Governance, Risk und Compliance mit SAP:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bonn
Galileo Press
2008
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | SAP PRESS
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 316 S. Ill. 24 cm |
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Titel: Governance, risk und compliance mit SAP
Autor: Schöler, Sabine
Jahr: 2008
Inhalt
Einleitung . 11
íi:. .; il il:- . ¡|: --. r • '. 1111 i.i.
1.1 Das Beispielunternehmen .
1.2 Motivation und Zielsetzung des GRC-Projekts
15
17
2.1 Ziele von SAP GRC Process Control .
2.2 SAP GRC Process Control-Anwendung .
2.2.1 Organisationsaufbau .
2.2.2 Prozesse auf Organisationsebene
zuordnen.
2.2.3 Personen zu Rollen zuordnen .
2.2.4 Umfrage erstellen und planen .
2.2.5 Kontrolldesign-Beurteilung durchführen
2.2.6 Automatische Tests .
2.2.7 Analyse-Dashboard und Berichte .
2.3 SAP GRC Process Control - Systemkonfiguration
2.3.1 Rollen bearbeiten .
2.3.2 Workflow .
2.3.3 Strukturaufbau .
2.3.4 Automatisches Testen und Überwachen
2.3.5 Reporting .
28
30
35
39
43
47
53
56
63
69
71
74
85
93
96
m
3.1 Überblick über SAP GRC Access Control
3.1.1 Access Risk Analysis and Remediation
3.1.2 Enterprise Role Management
(Virsa Role Expert) .
3.1.3 Compliant User Provisioning
(Virsa Access Enforcer).
3.1.4 Superuser Privilege Management
(Virsa FireFighter) .
105
106
106
107
108
3.1.5 Zusammenfassung. 108
3.2 Initiale Analyse und Bereinigung der
Berechtigungsprofile. 110
3.2.1 Identifizierung des Risikos .110
3.2.2 Bereinigung der Berechtigungsprofile .115
3.2.3 Vorbereiten von Audits .119
3.2.4 Regelarchitekt .119
3.3 Rollendefinition und Rollenmanagement .121
3.3.1 Rollendefinition .122
3.3.2 Zuordnung von Transaktionen und
Berechtigungen zur Rolle .123
3.3.3 Durchführung der Risikoanalyse .124
3.3.4 Aktivitäten zur Risikovermeidung .125
3.3.5 Rollenableitung. 126
3.3.6 Genehmigung der Rolle.127
3.3.7 Generierung der Rolle .129
3.3.8 Massenpflege .129
3.4 Konforme Benutzererstellung . 130
3.4.1 Self-Service-Berechtigungszugriff
anfordern .131
3.4.2 Zuordnen von Rollen.132
3.4.3 Durchführung der Risikoanalyse und
Antragsgenehmigung .133
3.4.4 Enterprise Application Systems.135
3.4.5 Speicherung der Antragshistorie .135
3.5 Superuser-Berechtigungsverwaltung .135
3.6 SAP GRC Access Control - Anwendung und
Konfiguration .140
3.6.1 Anwendung und Konfiguration von
Risk Analysis and Remediation .140
3.6.2 Überblick über die Konfiguration des
Anwendungsbereichs Enterprise Role
Management (Virsa Role Expert) .170
3.6.3 Konfiguration des Anwendungsbereichs
Compliant User Provisioning .184
3.6.4 Konfiguration des Anwendungsbereichs
Superuser Privilege Management .197
3.6.5 Überblick über die Softwarearchitektur .203
3.6.6 Technische How-to Guides.206
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
m
Ziele von SAP GRC Risk Management . 208
Geschäftsprozesse im Risikomanagement. 209
4.2.1 Risikoplanung - unternehmensweiter
Risikosteuerungsansatz . 210
4.2.2 Risikoidentifikation und-analyse . 211
4.2.3 Risikomaßnahmen . 212
4.2.4 Risiko-Monitoring . 213
Benutzerrollen . 214
SAP GRC Risk Management - Anwendung. 216
4.4.1 Risikomanagementmenü . 216
4.4.2 Organisationseinheit. 218
4.4.3 Aktivitäten und Risikokataloge . 222
4.4.4 Risiko- und Aktivitätendokumentation . 225
4.4.5 Risikoanalyse mit und ohne Maßnahme. 233
4.4.6 Risiko-Monitoring . 236
SAP GRC Risk Management - System-
konfiguration . 239
4.5.1 Transportverbindung einrichten . 240
4.5.2 Einstiegsknoten anlegen . 242
4.5.3 POWL konfigurieren. 244
4.5.4 Schadensereignisdatenbank . 253
4.5.5 Workflowaktivierung . 256
Ziele von SAP GRC Global Trade Services . 265
SAP Compliance Management
(gesetzliche Kontrolle) . 266
5.2.1 Prüfung der Sanktionslisten . 267
5.2.2 ImportVExportkontrolle . 270
SAP Customs Management (Zollmanagement) . 273
Ausschöpfen von monetären Vergünstigungen
und Einschränkung von monetären Risiken . 277
5.4.1 Trade Preference Management
(Präferenzkalkulation) . 278
5.4.2 Restitution Management (Einfuhr- und
Ausfuhrerstattung) . 280
5.4.3 Trade Finance Services
(Dokumentengeschäftsabwicklung). 282
5 SAP GRC Global Trade Services-ein Überblic
6.1 Ziele von SAP Environment, Health Safety.285
6.2 Chemikaliensicherheit .286
6.3 Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz.289
6.4 Einhaltung von produktbezogenen Umwelt-
schutzauflagen .292
6.5 Compliance- und Emissionsmanagement .293
1
iîî2
7.1 Überblick 2008 und 2009.
