DV-Revision: Handbuch für die Unternehmenspraxis
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Ludwigshafen (Rhein)
Kiehl
2002
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 608 S. 23 cm |
| ISBN: | 3470539111 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
5
INHALTSVERZEICHNIS
.
7
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
14
TABELLENVERZEICHNIS
.
16
1
GRUNDSAETZLICHES
.
19
1.1
ARBEITSDEFINITIONEN
.
19
1.2
GEGENSTAND
DER
DV-REVISION.
24
1.3
PRUEFUNGSKRITERIEN
.
25
1.3.1
ORDNUNGSMAESSIGKEIT
.
26
1.3.2
SICHERHEIT
.
27
1.3.3
WIRTSCHAFTLICHKEIT
.
32
1.4
EINZUGSBEREICH
UND
EINFLUSSFAKTOREN
.
33
1.5
ETHISCHE
GRUNDSAETZE
FUER
DEN
PRUEFER
UND
BERATER
.
43
2
PRUEFUNGSGRUNDLAGEN
UND
PRUEFUNGSMASSSTAEBE
.
47
2.1
UEBERBLICK
.
47
2.2
PRIMAERE
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
.
48
2.2.1
GRUNDSAETZE ORDNUNGSGEMAESSER
BUCHFUEHRUNG
.
48
2.2.2
GRUNDSAETZE
ORDNUNGSGEMAESSER
DV-GESUETZTER
BUCHFUEHRUNGS
SYSTEME
.
49
2.2.3
GRUNDSAETZE
ZUM
DATENZUGRIFF
.
49
2.2.4
HANDELSGESETZBUCH
.
50
2.2.5
ABGABENORDNUNG
UND
GDPDU
.
50
2.2.6
KONTRAG
.
54
2.2.6.1
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
KONTRAG
UND
PRUEFUNGS
GEGENSTAND
.
54
2.2.6.2
AUFBAU
EINES
RISIKO-UEBERWACHUNGSSYSTEMS
IM
DV-,
EDV
UND
IT-BEREICH
.
56
2.3
SEKUNDAERE
GESETZLICHE
GRUNDLAGEN
.
59
2.3.1
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
(BDSG)
.
59
2.3.2
INFORMATIONS
UND
KOMMUNIKATIONSDIENSTE-GESETZ
(LUKDG)
.
60
2.4
STANDARDS
UND
NORMEN
IM
DV-,
EDV
UND
IT-BEREICH
.
61
2.4.1
FAMA-STELLUNGNAHMEN
UND
-VERLAUTBARUNGEN
.
62
2.4.2
ENTWURF
IDW
STELLUNGNAHME
ZUR
RECHNUNGSLEGUNG
.
64
2.4.3
GODV
.
66
2.4.4
IT-MINDESTANFORDERUNGEN
.
67
2.4.5
OPDV-STELLUNGNAHME
NR.
1/94
.
68
2.4.6
FAIT
.
71
2.4.7
DIN
ISO
9000/3
.
72
2.4.8
DIN
ISO
IEC
12119
.
73
2.4.9
STANDARDS
DES
BSI
.
74
2.4.10
COBIT
.
75
8
INHALTSVERZEICHNIS
2.4.11
CISA
.
80
2.4.12
COP
.
84
2.4.13
IT-REVISION
.
86
2.5
FAZIT
.
88
3
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTE
UND
PRUEFUNGSANSAETZE
.
93
3.1
PRUEFUNGSRISIKEN
UND
RISIKOORIENTIERTER
PRUEFUNGSANSATZ
.
93
3.1.1
UEBERBLICK
.
93
3.1.1.1
OBJEKTIVE
RISIKEN
DES
PRUEFUNGSGEGENSTANDES
DV-SYSTEM
.
93
3.1.1.2
NEUE
RISIKOPOTENZIALE
.
94
3.1.1.3
SUBJEKTIVE
PRUEFUNGSRISIKEN
.
95
3.1.2
RISIKOORIENTIERTE
PRUEFUNGSANSAETZE
.
95
3.2
PRUEFUNGS
UND
BERATUNGSSCHWERPUNKTE
IM
ANWENDUNGSBEREICH
.
