118
9.2 Audit Berichte 118
10 Anhang 119
10.1 Auszug aus „Handbuch für eine
Selbstüberprüfung der EU 119
10.2 Auszug aus „SCC Handbuch ,
Kontraktoren Audits 123
10.3 Verfahrensanweisung zum Arbeitsschutz 127
Literatur 137
7
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