7.1.1 SAP Ramp-Up - der Markteinführungs-
prozess für SAP-Lösungen .
7.1.2 SAP-Lösungen für Governance, Risk und
Compliance - Status und Roadmap .
7.2 Strategischer Ausblick nach der Integration
mit Business Objects in SAP .
7.2.1 Business Performance Optimization
Applications .
7.2.2 Business Intelligence Platform .
Die Autoren
Index
297
297
299
301
302
303
305
. 307 |
| adam_txt |
Titel: Governance, risk und compliance mit SAP
Autor: Schöler, Sabine
Jahr: 2008
Inhalt
Einleitung . 11
íi:. .; il il:- . ¡|: --. r • '. 1111 i.i.
1.1 Das Beispielunternehmen .
1.2 Motivation und Zielsetzung des GRC-Projekts
15
17
2.1 Ziele von SAP GRC Process Control .
2.2 SAP GRC Process Control-Anwendung .
2.2.1 Organisationsaufbau .
2.2.2 Prozesse auf Organisationsebene
zuordnen.
2.2.3 Personen zu Rollen zuordnen .
2.2.4 Umfrage erstellen und planen .
2.2.5 Kontrolldesign-Beurteilung durchführen
2.2.6 Automatische Tests .
2.2.7 Analyse-Dashboard und Berichte .
2.3 SAP GRC Process Control - Systemkonfiguration
2.3.1 Rollen bearbeiten .
2.3.2 Workflow .
2.3.3 Strukturaufbau .
2.3.4 Automatisches Testen und Überwachen
2.3.5 Reporting .
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m
3.1 Überblick über SAP GRC Access Control
3.1.1 Access Risk Analysis and Remediation
3.1.2 Enterprise Role Management
(Virsa Role Expert) .
3.1.3 Compliant User Provisioning
(Virsa Access Enforcer).
3.1.4 Superuser Privilege Management
(Virsa FireFighter) .
105
106
106
107
108
3.1.5 Zusammenfassung. 108
3.2 Initiale Analyse und Bereinigung der
Berechtigungsprofile. 110
3.2.1 Identifizierung des Risikos .110
3.2.2 Bereinigung der Berechtigungsprofile .115
3.2.3 Vorbereiten von Audits .119
3.2.4 Regelarchitekt .119
3.3 Rollendefinition und Rollenmanagement .121
3.3.1 Rollendefinition .122
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Berechtigungen zur Rolle .123
3.3.3 Durchführung der Risikoanalyse .124
3.3.4 Aktivitäten zur Risikovermeidung .125
3.3.5 Rollenableitung. 126
3.3.6 Genehmigung der Rolle.127
3.3.7 Generierung der Rolle .129
3.3.8 Massenpflege .129
3.4 Konforme Benutzererstellung . 130
3.4.1 Self-Service-Berechtigungszugriff
anfordern .131
3.4.2 Zuordnen von Rollen.132
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Antragsgenehmigung .133
3.4.4 Enterprise Application Systems.135
3.4.5 Speicherung der Antragshistorie .135
3.5 Superuser-Berechtigungsverwaltung .135
3.6 SAP GRC Access Control - Anwendung und
Konfiguration .140
3.6.1 Anwendung und Konfiguration von
Risk Analysis and Remediation .140
3.6.2 Überblick über die Konfiguration des
Anwendungsbereichs Enterprise Role
Management (Virsa Role Expert) .170
3.6.3 Konfiguration des Anwendungsbereichs
Compliant User Provisioning .184
3.6.4 Konfiguration des Anwendungsbereichs
Superuser Privilege Management .197
3.6.5 Überblick über die Softwarearchitektur .203
3.6.6 Technische How-to Guides.206
4.1
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4.3
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Ziele von SAP GRC Risk Management . 208
Geschäftsprozesse im Risikomanagement. 209
4.2.1 Risikoplanung - unternehmensweiter
Risikosteuerungsansatz . 210
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SAP GRC Risk Management - Anwendung. 216
4.4.1 Risikomanagementmenü . 216
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4.4.6 Risiko-Monitoring . 236
SAP GRC Risk Management - System-
konfiguration . 239
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und Einschränkung von monetären Risiken . 277
5.4.1 Trade Preference Management
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5.4.2 Restitution Management (Einfuhr- und
Ausfuhrerstattung) . 280
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6.5 Compliance- und Emissionsmanagement .293
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iîî2
7.1 Überblick 2008 und 2009.
7.1.1 SAP Ramp-Up - der Markteinführungs-
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7.1.2 SAP-Lösungen für Governance, Risk und
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7.2 Strategischer Ausblick nach der Integration
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