99
3.2.1
GEWAEHRLEISTUNG
DER
BELEGFUNKTION
.
99
3.2.1.1
GRUNDSAETZLICHES
.
99
3.2.1.2
SPEZIFISCHE
FRAGESTELLUNGEN
.
100
3.2.2
GEWAEHRLEISTUNG
DER
JOURNALFUNKTION
.
105
3.2.3
GEWAEHRLEISTUNG
DER
KONTENFUNKTION
.
107
3.2.4
STAMMDATENVERWALTUNG
.
108
3.2.4.1
STAMMDATEN
ALS
BESTANDTEIL
DES
BELEGES
.
108
3.2.4.2
SONSTIGE
ANFORDERUNGEN
.
110
3.2.5
ARCHIVIERUNG
NICHT
CODIERTER
INFORMATIONEN
(NCI)
.
111
3.2.5.1
ARCHIVIERUNGSOBJEKTE
.
111
3.2.5.2
ARCHIVIERUNGSFRISTEN
.
114
3.2.5.3
ARCHIVIERUNGSART
UND
VERFAHREN
.
114
3.2.5.4
ARCHIVORDNUNG
.
115
3.2.6
DAS
INTERNE
KONTROLLSYSTEM
.
119
3.2.6.1
GEGENSTAND
.
119
3.2.6.2
PRUEFUNGSANSATZ
.
123
3.2.6.2.1
IMPLIZITER
PRUEFUNGSANSATZ
.
125
3.2.6.2.2
EXPLIZTER
PRUEFUNGSANSATZ
.
126
3.2.6.2.3
VERIFIKATION
DES
PRUEFUNGSANSATZES
(AM
BEISPIEL
DES
SAP
R/3-SYSTEMS)
.
127
3.2.6.3
FAZIT
.
136
3.2.7
VERANTWORTUNGSABGRENZUNG
.
139
3.2.7.1
ZIELSTELLUNG
.
136
3.2.7.2
PRUEFUNGSANSATZ
.
139
3.2.8
BERECHTIGUNGSWESEN
.
141
3.2.8.1
ZUGRIFFSBERECHTIGUNGSKONZEPT
.
141
3.2.8.1.1
PRUEFUNGSZIEL
.
141
3.2.8.1.2
BEGRIFFSBESTIMMUNG
.
142
3.2.8.1.3
FORM
DER
DARSTELLUNG
EINES
ZUGRIFFS
BERECHTIGUNGSKONZEPTES
.
143
3.2.8.1.4
PRUEFUNGSANSATZ
.
143
3.2.8.2
PRUEFUNG
DER
ZUGRIFFSRECHTE
.
144
INHALTSVERZEICHNIS
9
3.2.8.2.1
KENNWORTVERFAHREN
.
144
3.2.8.2.2
ANALYSE
VON
ZUGRIFFSBERECHTIGUNGEN
.
150
3.2.8.2.3
AUFBEREITUNG/AUSWERTUNG
DER
PRUEFUNGSERGEBNISSE
.
153
3.2.8.3
ZUGRIFFSRECHTEVERWALTUNG
.
154
3.2.8.3.1
BEGRIFFSBESTIMMUNG
.
154
3.2.8.3.2
PRUEFUNGSANSATZ
.
155
3.2.8.4
DOKUMENTATION
VON
BERECHTIGUNGSKONZEPT
UND
ZUGRIFFSRECHTEN
.
157
3.2.9
DV-DOKUMENTATION
.
157
3.2.9.1
ZIELSETZUNG
VON
DV-DOKUMENTATIONEN
.
157
3.2.9.2
ANFORDERUNGEN
AN
DV-DOKUMENTATIONEN
.
159
3.2.9.3
ARTEN
VON
DV-DOKUMENTATIONEN
.
160
3.2.9.3.1
VERFAHRENSDOKUMENTATIONEN
.
160
3.2.9.3.2
TECHNISCHE
DOKUMENTATIONEN
.
165
3.2.9.3.3
SCHNITTSTEILEN-DOKUMENTATIONEN
.
168
3.2.9.3.4
RZ-DOKUMENTATIONEN
.
