Operational risk management bei Banken:
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| Published: |
Zürich
Versus
2002
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|---|---|
| adam_text | VII
Inhaltsverzeichnis
Teil I Grundlagen und Einordnung der Thematik
Kapitel 1: Einleitung 3
1.1 Darstellung der Thematik 3
1.2 Zielsetzung 5
1.3 Aufbau 5
1.4 Quellenlage 7
1.5 Abgrenzung und Darlegung der Arbeit 7
1.6 Gespräche 7
Kapitel 2: Risiko und Risikomanagement 9
2.1 Risikobegriff 10
2.2 Risikosystematisierung 14
2.2.1 Marktrisiken 16
2.2.2 Kreditrisiken 17
2.2.3 Operationelle Risiken 17
2.2.3.1 Rechtliche Risiken 18
2.2.3.2 Reputationsrisiken 19
2.2.4 Liquiditätsrisiken 19
2.2.5 Abwicklungsrisiken 20
2.2.6 Andere Risiken 20
VIII Inhaltsverzeichnis
2.3 Risikomanagement 21
2.3.1 Begriffliche Einordnung 22
2.3.2 Inhaltliche Seite des Risikomanagements 22
2.3.3 Formale Seite des Risikomanagements 23
2.3.4 Prozessorientierte Aspekte des Risikomanagements 23
2.4 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 27
Kapitel 3: Grundlagen operationeller Risiken 29
3.1 Allgemeine Bedeutung der Operationellen Risiken 30
3.2 Triebkräfte der Auseinandersetzung mit operationeilen Risiken .... 32
3.2.1 Historische Ereignisse 33
3.2.2 Der Fall Chiasso der Schweizerischen Kreditanstalt 35
3.2.3 Regulierung und Aufsicht 37
3.2.4 Tendenz zum unternehmensweiten Risikomanagement 43
3.3 Ursachen der Aktualität operationeller Risiken 43
3.3.1 Ökonomische Entwicklungen 44
3.3.2 Technologische Entwicklungen 48
3.3.3 Rechtliche Entwicklungen 49
3.3.4 Staats und gesellschaftspolitische Entwicklungen 49
3.4 Charakterisierung operationeller Risiken 50
3.4.1 Operationelle Risiken und Risikolandschaft 53
3.4.2 Definition operationeller Risiken 58
3.4.3 Eigendefinition operationeller Risiken 63
3.5 Theoretische Aspekte operationeller Risiken 65
3.5.1 Agency Theorie 66
3.5.2 Total Quality Management 69
3.6 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 71
Teil II Operationelles Risikomanagement
Kapitel 4: Identifikation operationeller Risiken 75
4.1 Aspekte der Risikoidentifikation 76
4.1.1 Ausgangsbasis 77
4.1.2 Methoden 78
4.1.3 Ergebnisse 80
Inhaltsverzeichnis JX
4.2 Identifikationsmethoden operationeller Risiken 81
4.2.1 Kollektionsmethoden 81
4.2.1.1 Checkliste 82
4.2.1.2 Interview und Expertenbefragung 83
4.2.1.3 SWOT Analyse 83
4.2.1.4 Seif Assessment 84
4.2.1.5 Risiko Identifikations Matrix 85
4.2.2 Kreativitätsmethoden 86
4.2.2.1 Brainstorming 86
4.2.2.2 Brainwriting 87
4.2.2.3 Synektik 87
4.2.2.4 Delphi Methode 88
4.2.3 Analytische Suchmethoden 88
4.2.3.1 Morphologisches Verfahren 89
4.2.3.2 Fragenkatalog 90
4.2.3.3 Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse 90
4.2.3.4 Baumanalyse 93
4.2.4 Derivative Identifikationsmethoden 94
4.2.4.1 Szenariotechnik 95
4.2.4.2 Simulationsverfahren 95
4.2.5 Beurteilung der Identifikationsmethoden 96
4.3 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 98
Kapitel 5: Bewertung operationeller Risiken 101
5.1 Aspekte der Risikobewertung 102
5.2 Bewertungsmethoden operationeller Risiken 104
5.2.1 Quantitative Bewertungsmethoden 108
5.2.1.1 Ausgaben /Gewinn Ansatz 111
5.2.1.2 Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung 112
5.2.1.3 Methode der Zuverlässigkeitstheorie 121
5.2.1.4 Methode der Komplexitätstheorie 122
5.2.2 Qualitative Bewertungsmethoden 125
5.2.2.1 Schlüsselfaktoren Methode 125
5.2.2.2 Nutzwertanalysen 127
5.2.2.3 Szenariotechnik 128
5.2.2.4 Baumanalysen 130
5.2.2.5 Prozessanalysen 131