168
3.2.9.3.5
BETRIEBSFUEHRUNGS-HANDBUECHER
.
169
3.2.9.4
PRUEFUNGSANSATZ
.
172
3.2.10
DATENSCHUTZ
.
175
3.2.10.1
EINORDNUNG
.
175
3.2.10.2
ERFASSUNG
UND
NACHWEIS
PERSONENBEZOGENER
DATEN
176
3.2.10.3
DATENSCHUTZRICHTLINIE
.
179
3.2.10.4
AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG
.
181
3.2.10.5
BETRIEBLICHER
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
.
183
3.2.10.6
PRUEFUNGSANSATZ
.
184
3.3
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTE
IM
EDV
UND
IT-BEREICH
.
185
3.3.1
ORDNUNGSMAESSIGKEIT
UND
PRUEFBARKEIT
DES
SOFTWARE-ENT
WICKLUNGSPROZESSES
185
3.3.1.1
ANFORDERUNGEN
.
185
3.3.1.2
PRUEFUNGSMASSSTAEBE
.
188
3.3.1.2.1
FAMA-VERLAUTBARUNG
.
188
3.3.1.2.2
IT-MINDESTANFORDERUNGEN
.
189
3.3.1.2.3
DIN
ISO
9000/3
.
190
3.3.1.2.4
DIN
ISO
IEC
12119
.
191
3.3.1.2.5
IDW-PRUEFUNGSSTANDARD:
ERTEILUNG
UND
VERWENDUNG
VON
SOFTWARE-BESCHEINI
GUNGEN
.
192
3.3.1.3
PRUEFUNG
DES
SOFTWARE-ENTWICKLUNGSPROZESSES
.
195
3.3.1.4
PRUEFUNGSANSATZ
DER
GGS
.
197
3.3.1.5
PRUEFUNGSANSATZ
DER
REVIDATA.
200
3.3.2
SOFTWARE-CHANGEMANAGEMENT
(ANWENDUNGSSOFTWARE)
.
211
3.3.2.1
EINORDNUNG
UND
BEGRIFFSBESTIMMUNG
.
211
3.3.2.2
ZIELSTELLUNG
UND
REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN
.
212
S.3.2.3
PRUEFUNGSANSATZ
AM
BEISPIEL
SAP
R/3
.
216
3.3.2.4
PRUEFUNG
DER
VERWALTUNG
VON
SOFTWARE-LIZENZEN
.
221
10
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.3
VERFAHREN
ZUR
PRODUKTIONSFREIGABE
UND
PRODUKTIVSETZUNG.
225
3.3.3.1
INHALT
UND
ABLAUF
DES
VERFAHRENS
.
225
3.3.3.2
BESONDERHEITEN
BEI
EINSATZ
VON
TOOLS
.
229
3.3.3.3
PRUEFUNGSANSATZ
.
232
3.3.4
BETRIEBSBEREITSCHAFT
.
234
3.3.4.1
PRUEFUNGSGRUNDLAGEN
.
234
3.3.4.2
EINORDNUNG
DES
PRUEFIINGSGEGENSTANDS
.
234
3.S.4.3
BESTIMMUNG
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
VON
RECHNER
SYSTEMEN
.
235
3.3.4.4
BESTIMMUNG
DER
VERFUEGBARKEIT
VON
RECHNER
SYSTEMEN
.
236
3.3.4.5
BESTIMMUNG
VON
ANTWORTZEITEN
.
237
3.3.4.6
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DIE
BETRIEBSBEREITSCHAFT
.
238
3.3.4.7
PRUEFUNGSANSATZ
.
239
3.3.5
KATASTROPHENVORSORGE
.
241
3.3.5.1
EINORDNUNG
.
241
3.3.5.2
RISIKOANALYSE
.
243
3.3.5.3
DOKUMENTATION
DER
MASSNAHMEN
ZUR
KATASTROPHEN
VORSORGE
.
249
3.3.5.4
MATERIELLE
VORAUSSETZUNGEN
ZUR
KATASTROPHEN
VORSORGE
.
251
3.3.5.5
PRUEFUNGSANSATZ
.
252
3.3.6
DATENSICHERUNG,
DATENWIEDERHERSTELLUNG
UND
WIEDERANLAUF
254
3.3.6.1
GRUNDLAGEN
UND
PRUEFUNGSMASSSTAEBE
.
254
3.3.6.2
VERFAHREN
ZUR
DATENSICHERUNG
UND
DATENWIEDER
HERSTELLUNG
.
257
3.3.6.3
WIEDERANLAUF
(RECOVERY)
.
263
3.3.6.4
DATENSICHERUNGSKONZEPT
.
266
3.3.6.5
PRUEFUNGSANSATZ
.
275
3.3.7
ARCHIVIERUNG
CODIERTER
DATEN
.
277
3.3.7.1
ANFORDERUNGEN
.
277
3.3.7.2
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
DATENSICHERUNG
UND
-ARCHIVIERUNG
.
279
3.3.7.3
ARCHIVIERUNGSOBJEKTE,
-FRISTEN
UND
-VERFAHREN
.
279
3.3.7.4
INHALTLICHE
ANFORDERUNGEN
AN
ARCHIVIERUNG
UND
REKONSTRUKTION
.
281
3.3.7.OE
ARCHIVORGANISATION
UND
-TECHNOLOGIE
.
286
3.3.7.6
BESONDERHEITEN
DER
ARCHIVIERUNG
IM
SYSTEM
SAP
R/3
.
291
3.3.7.7
PRUEFUNGSANSATZ
.
292
3.3.8
LOGFUEHRUNG
UND
PROTOKOLLIERUNG
.
294
3.3.8.1
EINORDNUNG
DES
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTES
.
294
3.3.8.2
SYSTEMFUNKTIONEN
ZUR
KONTROLLE
DES
BUCHFUEHRUNGS
PROZESSES
.
297
3.3.8.3
PRUEFUNGSANSATZ
.
304
3.3.9
DATENAUSTAUSCH
UEBER
SCHNITTSTELLEN
.
306
INHALTSVERZEICHNIS
11
3.3.9.1
EINORDNUNG
DES
PRUEFUNGSSCHWERPUNKTES
.
306
3.3.9.2
INTERNE
SYSTEMSCHNITTSTELLEN
.
309
3.3.9.3
EXTERNE
SYSTEMSCHNITTSTELLEN
.
311
3.3.9.4
SCHNITTSTELLENDOKUMENTATION
.
316
3.3.9.OE
BESONDERHEITEN
EXTERNER
SCHNITTSTELLEN
ZUM
SAP
R/3
-SYSTEM
.
319
3.3.9.6
PRUEFUNGSANSATZ
.
322
3.3.10
PRUEFUNG
MITTELS
EDI
UND
WWW
VERNETZTER
ANWENDUNGS
SYSTEME
.
326
3.3.10.1
EINORDNUNG
UND
ABGRENZUNG
.
326
3.3.10.2
PRUEFUNGSGRUNDLAGEN
.
326
3.3.10.3
PRUEFUNG
VON
EDI-GESTUETZTEN
ANWENDUNGSSYSTMEN
.
327
3.3.10.3.1
BEGRIFFE
UND
GRUNDLAGEN
.
327
3.3.10.3.2
ORDNUNGSMAESSIGKEIT
UND
SICHERHEIT
IN
EDI-GESTUETZTEN
ABRECHNUNGSSYSTEMEN
.
331
3.3.10.3.3
PRUEFUNGSANSATZ
.
333
3.3.10.3.4
ZUSAMMENFASSUNG
.
336
3.3.10.3.5
AUSBLICK
.
336
3.3.10.4
PRUEFUNG
VON
INTERNET-BASIERTEN
ANWENDUNGS
SYSTEMEN
.
338
3.3.10.4.1
EINORDNUNG
UND
ABGRENZUNG
.
338
3.3.10.4.2
NEUE
RISIKEN
.
340
3.3.10.4.3
NETZWERKSCHICHTEN
UND
UEBERTRAGUNGS
PROTOKOLLE
.