5.2.2.6 Software Ansätze 132
X Inhaltsverzeichnis
5.2.3 Exkurs: Bewertung operationeller Risiken
gemäss Bankenaufsicht 133
5.2.4 Beurteilung der Bewertungsmethoden 137
5.3 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 138
Kapitel 6: Bewältigung operationeller Risiken 141
6.1 Aspekte der Risikobewältigung 142
6.1.1 Ausgangsbasis 143
6.1.2 Ansätze und Methoden 144
6.1.3 Ergebnisse 146
6.2 Bewältigung operationeller Risiken 147
6.2.1 Vermeidung operationeller Risiken 148
6.2.2 Verminderung operationeller Risiken 149
6.2.2.1 Frühwarnsysteme 151
6.2.2.2 Limitensysteme 152
6.2.2.3 Interne Kontrolle 153
6.2.2.4 Qualitätsmanagement 156
6.2.2.5 Diversifikation 157
6.2.2.6 Sicherheitsvorkehrungen 158
6.2.3 Transferieren operationeller Risiken 159
6.2.3.1 Versicherung operationeller Risiken 160
6.2.3.2 Verbriefung operationeller Risiken 163
6.2.4 Akzeptanz operationeller Risiken 164
6.2.5 Umsetzung der Operationellen Risikobewältigung 164
6.3 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 166
Kapitel 7: Kontrolle operationeller Risiken 169
7.1 Aspekte der Risikokontrolle 170
7.1.1 Ausgangsbasis 172
7.1.2 Ansätze und Methoden 172
7.1.3 Ergebnisse 173
7.2 Kontrolle operationeller Risiken 173
7.2.1 Gesamtüberwachung einer Bank 174
7.2.1.1 Kontrolle 175
7.2.1.2 Revision 176
7.2.1.3 Aufsicht 178
Inhaltsverzeichnis XI
7.2.2 Internes Kontrollsystem operationeller Risiken 178
7.2.2.1 Kontrollumfeld 179
7.2.2.2 Risikobeurteilung 181
7.2.2.3 Prozessabhängige Kontrollaktivitäten 181
7.2.2.4 Überwachung der Kontrollaktivitäten 183
7.2.2.5 Interne Revision 184
7.2.3 Berichterstattung operationeller Risiken 185
7.3 Zusammenfassende Schlussbemerkungen 186
Teil III Praktische Aspekte und Schlussbetrachtungen
Kapitel 8: Aktuelle Situation in der Praxis 191
8.1 Studie der BBA, ISDA und RMA 192
8.1.1 Aufbau eines operationeilen Risikomanagements 193
8.1.2 Organisation des operationeilen Risikomanagements 194
8.1.3 Trends im operationeilen Risikobereich 195
8.2 Die zehn Gebote des Operationellen Risikomanagements 196
Kapitel 9: Zusammenfassung und Würdigung 201
9.1 Grundproblematik operationeller Risiken 202
9.2 Prozessbetrachtung operationeller Risiken 203
9.3 Schlussbetrachtung 206
9.4 Forschungsbedarf 207
Literaturverzeichnis 209
Stichwortverzeichnis 221
Lebenslauf 227
XIII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1/1 Aufbau der Arbeit 6
Abb. 2/1 Unterschiedliche Erwartungstypen 11
Abb. 2/2 Ursache Wirkungs Profil und definitorische Ansätze 13
Abb. 2/3 Risikosystematisierung 15
Abb. 2/4 Aktuelle Risikomanagementprozesse im Vergleich 24
Abb. 2/5 Vergleich zwischen Risikomanagementprozess und
generellem Managementprozess 25
Abb. 2/6 Phasen des Risikomanagementprozesses 26
Abb. 3/1 Ursachen und Triebkräfte des operationeilen Risikomanagements 32
Abb. 3/2 Die bekanntesten Verlustfälle seit 1991 33
Abb. 3/3 Durch Einzelpersonen verursachte Verlustfälle 35
Abb. 3/4 Profil operationeller Risiken im Fall Chiasso 37
Abb. 3/5 Verlautbarungen des Basler Bankenausschusses
zu operationellen Risiken 39
Abb. 3/6 Auswahl regulatorischer und interessengemeinschaftlicher
Verlautbarungen ; 41
Abb. 3/7 Ursachen der Aktualität operationeller Risiken bei Banken 44
Abb. 3/8 Die drei Dimensionen operationeller Risiken 52
Abb. 3/9 Konzept der Risiko Identifikations Matrix (RIM) 54
Abb. 3/10 Arten von operationellen Risiken 56
Abb. 3/11 Operationelle Risikokategorisierung 57
Abb. 3/12 Definitionen operationeller Risiken 60
Abb. 3/13 Theoretische Aspekte operationeller Risiken 65