342
3.3.10.4.4
ZIELE
UND
MOEGLICHKEITEN
EINES
BETRIEBS
UND SICHERHEITSKONZEPTES
.
346
3.3.10.4.5
PRUEFUNGSANSATZ
.
348
3.3.10.4.6
ZUORDNUNG
VON
LOESUNGSANSAETZEN
UND
QUALITAETSMERKMALEN
.
351
3.3.11
COMPUTERKRIMINALITAET
.
368
3.3.11.1
EINORDNUNG
.
368
3.3.11.2
INFILTRATION
UND
INTRUSION
.
368
3.3.11.2.1
INFILTRATION
.
368
3.3.11.2.2
INSTRUSION
.
371
3.3.11.3
INSTRUSION
DETECTION
.
372
3.3.11.4
DOLOSE
HANDLUNGEN
.
375
3.3.11.4.1
MANIPULATIONEN
UNTER
NUTZUNG
VON
SYSTEMFUNKTIONEN
.
375
3.3.11.4.2
MANIPULATIONEN
MITHILFE
SPEZIELLEN
WISSENS
UND
SPEZIELLER
WERKZEUGE
.
379
4
PRUEFUNGSARTEN
UND
PRUEFUNGSMETHODEN
.
383
4.1
EINFUEHRUNG
.
383
4.2
PRUEFUNGSANLAESSE
.
384
4.2.1
JAHRESABSCHLUSSPRUEFUNG
.
384
4.2.2
PRUEFIMGSAUFTRAG
VON
MANDANTEN
.
385
12
INHALTSVERZEICHNIS
4.3
PRUEFUNGSARTEN
.
386
4.3.1
DV-INITIALPRUEFUNG
.
386
4.3.1.1
MUSTER
FUER
TEIL
1
DER
INITIALPRUEFUNG
.
387
4.3.1.2
FRAGEBOGEN
FUER
TEIL
2
DER
INITITALPRUEFUNG
.
389
4.3.2
DV-SYSTEMPRUEFUNG
.
393
4.3.3
THEMATISCHE
PRUEFUNGEN
.
396
4.3.4
UEBERNAHMEPRUEFUNGEN
.
398
4.3.4.1
PORTIERUNG
VON
ANWENDUNGSSYSTEMEN
.
398
4.3.4.2
MIGRATIONSPRUEFUNGEN
.
399
4.3.4.2.1
PRUEFUNG
DER
ORDUNGSMAESSIGKEIT
AUF
PROGRAMM-TECHNISCHER
EBENE
.
401
4.3.4.2.2
PRUEFUNG
DER
ORDNUNGSMAESSIGKEIT
AUF
FACHLICHER
EBENE
.
401
4.3.5
SOFTWARE-PRUEFUNGEN
.
407
4.4
PRUEFUNGSMETHODEN
.
410
4.4.1
DURCHFUEHRUNG
VON
DV-SYSTEMPRUEFUNGEN
UND
THEMATISCHEN
EINZELPRUEFUNGEN
.
410
4.4.2
PROJEKTBEGLEITENDE
REVISION
.
413
4.4.2.1
GEGENSTAND
UND
SCHWERPUNKTE
.
415
4.4.2.2
ORGANISATION
DER
PROJEKTBEGLEITUNG
.
419
4.5
PRUEFUNGSWERKZEUGE
.
424
4.5.1
UEBERBLICK
.
424
4.5.2
WERKZEUGE
ZUR
UNTERSTUETZUNG
VON
ROUTINETAETIGKEITEN
.
425
4.5.3
WERKZEUGE
ZUR
AUSWERTUNG
VON
MASSENDATENBESTAENDEN
(AM
BEISPIEL
ACL)
.
426
4.5.3.1
FUNKTIONSUMFANG
VON
ACL
.
426
4.5.3.2
BEISPIELE
FUER
AUSWERTUNGEN
MIT
ACL
.
429
4.5.3.3
BETRIEBSSYSTEMABHAENGIGE
TOOLS
.
433
4.5.4
WERKZEUGE
ZUR
KONTROLLE
UND
PRUEFUNG
VON
SYSTEM
UND
NUTZERAKTIVITAETEN
.