XIV Abbildungsverzeichnis
Abb. 3/14 Qualitätspyramide von Dienstleistungsunternehmen 70
Abb. 3/15 Aufbau des 2. Teils 73
Abb. 4/1 Ãœbersicht zur Risikoidentifikation 77
Abb. 4/2 Beispiel für eine Risikobuchhaltung 80
Abb. 4/3 Übersicht über die Identifikationsmethoden operationeller Risiken ... 82
Abb. 4/4 Morphologisches Verfahren 89
Abb. 4/5 Prozess einer Fehlermöglichkeits und Einflussanalyse (FMEA) 91
Abb. 4/6 Funkionsweise der Fehlerbaumanalyse und der Störablaufanalyse ... 94
Abb. 4/7 Beurteilung der Identifikationsverfahren operationeller Risiken 97
Abb. 4/8 Identifikationsmethoden innerhalb der drei Dimensionen
operationeller Risiken 98
Abb. 4/9 Ãœbersicht zur Identifikation operationeller Risiken 99
Abb. 5/1 Bewertungsmethoden operationeller Risiken 107
Abb. 5/2 Einsatzbereiche der Bewertungsmethoden für operationelle Risiken . 108
Abb. 5/3 Entwicklungsphasen der Bewertung operationeller Risiken 109
Abb. 5/4 Externe Datenbanken operationeller Risiken für Banken 110
Abb. 5/5 Beispiel für die Häufigkeit und Tragweite von Verlusten 113
Abb. 5/6 Beispiel einer Binomialverteilung 115
Abb. 5/7 Beispiel einer Poissonverteilung 116
Abb. 5/8 Beispiel einer Lognormal Verteilung 117
Abb. 5/9 Beispiel einer Pareto Verteilung 118
Abb. 5/10 Generalised Pareto Distributions bei unterschiedlichen
Parameterwerten 120
Abb. 5/11 Beispiel einer Zuverlässigkeitsverteilung 122
Abb. 5/12 Beispiel einer Trendanalyse unterschiedlicher Risikoindikatoren .... 126
Abb. 5/13 Beispiel zum Risikokalkulator 128
Abb. 5/14 Beispiel zur Szenariotechnik: Verschiedene Ausfall Szenarien
eines technischen Systems 129
Abb. 5/15 Beispiel einer Risikobewertung anhand einer Störablaufanalyse .... 131
Abb. 5/16 Beispiel einer Abwicklung eines Handelsgeschäftes 132
Abb. 5/17 Übersicht über die Software Lösungen zur qualitativen Analyse
operationeller Risiken 133
Abb. 5/18 Vorschläge zur Bewertung operationeller Risiken gemäss BIS 134
Abb. 5/19 Beispiel zum Basisindikator Ansatz 135
Abb. 5/20 Indikatoren pro Geschäftsbereich des Standardverfahrens 135
Abb. 5/21 Ãœbersicht zur Bewertung operationeller Risiken 139
Abb. 6/1 Übersicht zur Risikobewältigung 142
Abb. 6/2 Risikoportfolio 143
Abb. 6/3 Risiko Steuerungsmassnahmen 144
Abbildungsverzeichnis XV
Abb. 6/4 Ökonomischer Sicherheitsgrad 146
Abb. 6/5 Wirkungsweise des Instrumentariums zur Bewältigung
operationeller Risiken 148
Abb. 6/6 Wirkungsbereiche der Verminderungsmassnahmen
operationeller Risiken 150
Abb. 6/7 Organisation der internen Kontrolle 154
Abb. 6/8 Ausgewählte Verlautbarungen zur internen Kontrolle bei Banken ... 155
Abb. 6/9 Nicht versicherbare Restrisiken bei Brandschäden 160
Abb. 6/10 Dimensionen der Finanzierung operationeller Risiken 166
Abb. 6/11 Übersicht zur Bewältigung operationeller Risiken 167
Abb. 7/1 Kontrollbegriff 170
Abb. 7/2 Ãœbersicht zur Risikokontrolle 171
Abb. 7/3 Überblick zur Gesamtüberwachung einer Bank 175
Abb. 7/4 Internes Kontrollsystem operationeller Risiken 179
Abb. 7/5 Ausgestaltung der internen Kontrolle operationeller Risiken 182
Abb. 7/6 Ãœbersicht zur Kontrolle operationeller Risiken 187
Abb. 8/1 Entwicklungsstufen des Operationellen Risikomanagements 193
Abb. 8/2 Organisatorischer Aufbau des Operationellen Risikomanagements ... 195
Abb. 8/3 Zehn Gebote des Operationellen Risikomanagements
von Arthur Andersen 197
Abb. 8/4 Zehn Gebote des operationeilen Risikomanagements 199
Abb. 9/1 Instrumente des operationeilen Risikomanagementprozesses 203
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