434
4.5.4.1
WERKZEUGE
ZUR
UNTERSTUETZUNG
DES
FEHLER
UND
PROBLEMMANAGEMENTS
.
434
4.5.4.2
TOOLS
ZUR
LEISTUNGSERFASSUNG
UND
-ABRECHNUNG
.
435
4.OE.4.3
WERKZEUGE
ZUR
UNTERSTUETZUNG
DES
SECURITY
MANAGEMENT
.
437
4.5.5
WERKZEUGE
ZUR
KONTROLLE
UND
PRUEFUNG
ALS
BESTANDTEILE
DES
ANWENDUNGSSYSTEMS
(AM
BEISPIEL
AIS)
.
444
4.5.5.1
UEBERBLICK
.
444
4.OE.5.2
SAP
R/3
AUDIT
INFORMATION
SYSTEM
.
444
4.5.5.2.1
EINORDNUNG
UND GESAMTUEBERBLICK
.
444
4.5.5.2.2
NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN
.
445
4.5.5.2.3
SYSTEM
AUDIT
.
446
4.5.5.2.4
KAUFMAENNISCHES
AUDIT
.
453
4.5.OE.2.5
FAZIT
.
457
INHALTSVERZEICHNIS
13
5
PRAXISBEITRAEGE
.
461
5.1
EINFUEHRUNG
.
461
5.2
DV-SYSTEMPRUEFUNG
IM
OEFFENTLICHEN
BEREICH
.
461
5.2.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
PRUEFUNGSKONZEPT
.
462
5.2.2
CHECKLISTE
ZUR
PRUEFUNGSVORBEREITUNG
.
463
5.2.3
PRUEFUNGSBERICHT
.
466
5.2.4
MASSNAHMENPLAN
.
485
5.3
AUDITS
ZU
THEMATISCHEN
SCHWERPUNKTEN
.
488
5.3.1
EINORDNUNG
.
488
5.3.2
DURCHFUEHRUNG
VON
AUDITS
ZUM
THEMA
DATENSCHUTZ
.
490
5.3.2.1
INITIAL-AUDIT
DATENSCHUTZ
.
491
5.3.2.2
ANWENDUNGSSPEZIFISCHES
EINZEL-AUDIT
.
495
5.4
AUSGESTALTUNG
DES
BERECHTIGUNGSWESENS
.
502
5.4.1
AUFGABENSTELLUNG
UND
AUSGANGSSITUATION
.
502
5.4.2
RICHTLINIE
ZUR
ERARBEITUNG
VON
ZUGRIFFSBERECHTIGUNGS
KONZEPTEN
.
504
5.5
THEMATISCHE
PRUEFUNG
YYPREISBILDUNG
FUER
IT-LEISTUNGEN
"
.
537
5.6
PROJEKTBEGLEITENDE
REVISION
.
548
5.6.1
EINORDNUNG
DES
PRAXISBEISPIELS
.
548
5.6.2
SCHWERPUNKTE
DER
PROJEKTBEGLEITUNG
.
550
5.6.3
AUSGESTALTUNG
DER
PROJEKTPHASEN
.
551
5.6.3.1
BETROFFENHEITSANALYSE/ISTAUFNAHME
.
551
5.6.3.2
FACHKONZEPTE
.
552
5.6.3.3
DV-KONZEPTE
.
554
5.6.3.4
TESTORGANISATION
UND
TESTDURCHFUEHRUNG
.
555
5.6.3.5
FREIGABE
UND
PRODUKTIVSETZUNG
.
561
5.6.3.6
ARCHIVIERUNG
.
565
5.6.4
ORGANISATION
DER
PROJEKTBEGLEITENDEN
REVISION
.
567
5.6.4.1
PLANUNG
DER
PROJEKTBEGLEITUNG
.
567
5.6.4.2
FORTSCHRITTSKONTROLLE
.
568
5.6.4.3
QUALITAETSSICHERUNG
.
570
5.6.4.4
KOMMUNIKATION
UND
BERICHTERSTATTUNG
.
570
ANHANG
.
579
LITERATURVERZEICHNIS
.
601
STICHWORTVERZEICHNIS
.
605 |
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